EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Transcripción

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3 CONTENIDO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIONES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO INVERSIONES PLANTAS DE TRATAMIENTO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS INDICADORES Y METAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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8 INVERSIONES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

9 AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTORES BENEFICIADOS: SEVILLA, BOCHICA, VILLA JULIANA, LA ESPERANZA, LA GRUTA, SAN JOSE ALTO, CARRERA 19 ENTRE OTROS. RESULTADOS ML INVERSIONES $ 233,971,754 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

10 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTORES BENEFICIADOS: LAS DELICIAS, GUADALUPE, AMERICAS, VILLA OLIMPICA CENTRO, MARIA AUXILIADOR A ENTRE OTROS. RESULTADOS INVERSIONES ML $ CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

11 AMPLIACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES BENEFICIADOS: AMERICAS AUTOPISTA NORTE, VILLA INES, FAISANES SALESIANO, ENTRE OTROS. RESULTADOS INVERSIONES ML $ 694,798,496 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

12 REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SECTORES BENEFICIADOS: RINCON DEL CARGUA, ESPERANZA, SEVILLA TOLOSA, CENTRO, BOSQUE, CAMILO TORRES RESULTADOS INVERSIONES ML $ CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

13 INVERSIONES POR COMUNAS COMUNAS AÑO 2016 AÑO 2017 COMUNA 1 $ $ COMUNA2 $ $ COMUNA 3 $ $ COMUNA 4 $ $ COMUNA 5 $ $ COMUNA 6 $ $ COMUNA 7 $ $ COMUNA 8 $ $

14 MANTENIMIENTO DE PLANTAS MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS DE SEDIMENTACIÓN, CANALES DE VERTEDERO, Y FLOCULADORES MANTENIMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA SURBA. RESULTADOS Disminución de pérdidas -Aumento en la vida útil. -Mayor eficiencia en el tto. INVERSIONES $ 696,015,469 RECURSOS PROPIOS CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

15 ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN LAS ESTRUCTURAS

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18 REPOSICIÓN VÁLVULAS

19 MANTENIMIENTO FLOCULADORES

20 REHABILITACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO- SURBA

21 ESTUDIOS Y DISEÑOS

22 ESTUDIOS SOBRE PROTECCIÓN CUENCAS HIDROGRAFICAS PROYECTO: ESTABLECER LÍNEA BASE AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS SURBA Y BOYACOGUA ANÁLISIS DEL CICLO HIDROLÓGICO EN LAS MICROCUENCAS SURBA Y BOYACOGUA. CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

23 ESTUDIOS SOBRE PROTECCIÓN CUENCAS HIDROGRAFICAS INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA (NACIMIENTOS, ALJIBES) Y DE COSECHA DE AGUA (RESERVORIOS)- CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

24 ESTUDIOS SOBRE PROTECCIÓN CUENCAS HIDROGRAFICAS ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE INTERÉS HIDRICO Y DE PREDIOS DE INTERÉS PARA COMPRA EN LAS MICROCUENCAS SURBA Y BOYACOGUA CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

25 PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO GUADALUPE VALOR PROYECTO $ DESARENADOR ESTACIÓN BOMBEO CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

26 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS ESTRUCTURAS DE ALIVIO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. Valor del proyecto para ejecución $ ALIVIO CHITICUY ALIVIO S. LORENZO ALIVIO AMERICAS ALIVIO J. GRANDE ALIVIO CAMELLON CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

27 DISEÑO TANQUE CENTRO DE ACOPIO PARA LOS POZOS EL MIRTO, EL BOSQUE Y LA ESPERANZA Y MODELACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SURBA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA Valor del proyecto para ejecución $ PLANTA SURBA POZO ESPERANZA CENTRO DE ACOPIO- POZO EL BOSQUE POZO MIRTO PLANTA MILAGROSA CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

28 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA RIO SURBA. Valor Consultoría $ CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

29 CARRETARA DE TORRES- VIA CHARALÁ PROYECCIÓN DE VÍA PROYECCIÓN PRESA

30 DISEÑO TANQUE LA MILAGROSA DISEÑO ESTRUCTURAL Y DISEÑO HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACION MILAGROSA EN LA CIUDAD DE DUITAMA Este importante proyecto se tiene radicado en el Plan Departamental de aguas, para su financiación por un valor aproximado de $ , se espera que para finales de este año se concrete los recursos.

31 INDICADORES

32 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA INDICADOR DE CALIDAD

33 UBICACIÓN DE PUNTOS TOMA MUESTRA Sistema Surba Boyacogua Milagrosa N puntos 10 -ROJO 4- VERDE 8- AZUL CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

34 PURGAS EN LA RED PUNTO MUESTRA CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

35 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA INDICADORES TÉCNICOS

36 ASPECTOS COMERCIALES USUARIOS AÑO 2017 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

37 METAS ACUEDUCTO REPOSICIÓN (ML) META 2017 EJECUTADO % CUMPLIMIENTO % AMPLIACIÓN (ML) META 2017 EJECUTADO % CUMPLIMIENTO % CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

38 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA AVANCE METAS CUATRENIO

39 GESTIONES FRENTE A LA PTAR El Municipio como Empoduitama S.A ESP, no han ahorrado esfuerzos en adelantar gestiones con diferentes entidades tanto del orden nacional como internacional, para finiquitar y concretar los recursos necesarios para la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, por lo tanto me permito relacionar las diferentes acciones adelantadas por la actual administración. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. C1M , ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ESTACIÓN DE BOMBEO MUNICIPIO DE DUITAMA. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE FINDETER Y LA COOPERACIÓN ALEMANA KFW, FRENTE A LA POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA PTAR. OFICIOS REMITIDOS AL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y A LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. REUNIÓN CON ASESORES DEL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. PARA LA PRESENTE VIGENCIA SE OBTUVO EL CONCEPTO DE VIABILIDAD DE FECHA 27 DE JULIO, DEL VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE, EL CUAL PRESENTA UN PRESUPUESTO A 2018 DE : $ REUNIÓN CON LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ EL PASADO 13 DE AGOSTO EN DONDE SE INCLUYO EL PROYECTO EL PLAN BICENTENARIO.

40 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

41 ELABORACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS Y CATASTRO GEO REFERENCIADO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P SE UTILIZÓ TECNOLOGIA DE PUNTA EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN COLECTO R EQUIPOS DE COMPUTO DE ULTIMA GENRACION CONTRATISTA Contrato de Consultoría N.C2M CATASTRO DE USUARIOS GPS GNSS, RTK. GPS GNSS, RTK. DISPOSITIVOS MOVILES

42 ELABORACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS Y CATASTRO GEO REFERENCIADO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P HERRAMIENTAS ESPACIALES ARCGIS, QGIS AERONAVES REMOTAMENTE TRIPULADAS [ DRONES ] CONTRATISTA Contrato de Consultoría N.C2M CATASTRO DE USUARIOS

43 ELABORACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS Y CATASTRO GEO REFERENCIADO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P NÚMERO DE REUNIONES COMUNITARIAS EJECUTADOSC 42 NUMERO DE ASISTENTES A LAS CONTRATISTA REUNIONES HORAS DE PERIFONEO. EN 122 SECTORES DE LA CIUDAD

44 RESULTADOS CATASTRO DE USUARIOS TIPO CONSTRUCCIÓN Total APARTAMENTO Casa CASA LOTE 391 CONSTRUCCION 266 Demolición 47 EDIFICIO 4984 Finca 58 Local Comercial 1521 OBRA CONSTRUCCION 225 Ruinas 38 lote 27 ESTADO DEL MEDIDOR Total Bueno Cristal Roto 12 Dañado 47 Deteriorado Empotrado 629 Medidor interno 7 INUNDADO 89 Invertido 548 Mal Instalado 8 Manipulado Fraude 3 Precinto Roto 1 Puenteado 4 NUBLADO 358 Tapado Concreto 44 No tiene 304 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

45 RESULTADOS CATASTRO DE USUARIOS USO SOCIO ECONÓMICO - PRINCIPAL Total Comercial 3450 Especial 92 Industrial 54 Oficial 81 Provisionales 47 Residencial MEDIDOR Total TIENE NO TIENE 304 MEDIDOR INERNO 7 OTRO ACUEDUCTO 65 PROPIEDAD Total ARRENDAMIENTO Propietario CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

46 TOTAL DE MEDIDORES ANTIGÜEDAD DE LOS MEDIDORES EDAD MAS DE 37 AÑOS CANTIDA DE MEDIDORES 38 ENTRE 22 Y 32 AÑOS 4,275 ENTRE 11 Y 21 AÑOS 12,825 24,205 ENTRE 5 Y 10 AÑOS 7,067 MENORES DE 5 AÑOS 12,219 12,219 TOTAL 36,424 36,424 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

47 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA FRAUDULENTAS

48 SISTEMA DE GESTIÓN - SIG APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG DE EMPODUITAMA S.A. E.S.P. En el marco del fortalecimiento institucional Empoduitama S.A ESP, actualizó e implementó el sistema integrado de gestión, bajo requisitos ISO a través de la resolución 136 del 10 de mayo de RESULTADOS: 1. ELABORACIÓN DE NUEVA VERSIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 2. CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE 568 DOCUMENTOS (MANUALES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, REGISTROS, ETC) 3. CREACIÓN DE 51 INDICADORES DE GESTIÓN. 4. CREACIÓN DE 44 CONTROLES OPERATIVOS A LOS PROCESOS MISIONALES 5. CAPACITACIONES/SENSIBILIZACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD EN 81 SESIONES

49 INFORME ÁREA JURIDICA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL Ordinario Laboral 2 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TUNJA Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2 Acción Popular 1 Acción de grupo 1 Acción de reclamación Directa 1 Controversias contractuales 2 TRIBUNAL SANTA ROSA VITERBO Ordinario laboral 2 CONSEJO DE ESTADO Acción Contractual 1 Acción Popular 1 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA PROCESOS EN CURSO JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DUITAMA Reparación Directa 3 Ejecutivos 2 Protección Derecho Intereses Colectivos 1 Acción de Reparación 1 Acción de Cumplimiento 1 Acción Popular 3 JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DUITAMA Ordinario Laboral 4 PRETENSIONES

50 CUIDA LA VIBRANTE ESENCIA DE LA VIDA INFORME GESTIÓN HUMANA SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS TIPO DE EMPLEO TOTAL FUNCIONARIOS TRABAJADORES OFICIALES 47 EMPLEADOS PÚBLICOS 16 TOTAL 71 CONTRATOS A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO AREA CONTRATADOS COMERCIALIZACION 5 ÁREA DE REDES 12 LABORATORIO 1 OFICINA JURIDICA 1 TOTAL 19 CONTRATOS APRENDICES SENA 7 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 8

51 INFORME GESTIÓN HUMANA CAPACITACIONES Y BIENESTAR: - FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES - EVALUACION DE COMPETENCIAS - DERECHOS DE PETICION - COMUNICACIÓN ACERTIVA - ATENCION AL USUARIO - GESTION DOCUMENTAL - PAUSAS ACTIVAS - CHARLA DE CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO - SALUD CARDIOVASCULAR - ALCOHOLISMO Y DROGADICCION CUIDA LA VIBRANTE ESENCIA DE LA VIDA

52 INFORME GESTIÓN HUMANA CAPACITACIONES Y BIENESTAR: - TALLERES HIGIENE POSTURAL - CHARLAS DE INDUCCION Y REINDUCCION - DAÑO ANTIJURIDICO - RESPONSABILIDAD LABORAL - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - MARCO TARIFARIO - SOCIALIZACION MATRIZ DE PELIGROS SEGUIMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCION. - BRIGADAS DE EMERGENCIAS (INCENDIOS, PRIMEROS AUXILIOS). - BRIGADAS DE EVACUACION Y RESCATE. - MIPG - SISTEMA GENERAL DE PENSIONES CUIDA LA VIBRANTE ESENCIA DE LA VIDA

53 CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA MODERNIZACION EMPRESARIAL En el marco del fortalecimiento institucional, se desarrollo la consultoría para la modernización empresarial- RESULTADOS Valoración de Cargas laborales Propuesta de ajuste de manual de funciones Propuesta de ajuste de planta de personal. Propuesta de creación de cargos. Numero de cargos existentes 69 Numero de cargos nuevos 24. Específicamente esta orientado a crear la Subgerencia comercial.

54 ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR Se fortaleció el parque automotor con la adquisición de dos vehículos, uno para la parte técnica y otra para la gerencia. CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA

55 APROVECHAMIENTO FORESTAL EL TABLON STA BARABRA Fase Aprovechamiento forestal Aprovechamiento forestal se ha realizado el aprovechamiento de 15.5 hectáreas, que corresponden al 46% del área total aprovechable., Y 1 HA en proceso de restauración

56 MANTENIMIENTO DE 2400 ÁRBOLES Y CONSTRUCCIÓN DE FAJINAS EL MATERIAL RESIDUAL ORGÁNICO Se cuenta en terreno con 2400 árboles plantados en el predio El Tablón sobre tres (3) hectáreas de aprovechamiento forestal.

57 ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

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