LISTADO MAESTRO DE LA DOCUMENTACIÓN

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1 Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión PR PR-01 Estructura y presentación los s PR PR-02 Control s PR PR-03 Control registros PR PR-04 agua PR PR-05 equipos y vehículos 12 VIG X PR PR-06 Limpieza las unidas operativas PR PR-07 Evaluación l sempeño PR PR-08 Plan emergencia la planta potabilización "La Cristalina" PR PR-09 Procedimiento compras PR PR-10 Entrega materiales PR PR-11 Recepción y almacenamiento productos químicos PR PR-12 Inspecciones seguridad PR PR-13 Reporte e investigación accintes trabajo PR PR-14 Recepción, manipulación y almacenamiento cloro PR PR-15 Recepción, manipulación y almacenamiento hidróxido calcio PR PR-16 Contratación PR 05/18/2016 PR-17 Recepción y verificación bienes y/o servicios PR PR-18 Acciones mejora PR PR-19 Control producto, servicio y/o trabajo no conforme X X X X PR PR-20 Control calidad PR PR-21 Recepción, clasificación y almacenamiento reactivos químicos PR PR-22 Almacenamiento y manejo material referencia en el LCCAP PR PR-23 Instalaciones y condiciones ambientales en el LCCAP 03 OBS X PR PR-24 Selección, seguimiento, evaluación y reevaluación proveedores PR PR-25 Gestión metrológica l LCCA PR PR-26 Auditorias internas calidad PR PR-27 Planificación cambios que afecten el SGC PR PR-28 Selección, contratación, inducción y capacitación PR PR-29 Gestión talento humano PR PR-30 Retroalimentación con el cliente PR PR-31 Revisión por la Dirección PR PR-32 Gestión ambiental PR PR-33 Auditorias evaluación y control gestión PR PR-34 Actualización l normograma X PR PR-35 Gestión medidores PR PR-36 Reparación daños red distribución PR PR-37 Instalación domiciliaria acueducto PR PR-38 Instalación domiciliaria alcantarillado PR PR-39 Empalmes acueducto PR PR-40 Procedimiento activos fijos PR PR-41 Entrenamiento al personal l LCCA PR PR-42 Administración l riesgo PR PR-43 Negociación l servicio X PR PR-44 Gestión documental PR PR-45 Procedimiento baja bienes muebles y vehículos PR PR-46 Procedimiento cuentas PR PR-47 Procedimiento informática PR PR-48 Gestión jurídica PR PR-49 Trazabilidad Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 1 6

2 Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión PR PR-50 Análisis Cloro Residual 4500-Cl DPD PR PR-51 Análisis Alcalinidad 2320 B PR PR-52 Análisis Cloruros 4500-Cl- D PR PR-53 Análisis Conductividad 2510B PR PR-54 Análisis ph 4500-H+ B PR PR-55 Análisis dureza 2340 C PR PR-56 Aseguramiento la calidad PR PR-57 Análisis Turbiz PR PR-58 Control inventarios PR PR-59 Normalización clientes o usuarios y control fraus PR PR-60 Suscripciones nuevas PR PR-61 Procedimiento pagos tesoreria PR PR-62 Procedimiento nómina PR PR-63 Desinfección res Programa incentivos para la intificación y normalización clientes o PR PR-64 usuarios clanstinos y/o fraudulentos. PR PR-65 Cálculo y Manejo Pérdidas en el Sistema Aducción y Conducción PR PR-66 Programa pago para turnos PR PR-67 Procedimiento Costos PR PR-68 Procedimiento Contratación PR PR-69 suscripciones nuevas l servicio acueducto 01 VIG x x PR PR-70 suscripciones nuevas l servicio alcantarillado Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 2 6

3 Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión DG DG-01 Listado maestro la documentación DG DG-02 Listado maestro la documentación externa 05 OBS X DG DG-03 Listado control registros DG DG-04 Política calidad DG DG-05 Objetivos calidad 21 VIG X DG DG-06 Mapa procesos X DG DG-07 Caracterización l proceso potabilización 14 VIG X DG DG-08 Caracterización l proceso mantenimiento 14 VIG X DG DG-09 Caracterización l procesos logística interna DG DG-10 Plan capacitación DG DG-11 Ficha técnica la encuesta satisfacción usuarios DG DG-12 Ficha técnica equipos electro-mecánicos 01 OBS DG DG-13 Matriz cargos DG DG-14 Ficha técnica equipos y patrones l LCCAP DG DG-15 Plan calidad l proceso potabilización DG DG-16 Caracterización l proceso mejoramiento continuo DG DG-17 Caracterización l proceso gestión informática DG DG-18 Caracterización l proceso gestión humana 13 VIG X DG DG-19 Caracterización l proceso planeación y direccionamiento organizacional 15 VIG X DG DG-20 Caracterización l proceso ambiental 13 VIG X DG DG-21 Matriz autoridas y responsabilidas DG DG-22 Programa Gestion seguridad y salud en el trabajo DG DG-23 Manual calidad 13 VIG X X DG DG-24 Programación auditorias y revisión por la direccion DG DG-25 Manual contratación DG DG-26 Caracterización l proceso control calidad aguas 12 VIG X DG DG-27 Estructura organizacional DG DG-28 Manual funciones Gerencia DG DG-29 Manual funciones Dirección Administrativa y Talento Humano DG DG-30 Manual funciones Dirección Talento Humano 05 OBS X DG DG-31 Manual funciones Dirección Proyectos DG DG-32 Manual funciones Dirección Técnica Acueducto y DG DG-33 Plan calidad l proceso control calidad l agua DG DG-34 Caracterización l proceso comercialización 15 VIG X DG DG-35 Caracterización l proceso distribución 13 VIG X DG DG-36 Caracterización l proceso alcantarillado 15 VIG X DG DG-37 Caracterización l proceso jurídico DG DG-38 Caracterización l proceso gestión financiera 09 OBS DG DG-39 Caracterización l Subproceso Contabilidad 02 OBS DG DG-40 Caracterización l Subproceso Costos 02 OBS DG DG-41 Caracterización l Subproceso Presupuesto 02 OBS DG DG-42 Caracterización l Subproceso Tesorería 03 OBS DG DG-43 Caracterización l proceso evaluación y control gestión DG DG-44 Caracterización l proceso informática DG DG-45 Plan comunicaciones DG DG-46 Plan Calidad l Proceso DG DG-47 Plan Calidad l Proceso DG DG-48 Seguimiento y control a la calidad l agua Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 3 6

4 Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión DG DG-49 Manual control interno DG DG-50 Mapa procesos l LCCA DG DG-51 Políticas generales l LCCA DG DG-52 Caracterización l proceso gestión documental 05 OBS X DG DG-53 Manual l sistema gestión documental DG DG-54 Manual interventoria DG DG-55 Política calidad LCCA DG DG-56 Manual buenas prácticas laboratorio DG DG-57 Responsabilidas y autoridas l SGC para el LCCA DG DG-58 Plan contingencia para el suministro agua en las res distribución DG DG-59 Programa bienestar social DG DG-60 Manual mantenimiento planta potabilización DG DG-61 Manual calidad l LCCA DG DG-62 Plan Gestión y Resultados DG DG-63 Manual Funciones la Dirección Planeación DG DG-64 Interventoria l Operador Comercial 03 OBS X DG DG-65 Caracterización l Proceso Planeación Operativa DG DG-66 Políticas Administración l Riesgo DG DG-67 Reglamento Brigada Emergencias X DG DG-68 Politica Seguridad y Salud en el Trabajo X DG DG-69 Plan calidad l proceso X DG DG-70 Programa incentivos para la conservacion los bosques X Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 4 6

5 Planeación Operativa Control Calidad Aguas Evaluación y Control Gestión IT IT-01 Actividas l taller medidores IT IT-02 Actividas la unidad corresponncia IT IT-03 Molos documentación organizacional IT IT-04 Material volumétrico IT IT-05 Manejo equipos l LCCA IT IT-06 Metodología para análisis causas IT IT-07 Guía para la toma muestras IT IT-08 Monitoreo agua cruda IT IT-09 Manejo l medidor cloro residual IT IT-10 Evaluación y certificación competencias laborales IT IT-11 Guía para el recibo res y domiciliarias nuevas IT IT-12 Guía para la supervision contratos obras civiles instalaciones res IT IT-13 Recibo res domicialiarias alcantarillado en proyectos nuevos IT IT-14 Atención Requerimientos Administrativos y Judiciales Obsoleto Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 5 6

6 LISTA DE MODIFICACIONES Revisión Fecha Página Descripción las Modificaciones Todas las páginas Se eliminó el proceso gestión documental y se cambio el nombre l proceso proyectos por planeación operativa Todas las páginas Se eliminó el proceso gestión financiera y se incluyó el proceso proyectos Todas las páginas Todas las paginas Todas las paginas Aprovechando la actualización la información contenida en este, se cambia revisión por el cambio imagén corporativa. Se incluyó el proceso gestión documental acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se actualizaron los nombres los procesos y se incluyeron los nuevos procesos acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se incluyeron los IT. Se actualizó el acuerdo al PR-01 Estructura y Presentación los Documentos. Se incluye el termino Subproceso en el campo Proceso y la columna Laboratorio control calidad y se actualizaron los nombres l campo proceso/subproceso acuerdo al DG-06 Mapa procesos. Se incluyo la convención para intificar los obsoletos. Se incluyo el campo fecha última actualización. Cambio en el nombre las columnas Fecha por Fecha Aplicación, eliminacion la columna fecha actualizacion No aplica - Creación l Elaborado: Biviana Barraza Gómez. Cargo: Auxiliar. Firma: Verificado: Paola Arenas Potes. Cargo: Jefe. Firma: Aprobado: Jhonny Rivera Rojas. Cargo: Director Planeación. Firma: Fecha aprobación: : Documento No Controlado Propiedad Aguas Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 6 6