Hacienda pública activa para el desarrollo económico y social.

Transcripción

1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

2 PP-2 1. ASPECTOS GENERALES Mediante oficio No. DM del 27 de julio de 2007, la Institución remitió el Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del Primer Semestre 2007, el cual fue recibido en la Dirección General de Presupuesto Nacional el 01 de agosto de 2007, incumpliendo la fecha límite establecida para su recepción; del cual, se obtuvieron los datos para elaborar el presente informe. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN La misión del Ministerio de Obras Públicas y Transportes es: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y la competitividad del país, facilitando la movilización de personas y mercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida, agradable y a un justo precio. Esta contribución tiene una cobertura nacional, no obstante, se atiende principalmente la red vial cantonal. La estructura programática está conformada por los siguientes programas presupuestarios: Administración Superior, Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal, Puertos y Regulación Marítima, Edificaciones Nacionales, Instituto Geográfico Nacional, Transporte Terrestre, Proyectos y Transferencias Sectoriales, Proyecto MOPT-KFW y Complejo Vial Costanera Sur Cred. BCIE Entre los principales bienes y servicios que este ministerio brinda se encuentran: la asistencia técnica y ejecución de proyectos de infraestructura vial y fluvial en forma conjunta con las municipalidades del país, conservación de la infraestructura marítimo portuaria y su gestión en puertos, asistencia técnica y fiscalización en la construcción de edificaciones públicas, delimitación territorial, información cartográfica y nomenclatura, así como acciones en materia de seguridad vial (operativos de control, señalamiento, educación vial, entre otros). La institución durante el I Semestre 2007 centró su gestión en: Mantenimiento y conservación de la Red Vial Diseño y construcción de puentes Seguridad Vial

3 PP-3 2. SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra el destino de los recursos: CUADRO Nº 1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CONCEPTO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007 ( en colones corrientes ) CONCEPTO DEL GASTO MONTO FINAL AUTORIZADO (Ley No.8562 y Modif.) ( a ) PESO MONTO PESO % DE RELATIVO % según Autorizado EJECUTADO ( b ) RELATIVO % según Ejecutado EJECUCIÓN ( b / a ) Insumos , ,7 28,2 Recurso Humano 1/ , ,3 44,9 Servicios , ,5 14,0 Materiales y Suministros , ,8 15,2 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Semovientes , ,1 1,5 Otros Gastos Institucionales 2/ , ,8 5,7 Amortización, Intereses y Comisiones , ,0 47,4 SUB TOTAL , ,5 18,0 Transferencias , ,5 35,7 Otros Recursos 3/ ,0-0,0 0,0 TOTAL GENERAL , ,0 28,3 Nota: 1/ Incluye Remuneraciones, Otras prestaciones a terceras personas y Cargas Sociales (Patronal - Estatal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal). 2/ Incluye las partidas 4 "Activos Financieros", grupo 5.02 "Construcciones, Adiciones y Mejoras", 5.03 "Bienes Preexistentes", 5.99 "Bienes duraderos diversos"excepto semovientes, de la partida 5 "Bienes Duraderos", la partida 9 "Cuentas Especiales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión. 3/ Incluye recursos externos y revalidados no vinculados a la gestión. FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). La institución contó con ,2 millones para su gestión, de los cuales ejecutó ,7 millones al primer semestre del 2007, cifra que representa un 18,0%. Sin embargo, de acuerdo con la información suministrada por el ministerio, si se consideran únicamente los recursos internos, el nivel de ejecución fue de un 34,7%. Los recursos presupuestarios con que dispuso la institución para cumplir con sus labores se distribuyeron entre los Centros de Gestión que tienen a su cargo los procesos productivos institucionales, de la siguiente forma:

4 PP-4 CUADRO Nº 2 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 (en colones corrientes) CENTRO DE GESTION AUTORIZADO EJECUTADO EJECUCIÓN % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR ,5% MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL ,7% PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA ,6% EDIFICACIONES NACIONALES ,3% INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL ,2% TRANSPORTE TERRESTRE ,0% PROYECTO MOPT-KFW ,6% COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR ,2% TOTAL GENERAL ,0% Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. GRÁFICO N 1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 Millones AUTORIZADO EJECUTADO ADMINISTRACIÓN SUPERIOR MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA EDIFICACIONES NACIONALES INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE PROYECTO MOPT- KFW COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Los Centros de Gestión con mayor cantidad de recursos asignados del total del presupuesto autorizado son el Complejo Vial Costanera Sur, Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal, Proyecto MOPT-KFW, Administración Superior y Transporte Terrestre. No obstante, es importante mencionar que tanto el Complejo Vial Costanera Sur como el Proyecto MOPT-KFW, cuentan con recursos externos e internos (préstamos y las contrapartidas de los mismos). Los Centros de Gestión con mayor porcentaje de participación respecto del total institucional ejecutado son: Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal, Administración Superior y

5 PP-5 Transporte Terrestre; cuyas subpartidas con mayor participación de gasto, excluyendo remuneraciones y cargas sociales, son las siguientes: Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal: Alquiler de equipo y maquinaria y Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria, que en su mayoría son equipo pesado, utilizados en la canalización de ríos y en el mejoramiento de la red vial, gestión de contratación de materiales como llantas, baterías, productos metálicos, asfálticos y químicos. Además, los procesos de contratación para la construcción del Proyecto denominado Pista para Pruebas Manejo, compra de vehículos livianos, entre otros. Administración Superior: Servicios generales, para el pago de los servicios de limpieza y vigilancia, Alquiler de equipo de cómputo, que comprende el alquiler del Computador Central, Prestaciones legales, para atender el pago de reclamos administrativos, resoluciones y otros, Seguros, Servicios básicos (pago de electricidad, telecomunicaciones y agua entre otros), así como Combustibles y lubricantes. Transporte Terrestre: Mantenimiento de equipo de transportes, Viáticos, Combustible y lubricantes, para facilitar la presencia del personal en el cumplimiento de sus funciones (Policía de Tránsito y estudios de vías, entre otros), Tintas, pinturas y diluyentes, Materiales metálicos para la elaboración de señales de tránsito, Repuestos para vehículos y semáforos, Equipo de transporte, de comunicación y oficinas, entre otros. De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio, en el primer semestre se realizan la mayoría de esfuerzos de contratación, por lo que el porcentaje de ejecución no refleja el total de trámites en proceso de adjudicación.

6 PP-6 3. SOBRE LOS RESULTADOS FISICOS Y DE GESTION A continuación se muestra el cumplimiento de metas de producción cuantificable y de gestión por cada Centro de Gestión: CUADRO Nº 3 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 CENTROS DE GESTION TOTAL PROGRAM ADO PRODUCCION CUANTIFICABLE ALCANZADAS NO ALCANZADAS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR MEJORAMIENTO Y CONSERVA CIÓN DE LA RE PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA EDIFICA CIONES NACIONALES INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE PROYECTO MOPT-KFW 1-1 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. CUADRO Nº 4 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 METAS DE GESTIÓN TOTAL PROGRAMADO ALCANZADAS NO ALCANZADAS PORCENTAJE DE AVANCE CENTRO DE GESTION ADMINISTRACIÓN SUPERIOR MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA EDIFICACIONES NACIONALES INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL TRANSPORTE TERRESTRE PROYECTO MOPT-KFW COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

7 PP-7 En el cuadro No.3 se observan las 28 metas de producción cuantificable para el primer semestre del 2007, que según la información suministrada por la institución alcanzó 20 de ellas en un 100%, es decir cumplió un 71,4% de las metas programadas. Asimismo, en el cuadro No. 4 se observan las 9 metas de gestión programadas para el período, de las cuales se informa que alcanzó 3 de éstas en un 100%, 1 con un 91% y 6 con avances menores al 50%. En forma general se puede decir que el cumplimiento de la gestión para el primer semestre fue de un 33,3%. De acuerdo con la información suministrada por el ministerio se pueden destacar los siguientes logros alcanzados por los distintos Centros de Gestión: Administración Superior: Este programa cumplió en un 100% las metas de producción cuantificable programadas para el primer semestre y no consideró metas de gestión para el mismo período. Algunos de los logros obtenidos son: se brindó mantenimiento y embellecimiento a 75 kilómetros de derecho de vía en las principales carreteras nacionales, por medio de chapeas, limpieza de basura, limpieza de alcantarillas, entre otros, y se emitieron 46 políticas, planes, recomendaciones y criterios técnicos. También, se informa sobre avances de metas anuales, según lo cual se puso en práctica en 18 dependencias la herramienta SEVRI (Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional) que permite disminuir el nivel de riesgo en el cumplimiento de los objetivos; la Auditoría Interna logró implantar los procedimientos desarrollados en cumplimiento de las normas establecidas, brindando soporte para la toma de decisiones y una garantía razonable sobre la actuación del Jerarca y del resto de la Administración; se pintaron y mantuvieron 4 puentes peatonales del Gran Área Metropolitana, frente al Hipermás de Guadalupe, frente al Terramall en Tres Ríos, en Hatillo 8 sobre Carretera a Circunvalación y frente a Saret en la Autopista General Cañas, favoreciendo la seguridad de los peatones e incentivar el uso de los mismos. Además, se logró lavar, reparar y pintar señales de tránsito en cinco autopistas del país (Ruta #1 General Cañas, Ruta #32 San José Limón, Ruta #39 Circunvalación, Ruta #27 Sabana Santa Ana, y Ruta #2 Florencio del Castillo). Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal: Este Centro Gestor no cuenta con metas de producción cuantificable, sin embargo, se alcanzaron 2 de las 7 metas de gestión programadas para el primer semestre, para un 28,6% de cumplimiento. Los logros obtenidos son: se realizaron tres talleres de capacitación en materia de protección de riberas de alto riesgo y manejo de cuencas a las poblaciones aledañas a los Ríos Uvita, General y Corredores, con un costo de 8,3 millones; se realizaron nueve charlas en materia de procedimientos para la realización de inventarios en las Direcciones Regionales, con un costo de 1,3 millones; se realizó una actualización del Decreto Ejecutivo No MOPT, para optimizar la utilización de los recursos de inversión pública en la Red Vial Cantonal, con un costo de 4,6 millones; y se elaboró el

8 PP-8 Convenio MOPT-COSEVI, con el fin de incorporar en los programas de trabajo de las Unidades de Gestión Vial Regional del MOPT la temática de Comités Locales de Seguridad Vial, es importante mencionar que esta última meta se había programado en forma anual. Además, en conjunto con las Municipalidades se logró dar mantenimiento y conservación a 1.280,05 kilómetros de carreteras, se construyeron y reconstruyeron 195,9 metros de puentes en la red vial cantonal, se construyeron 650 metros lineales de diques en ríos Corredores, General y Uvita, y se atendieron m 3 de canalización y protección de riberas. Asimismo, según la información suministrada las metas que no alcanzaron un avance superior al 50%, están siendo coordinadas con las Autoridades Superiores, Regionales y Municipalidades, para lograr cumplirlas en el segundo semestre del año, a pesar de que una de las limitantes más importantes fue la atención de emergencias que obligaron a trasladar al personal y postergar la programación establecida. Puertos y Regulación Marítima: Este Centro Gestor alcanzó 1 de las 3 metas de producción cuantificable programadas y las otras dos metas superaron el 75% de lo programado, asimismo alcanzó la meta de gestión programada para el primer semestre. Los logros corresponden a: ocho documentos emitidos sobre la calidad de la infraestructura portuaria del país con un costo asociado de 167, 0 millones; además se emitieron 6 certificaciones sobre la seguridad de instalaciones portuarias de Moín, Limón, Puntarenas, Caldera, Punta Morales y Golfito, por 16,5 millones, y se elaboraron estudios sobre las condiciones naturales de operación. Adicionalmente, se informa como avances de las metas anuales la realización de dos informes de seguimiento y emisión de criterio técnico en cada una de las etapas previas a la construcción de las Marinas: Pez Vela en Quepos y Bahía Escondida en Golfito, para la cual el primer proyecto ya comenzó la etapa constructiva, con un costo de 68,5 millones; se elaboró el primer informe técnico de avance del Proyecto Terminal Granelera de Puerto Caldera para la Secretaría de Fiscalización de Concesiones del INCOP; se fiscalizó el Plan Maestro del Complejo Portuario Limón Moín, y se cuenta con una versión preliminar del Cartel de la Licitación de la Concesión del Servicio de Cabotaje Puntarenas - Playa Naranjo. Edificaciones Nacionales: Este Centro Gestor cumplió el 100% de las metas de producción cuantificable programadas en el primer semestre, pero no alcanzó la meta de gestión que corresponde al refrendo de un Convenio de Cooperación entre DESAF y la Unidad Ejecutora, MOPT-DESAF, que permitiría ampliar la oferta para construir 40 comedores escolares adicionales con un costo de 220,0 millones de colones, no obstante, se cuenta con el documento en proceso de análisis financiero, por lo que se prevé se cumpla al final del período. Los logros alcanzados son: 107 asistencias técnicas administrativas y fiscalizaciones a la construcción de edificaciones públicas con un costo de 139,2 millones; 55 edificaciones públicas construidas, mejoradas y supervisadas con un costo de 280,2 millones; 107 aportes de material de construcción y fiscalización para la ejecución de obras comunales de todo el país, con un costo de 225,1

9 PP-9 millones. Las principales edificaciones públicas con que se trabaja son escuelas, colegios, asociaciones comunales, Cruz Roja, planteles, Municipalidades, entre otros. Además, para las 107 asistencias técnicas administrativas y fiscalizaciones a la construcción de edificaciones públicas se les aplicó el Manual de Procedimientos (avance de meta anual), que según la información suministrada permitió un mayor control en la ejecución de las obras. Instituto Geográfico Nacional (IGN): En el primer semestre este programa presupuestario cumplió en un 100% las metas de producción cuantificable y no presenta programación de metas de gestión para este período. Algunos logros del IGN son: ha generado documentos de información cartográfica, entre los que se encuentran mapas a distintas escalas, normalización y nomenclatura del país con un costo de 55,9 millones; documentos de delimitación territorial, entre los que se encuentran mojones de la zona marítima terrestre, fronterizos, entre otros, por un costo de 128,6 millones. Además, se brindó una asesoría cartográfica al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sobre la delimitación marítima Costa Rica Nicaragua en el Océano Pacífico y Mar Caribe, que no estaba programada para el primer semestre del año y según se informó algunas de las metas anuales de gestión no presentaron avance en el primer semestre, porque dependen de la programación del Componente I del Programa de Regulación del Catastro y Registro de la Propiedad Inmuebles de Costa Rica y del Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM), como es el caso de los mapas digitales de áreas urbanas, mediciones geodésicas, instalación de estaciones CORS, instalación de mojones en zonas bajo regímenes especiales, entre otros. Transporte Terrestre: Este programa obtuvo un desempeño del 73,3% en las metas de producción cuantificable, alcanzando 11 de las 15 metas programadas para el primer semestre, además es importante mencionar que las cuatro metas restantes superaron el 78% de lo programado. Algunos de los logros obtenidos son: operativos de tránsito con una mayor presencia en el Área Metropolitana, Región Pacífico Central y Región Atlántica, con un costo de 789,0 millones; licencias de conducir emitidas en todo el país, por millones; cursos de seguridad vial en sus distintas modalidades regulares, transporte público, tutorías y especiales por 86,3 millones; pruebas prácticas de manejo por 61,7 millones; personas capacitadas en educación vial, entre padres de familia, estudiantes, docentes, y grupos organizados, por 27,8 millones; 229,5 kilómetros demarcados por 143,7 millones, señales verticales colocadas con un costo de 106,4 millones, reparaciones de sistemas de semáforos por 47,9 millones, 9 nuevos sistemas de semáforos instalados por 47,9 millones, entre otras acciones vinculadas con la Seguridad Vial en el país. Además, este Centro de Gestión incluye el Subprograma Tribunal Administrativo de Transportes, que logró la resolución de 55 expedientes sobre disconformidades de los usuarios del Consejo de Transporte Público, con un costo de 114,2 millones.

10 PP-10 Proyecto MOPT-KFW: Este programa no alcanzó la meta de producción cuantificable programada para el primer semestre. No obstante, el avance alcanzado fue de un 36%, brindando asistencia técnica y ejecución conjunta para la rehabilitación de 62,8 kilómetros de vías en los cantones de San Carlos, Nicoya, Los Chiles, Santa Cruz, Sarapiquí, Pococí y Buenos Aires por un costo de 649,3 millones. Es importante mencionar que según la información remitida por el Centro Gestor, en este avance no se incluye los caminos que se encuentran en proceso de ejecución, que se contabilizan un total de 215,9 kilómetros con obras iniciadas y 259, 3 kilómetros de caminos para dar orden de inicio. Además, se brindaron 14 capacitaciones en materia de conservación vial participativa en coordinación con la Dirección de Gestión Municipal y la Dirección de Capacitación del Ministerio, como avance de la meta anual de gestión, con un costo de 104,7 millones. Complejo Vial Costanera Sur: Este Centro Gestor alcanzó 1 de las 2 metas de producción cuantificable programadas, es decir que alcanzó un cumplimiento del 50%. Algunos de los logros obtenidos son: 6 informes de supervisión de los proyectos que conforman el Complejo, según lo establecido en el Plan Puebla Panamá, con un costo de 41,3 millones; la construcción de 19,5 kilómetros de carreteras en la Sección I Quepos Savegre y Sección II Savegre Barú; y la construcción y rehabilitación de 195 metros de puentes sobre los Ríos Parrita, Paquita, Naranjo y construcción de los accesos a los puentes sobre los Ríos Parrita y Paquita, con un costo de 1.382,3 millones. Otras razones que el ministerio señaló como inconvenientes para el cumplimiento de las metas de producción física y de gestión son los procesos de contratación sin ofertas, falta de equipos, la estación lluviosa, entre otros. 4. LOGROS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL De acuerdo con la información suministrada por el MOPT, cabe mencionar que este Ministerio debe redoblar sus esfuerzos para mejorar el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de su gestión al finalizar el período, debido a que para el primer semestre únicamente presentó un avance del 71,4% de las metas de producción y un 33,3% de las metas de gestión programadas, situación que refleja incertidumbre respecto al cumplimiento de la misión, a pesar de sus múltiples funciones de mantenimiento y conservación de puentes y carreteras, la atención de las emergencias en las vías (accidentes y derrumbes), la instalación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad en las carreteras (señalamiento y semáforos), así como dotar de legislación, inspección y supervisión a los servicios de transporte marítimo y fluvial, con el fin de asegurar la movilización de los vehículos y personas hacia las diferentes actividades económicas del país (agricultura, turismo, comercio, entre otros).

11 PP-11 Según la información del ministerio durante el primer semestre del año 2007, las acciones realizadas que coinciden con el Plan Nacional de Desarrollo son: a) Se contribuyó con el objetivo estratégico Mejorar la red vial del país, mediante el mantenimiento y rehabilitación de la red vial cantonal en conjunto con las Municipalidades y la rehabilitación de la red vial en lastre y la continuación de la construcción de la Costanera Sur, que incluye la construcción de 8 puentes. b) Se contribuyó con el objetivo Reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, mediante la realización de operativos de tránsito, demarcación de 229,5 kilómetros, colocación de señales verticales, instalación de 9 nuevos sistemas de semáforos, capacitación a docentes, estudiantes, padres de familia y otros. Asimismo, se puede decir que la información remitida por el ministerio es oportuna, sin embargo, se reitera de informes anteriores, la necesidad de que se incluya un mayor detalle de los beneficios obtenidos, que permita medir el cumplimiento de los objetivos de mejora y por consiguiente de la misión programática e institucional, así como realizar un mayor esfuerzo por diferenciar la programación de las metas semestrales y anuales, para un mejor análisis de los avances en las mismas. Además, se recomienda velar por una mayor vinculación entre los objetivos, metas e indicadores, situación que dificulta la interpretación de la información. 5. DISPOSICIONES De conformidad con la revisión y análisis del presente informe, se señala al Jerarca Institucional lo siguiente: 5.1. Se deberá informar a la Dirección de Presupuesto Nacional en el plazo de 8 días hábiles a partir del recibo de este documento, sobre lo actuado por su representada ante los incumplimientos de las metas físicas de los programas Puertos y Regulación Marítima, Transporte Terrestre, Proyecto MOPT-KFW y Complejo Vial Costanera Sur, y de las metas de gestión de los programas de Mejoramiento y Conservación de la Red Vial y Edificaciones Nacionales, indicadas en el aparte 3 de este informe. Igualmente, deberá realizar las acciones que correspondan para garantizar el cumplimiento de dichas metas para el informe anual de evaluación De conformidad con lo señalado en el aparte de Logros y Recomendaciones para la mejora institucional, su representada deberá en el informe anual del 2007, considerar lo indicado por esta Dirección. Asimismo, se señala que el apartarse de los lineamientos o incumplir con las metas señaladas constituyen hechos generadores de responsabilidad, de conformidad con el Título X de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley No.8131.