Hacienda pública activa para el desarrollo económico y social.

Transcripción

1 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTION PRESUPUESTARIA

2 PP-2 1. ASPECTOS GENERALES Mediante oficio No. DVRT del 31 de julio de 2007, la Institución remitió el Informe de Seguimiento de la Gestión Presupuestaria del Primer Semestre 2007, el cual fue recibido en la Dirección General de Presupuesto Nacional el 01 de agosto de 2007; del cual se obtuvieron los datos para elaborar el presente informe. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN El Ministerio de la Presidencia, brinda apoyo a la gestión presidencial en la toma de decisiones, coordinando, facilitando y dando seguimiento a las políticas nacionales, siendo enlace entre la Presidencia de la República y los Poderes del Estado, órganos del Poder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Además, coordina y da seguimiento a la promulgación de instrumentos legales para el adecuado accionar general, y la implementación del Plan Nacional sobre Drogas. Este Ministerio cuenta con los siguientes programas: Administración Superior, Delegados Presidenciales, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y la Unidad Especial de Intervención. La institución durante el I Semestre 2007 centró su gestión en: Coordinación con la Asamblea Legislativa, Participación de las organizaciones sociales en el desarrollo de programas y proyectos locales y regionales, así como en la prevención y solución de conflictos, Prevención y represión del delito.

3 PP-3 2. SOBRE LA GESTIÓN FINANCIERA El siguiente cuadro muestra el destino de los recursos: CUADRO Nº 1 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CONCEPTO DEL GASTO AL 30 DE JUNIO DE 2007 ( en colones corrientes ) CONCEPTO DEL GASTO MONTO FINAL AUTORIZADO (Ley No.8562 y Modif.) ( a ) PESO RELATIVO % según Autorizado MONTO EJECUTADO ( b ) PESO RELATIVO % según Ejecutado % DE EJECUCIÓN ( b / a ) Insumos , ,9 36,5 Recurso Humano 1/ , ,1 43,3 Servicios , ,1 19,3 Materiales y Suministros , ,4 28,0 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Semovientes , ,3 2,8 Otros Gastos Institucionales 2/ , ,2 16,4 Amortización, Intereses y Comisiones - 0,0-0,0 0,0 SUB TOTAL , ,1 35,9 Transferencias , ,9 37,2 Otros Recursos 3/ - 0,0-0,0 0,0 TOTAL GENERAL , ,0 36,1 Nota: 1/ Incluye Remuneraciones, Otras prestaciones a terceras personas y Cargas Sociales (Patronal - Estatal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal). 2/ Incluye las partidas 4 "Activos Financieros", grupo 5.02 "Construcciones, Adiciones y Mejoras", 5.03 "Bienes Preexistentes", 5.99 "Bienes duraderos diversos"excepto semovientes, de la partida 5 "Bienes Duraderos", la partida 9 "Cuentas Especiales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión. 3/ Incluye recursos externos, superávit y revalidados no vinculados a la gestión. FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). La institución contó con 4.496,7 millones, de los cuales ejecutó 1.625,3 millones, cifra que representa un 36,1% del total. Asimismo, la institución contó con 913,3 millones como transferencias no vinculadas a su gestión, las cuales se destinan al Instituto Costarricense sobre Drogas y a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), de los cuales ha ejecutado 340,0 millones, lo que representa un 37,2%. De los 3.583,4 millones asignados directamente para su gestión se han ejecutado 1.285,3 millones lo que en términos porcentuales equivale a un 35,9%. Los recursos presupuestarios con que dispuso la institución para cumplir con

4 PP-4 sus labores se distribuyeron entre los centros de gestión que tienen a su cargo los procesos productivos institucionales, de la siguiente forma: CUADRO Nº 2 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 (en colones corrientes) CENTRO DE GESTION AUTORIZADO EJECUTADO % EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN SUPERIOR ,6% DELEGADOS PRESIDENCIALES ,3% DIR. DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NAC ,4% UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENSIÓN ,0% TOTAL GENERAL ,9% Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. GRÁFICO N 1 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 Millones ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DELEGADOS PRESIDENCIALES DIR. DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NAC. UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENSIÓN AUTORIZADO EJECUTADO Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Con respecto a la ejecución presupuestaria para este primer semestre, este Ministerio ejecutó un 35,9% institucional. Para el programa Administración Superior las subpartidas más utilizadas corresponden a combustibles y lubricantes, actividades de capacitación y prestaciones; en el programa de Delegados Presidenciales corresponde a la subpartida de combustibles y lubricantes y viáticos dentro del país. Por su parte las subpartidas con mayor ejecución dentro del programa Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, están: combustibles y lubricantes, viáticos dentro del país, gastos confidenciales, otros impuestos y alimentos y bebidas; y para el programa Unidad

5 PP-5 Especial de Intervención, dichas subpartidas corresponden a servicio de energía eléctrica y viáticos dentro del país. Se resalta los bajos porcentajes en la ejecución para este período evaluado, con menor ejecución el programa Unidad Especial de Intervención, el cual lo justifica por las diferencias de precios, líneas desiertas e infructuosas en las contrataciones administrativas; sin embargo también mencionan que dicha Unidad no cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades reales; lo cual esta Dirección General considera incongruente, pues no le dan el mayor provecho a los recursos asignados. Asimismo, no se percibe lo que indica el programa Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional al señalar que su presupuesto fue ejecutado casi en su totalidad, cuando muchas de sus ejecuciones están al 0%. También, se destaca la ejecución del 0% en las subpartidas de Bienes Duraderos (a excepción de equipo y mobiliario de oficina, y equipo y programas de computo, con 1,0% y 14,5% respectivamente), en todos los programas, según las justificaciones brindadas, se debió a problemas en las contrataciones relacionas con la rotación en el registro de proveedores, ocasionando que muchas de ellas se declararan desiertas e infructuosas, ello por el impedimento de invitar a otros proveedores, situación subsanada mediante Reforma al Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa; por lo que se espera que los porcentajes de ejecución aumenten durante el segundo semestre. 3. SOBRE LOS RESULTADOS FISICOS Y DE GESTION CUADRO Nº 3 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 CENTROS DE GESTION TOTAL PROGRAMADO PRODUCCION CUANTIFICABLE ALCANZADAS NO ALCANZADAS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 1-1 DELEGADOS PRESIDENCIALES DIR. DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NAC UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENSIÓN TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados.

6 PP-6 CUADRO Nº 4 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN POR CENTRO DE GESTIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2007 METAS DE GESTIÓN TOTAL PROGRAMADO PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADAS NO ALCANZADAS CENTRO DE GESTION ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DELEGADOS PRESIDENCIALES DIR. DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NAC UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENSIÓN TOTAL GENERAL Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios y algunos órganos desconcentrados. El Ministerio de la Presidencia, no cumplió con la meta de producción programada para este primer semestre, y logró el 100% de sus metas de gestión proyectadas, entre los principales logros en cada programa se destacan: Administración Superior La meta de producción cuantificable programada para este período evaluado corresponde al Fortalecimiento de los mecanismos de Cooperación Internacional, que pretendía realizar 2 actividades relacionadas con la Escuela Iberoamericana de Gobierno y Políticas Públicas y la reunión de la Red Iberoamericana de Ministros de la Presidencia y Equivalentes, las cuales se indican que se realizan en el mes de agosto del 2007; no se mencionan las razones del cambio. Con respecto, a su producto no cuantificable Seguimiento a las políticas públicas dirigidas a la persona joven como meta de gestión semestral, se realizaron 15 de las 6 sesiones extraordinarias programadas, la información sobre esta meta, sólo indica que las mismas son programadas por el Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Persona Joven cumpliendo con el objetivo de mejora, al coordinar y dar seguimiento con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, las acciones para la ejecución de políticas, programas y proyectos en materia de juventud; sin embargo no menciona sobre la importancia de llevarlas a cabo ni los resultados de sobrepasarla. Se mencionan avances en metas de gestión anual, como la realización de 75 reuniones para el seguimiento de proyectos de ley, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Aprobación del Contrato de préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica, Ley de Migración y Extranjería, Convenio de

7 PP-7 Cooperación Cultural y Educativa entre la República de Costa Rica y el Reino de España, Tratado para la recuperación y devolución de vehículos y aeronaves robados o materia de disposición ilícita entre el Gobierno de las República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Aprobación del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear entre otras; lo que permite optimizar la gestión presidencial, al darle seguimiento a los proyectos de ley prioritarios para el Poder Ejecutivo. Además, se realizaron 11 reuniones de coordinación mejorando los canales de comunicación entre los Ministerios del Gobierno, unificando criterios a nivel interinstitucional para dar solución a problemas. Asimismo, indican un monto de 403,4 millones como estimación en los costos de las metas de gestión, suma igual al monto devengado, lo cual es incorrecto, ya que el devengado corresponde a los costos de la operación rutinaria y de lo destinado a las mejoras; por lo cual el costo de las metas de gestión debe de ser menor al devengado. Delegados Presidenciales Su producción es no cuantificable, y busca mediante coordinación y el trabajo responsable, brindar atención oportuna a las necesidades de los cantones representados por los Delegados Presidenciales. En este primer semestre realizó un diagnóstico, determinando las necesidades que presentan los cantones del país, a fin de canalizar la ayuda de las instituciones públicas, organizaciones sociales y apoyo del cantón, para definir estrategias, proyectos y programas que ayuden al desarrollo comunal. Como meta de gestión realizaron gestiones ante Instituciones y Ministerios del Gobierno, además mencionan la realización de foros sobre diferentes temas entre ellos el Programa de Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la importancia de la creación de Cámaras de Turismo a nivel regional y sobre el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, no fue posible determinar la contribución para el cumplimiento del objetivo de mejora, puesto que en el informe se indica uno diferente al aprobado en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario De la misma manera, se indica un costo de 344,2 millones para la realización de la meta de producción cuantificable, e igual monto para las metas de producción no cuantificables y para la meta de gestión. Montos que son iguales al total presupuestado, por lo tanto son erróneos, dado que hasta el momento aún no se ha ejecutado el total de lo asignado, además de que las metas de gestión corresponden a una parte del devengado no el total, y que este programa no cuenta con producción cuantificable.

8 PP-8 Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional Su producto no cuantificable Servicio de información en materia de Seguridad Nacional, se desarrolla mediante el proceso de recolección de información, realizando estudios de la realidad geopolítica nacional e internacional, en áreas específicas de trabajo de inteligencia como terrorismo, subversión, grupos de promoción antisistema, grupos de criminalidad organizada, trasiego y tenencia ilegal de armas y explosivos, trasiego ilegal de migrantes, narcoactividad y delitos conexos, entre otros. Recolectando y procesando información sensitiva y oportuna tendiente a detectar, informar y neutralizar posibles acciones que atenten contra la estabilidad y la democracia del Estado Costarricense. Como meta de gestión semestral se realizaron las 5 capacitaciones programadas, cumpliendo con el objetivo de mejora, al optimizar los procedimientos de recolección de información, permitiendo perfeccionar los procesos de detección, análisis y comunicación de delitos a las autoridades correspondientes, a fin de que se tomen las decisiones o medidas necesarias para neutralizarlas. Se indica un estimado de 554,9 millones para la producción física e igual monto para su meta de gestión, sin embargo se les recuerda que el costo para las metas de producción, la cual en este programa es no cuantificable, debe ser igual al devengado no menor como en este caso. Unidad Especial de Intervención Su producción es no cuantificable, Seguridad Nacional, y busca fomentar un ambiente de mayor seguridad previniendo por medio de operativos, actos que atentan contra los ciudadanos o personas diplomáticas que visitan nuestro país. Sobrepasando sus 3 metas de gestión, contribuyendo con el objetivo de mejora al permitir un desempeño en conjunto en situaciones de crisis. Sus alcances son los siguientes: 76 operativos de los 26 programados, solucionando situaciones de crisis que atentaron contra la Soberanía Nacional, entre ellos sobresalen: visita de diplomáticos como el señor Hermal Dervis de las Naciones Unidas y del señor Presidente de Colombia, seguridad de comunicaciones y chequeos electrónicos, reconocimiento, desactivación y destrucción de artefactos explosivos, estudios de seguridad, manejo de crisis, operativo simposio Fuerzas Especiales en Honduras, decomiso de armas, operativos de apoyo al Organismo de Investigación Judicial y al Departamento de Medicatura Forense, entre otros. 54 escoltas de las 34 proyectadas, protegiendo con ellas la integridad del Presidente de la República, vicepresidentes, ministros y miembros de los Supremos Poderes, así como personalidades diplomáticos que visitaron el país entre ellos la secretaría de Estado para Iberoamerica, participantes Cumbre del Círculo de Montevideo, a los señores Presidente Lagos, Betancourt, Singuinetty y Cradoso, participantes de la I Conferencia

9 PP-9 Centroamericana sobre Inversión y de la III Reunión del Comité de Secretarios de Finanzas y Ministros de Hacienda, representantes de Correos de Centroamérica y República Dominicana, secretario de Salud de los Estados Unidos, Reina Noor de Jordania, Presidente de Honduras, embajador en Costa Rica de la República de China. 26 capacitaciones y entrenamientos a oficiales de las Instituciones y entidades públicas de las 20 estimadas, dichas capacitaciones en temas de seguridad como: manejo de explosivos, de crisis, armas de fuego, seguridad en general, reconocimiento de explosivos, técnicas de allanamientos, y otros. Este programa estima 458,7 millones como costo de las metas de producción física e igual monto para las metas de gestión. Sin embargo, se les señala que la estimación de las metas de gestión, debe ser menor al monto devengado. 4. LOGROS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL Como logros institucionales se mencionan la coordinación y seguimiento a actividades que se realizan en conjunto con otras instituciones públicas, como la Asamblea Legislativa, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes; capacitaciones para mejorar y optimizar los procesos de recolección de información y las labores de inteligencia; además de garantizar un ambiente con mayor seguridad ciudadana y evitar actividades que atente contra la soberanía nacional. En relación al Plan Nacional de Desarrollo(PLN), solamente el Programa Administración Superior mantiene dentro de su programación, metas de gestión relacionadas con las acciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo; propiamente la Coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y el seguimiento a los proyectos de ley iniciativa del Ejecutivo, del cual dentro del PLN, se tiene programado presentar en el segundo semestre lo correspondiente a la propuesta de la reforma a la Ley de Administración Pública, así como la publicación de los decretos relativos a la capacidad de conducción política y de planificación de la acción institucional. Con respecto a la información brindada por la institución, en el caso del programa de Delegados Presidenciales, se considera que no fue suficiente para poder pronunciarse sobre los resultados de su gestión, por lo que se le reitera a este programa, la conveniencia de mencionar los logros de las gestiones realizadas y no fechas, participantes y lugares de los foros efectuados. De la misma manera, la institución no consideró las recomendaciones indicadas en Informes de Evaluación anteriores, con respecto a la estimación de costos, la exactitud y calidad de la información suministrada.

10 PP-10 Por otro lado se hace un llamado de atención sobre los bajos porcentajes de ejecución presentados para este periodo de evaluación; recomendando el fortalecimiento de los procesos de planificación-ejecución, con el fin de utilizar los recursos destinados a la adición y mejoramiento de los bienes de capital. 5. DISPOSICIONES De conformidad con la revisión y análisis del presente informe se señala al Jerarca institucional, lo siguiente: 5.1. De conformidad con lo señalado en el aparte de Logros y Recomendaciones para la mejora institucional, su representada deberá en el informe anual del 2007, considerar lo indicado en este aparte Tomar las medidas correspondientes, para que el informe se presente en el plazo establecido. Asimismo, se señala que el apartarse de los lineamientos o incumplir con las metas señaladas constituyen hechos generadores de responsabilidad, de conformidad con el Título X de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley No.8131.