MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS) INFORME EVALUACION I SEMESTRE

Transcripción

1 INFORME EVALUACION I SEMESTRE 21 JULIO

2 MARCO ESTRATEGICO Objetivo largo plazo: Captar y administrar fondos los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento, que percibe según los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, a fin de apoyar los planes, programas, proyectos y campañas en salud de los próximos cinco años. Prioridades Avanzar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencias y equidad. Misión ``Coadyuvar al financiamiento de programas nacionales y campañas especiales de salud, financiadas con recursos provenientes de convenios con organismos internacionales, de contribuciones especiales, de fondos asignados en el Presupuesto General de la República o en leyes específicas, a efecto de que los servicios brindados por el Ministerio de Salud sean oportunos, eficientes y seguros. Visión ``Constituirse en el Ente adscrito, que facilite la recaudación de recursos provenientes de donaciones, aportes del Estado, organismos nacionales e internacionales públicos y privados para el apoyo administrativo a los programas y campañas especiales que se le encomienden, ajustándose a la política general del Ministerio de Salud.`` 2

3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS OCIS tiene un presupuesto de ingresos por la suma de de los cuales, al 30 de junio del 2017, se ha percibido la suma de , que equivale a una ejecución del 101%. A continuación se detallan los ingresos ejecutados por partida correspondientes al acumulado en el I Semestre 2017: Intereses sobre cuentas corrientes y depósito bancos estatales. En esta subpartida a ingresado la suma de , correspondiente a intereses ganados en la cuenta de BNCR, los cuales deberán ser presupuestados para ser transferidos a la Tesorería Nacional Otros ingresos no tributarios Reintegros en efectivo En la subpartida reintegros de efectivo, se recibió la suma de , los cuales deberán ser presupuestados para ser transferidos a FODESAF, corresponden a devoluciones de superávit de los recursos girados en el 2016 a las Asociaciones Pro CEN-CINAI Transferencias Corrientes del Sector Externo Transferencias Corrientes de Órganos Internacionales Se recibe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la suma de , monto que será transferido al Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, para ser ejecutado en la II Fase del proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el segundo trimestre, se hizo un ajuste por un monto de ( ), que corresponden a la reversión por que el tipo de cambio que se utilizo era incorrecto, quedando un monto ejecutado de Superávit Recursos de vigencias anteriores Los ingresos por superávit ejecutado acumulado al 30 de junio del 2017 es por un monto de ,11 con un porcentaje de ejecución del %. 3

4 A continuación se desglosa los superávit; Superávit libre ,15 Superávit Específico FODESAF Superávit Específico JPS Superávit Específico Ley Control del Tabaco Superávit Especifico devolución Intereses Cta. Cte Total Superávit Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del SIGAF 4

5 Resultados esperados I Semestre 2017 TÍTULO PRESUPUESTARIO: OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD-OCIS CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 630 Gestión Institucional UNIDAD EJECUTORA: División Administrativa Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores y ejecución de recursos Indicador Porcentaje de recursos transferidos al FIDEICOMISO 872 para el proyecto Prevención de embarazo en adolescentes Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión (superávit libre) Cant. Und Prevista Monto Previsto 100% ,00 100% ,15 Cant. Und. Alcanzada 38% Monto Gastado , Porcentaje de recursos transferidos al FIDEICOMISO 872 para el proyecto Prevención de embarazo en adolescentes Se han transferido al Fideciomiso 872 un 38% de los recursos presupuestados, este Proyecto está diseñado para una implementación de 24 meses, por lo cual los recursos se transfieren conforme son recibidos del BID, por lo que el porcentaje alcanzado se considera satisfactorio. Se debe continuar con la programación plurianual del proyecto tal y como está diseñado y acordado con el BID. Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión. Los recursos por un monto de no han sido ejecutados debido a que corresponden a recursos de superávit 2016, por lo que debieron ser incluidos en el presupuesto extraordinario de OCIS, el cual fue aprobado en el mes de mayo del Se espera ejecutar estos recursos durante el segundo semestre del año, aplicándolos en el mantenimiento de la batería sanitaria de la Unidad Financiera que requiere atención inmediata. 5

6 Ejecución de egresos programa 630 Gestión Intrainstitucional Al 30 de junio del 2017, se transfirió al Fideicomiso 872-Ministerio de Salud CTAMS, BNCR la suma de , correspondiente la donación del Banco Internacional de Desarrollo (BID), para el Proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes. Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del SIGAF 6

7 CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Salud Indicador Cant. Und Prevista Monto Previsto Cant. Und. Alcanzada Monto Gastado % de recursos 100% ,60 100% ,60 devueltos a FODESAF (SANEBAR) Número de familias beneficiarias del programa SANEBAR Porcentaje de 100% ,67 8% ,00 ejecución Programa Control de Tabaco y sus efectos nocivos en la salud Porcentaje de recursos devueltos a FODESAF (SANEBAR) De acuerdo con la normativa vigente se procedió a devolver a FODESAF la totalidad del superávit generado en el 2016 por el Programa SANEBAR, cumpliendo la meta en un 100%. Número de familias beneficiarias del programa SANEBAR El incumplimiento en la distribución de módulos sanitarios se debe a problemas presentados en el proceso de contratación, ya que originalmente se definió su ubicación en la Partida de Servicios, posteriormente la Dirección General de Bienes indicó que correspondía a la Partida de Bienes y nuevamente cambió de opinión ubicando el objeto del gasto en la Partida de Materiales y Suministros, esto obligó a modificar el presupuesto en dos ocasiones, demorando el proceso de contratación para la construcción de los módulos. Se están realizando las gestiones pertinentes por parte de la Proveeduría Institucional para tratar de cumplir con esta meta, sin embargo, podría verse afectado el cumplimiento de la meta al final de año. Porcentaje de ejecución del Programa Control de Tabaco Se ha ejecutado solamente el 8% de los recursos presupuestados, debido a limitaciones de personal para gestionar los recursos, los dos funcionarios que están en el Programa sostienen una carga de trabajo muy alta y se abocan más a la atención de los recursos corrientes del Presupuesto de Gobierno Central, que de no ejecutarse se perderían al final del período, situación que no se presenta con los fondos de OCIS que de no ejecutarse se transformarían en superávit que se puede utilizar el próximo período. El porcentaje ejecutado se ha dado en la compra de vehículos y 7

8 motocicletas para controlar la aplicación de la Ley 9028 y una contratación de servicios para generar una estrategia creativa sobre la Ley. Se tiene programado incrementar la ejecución de los recursos con proyectos como la Modernización de la Red, que permitirá una comunicación más fluida entre las diferentes Direcciones Regionales y Áreas Rectoras de Salud, a través de todo el país, facilitando la aplicación y control de la Ley

9 Ejecución de egresos programa 631 Rectoría de Producción Social de Salud Al 30 de junio del 2017, se presupuestó la suma de la ejecución presupuestaria de egresos alcanzó la suma de , equivalente a un 6.28% del presupuesto total. 1. Servicios 1.04 Servicios gestión y apoyo Se ejecutó en esta subpartida la suma de , correspondiente a estudios de investigación en Mercadeo, de gusto y preferencias de medios de comunicación para la Ley General del Control del Tabaco No Bienes Duraderos 5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario Se ejecutó la suma de , para la compra de motocicletas para ser utilizadas en las Sedes Regionales, Áreas Rectoras de Salud y Nivel Central. 6. Transferencias 6.01 Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados Se transfirió a FODESAF la suma de , correspondiente al Superávit SANEBAR

10 Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del SIGAF 10

11 CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 632 Provisión de Servicios de Salud UNIDAD EJECUTORA: Dirección Nutrición y Desarrollo Infantil Avance en el cumplimiento de las metas de los indicadores y ejecución de recursos Indicador Cant. Und Prevista Monto Previsto Cant. Und. Alcanzada Monto Gastado Porcentaje de recursos 100% % devueltos a FODESAF Porcentaje de ejecución en los servicios de apoyo a la gestión Número de construcciones y mejoras a las instalaciones para CEN-CINAI realizadas. 100% % , , ,53 De acuerdo con el cuadro anterior, en caso de que la cantidad de unidad alcanzada sea menos de la mitad prevista, debe indicar las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre con el fin de cumplir con la meta programada para el año. Porcentaje de recursos devueltos a FODESAF (SANEBAR) De acuerdo con la normativa vigente se procedió a devolver a FODESAF la totalidad del superávit generado en el 2016 por el Programa SANEBAR, cumpliendo la meta en un 100%. Número de familias beneficiarias del programa SANEBAR El incumplimiento en la distribución de módulos sanitarios se debe a problemas presentados en el proceso de contratación, ya que originalmente se definió su ubicación en la Partida de Servicios, posteriormente la Dirección General de Bienes indicó que correspondía a la Partida de Bienes y nuevamente cambió de opinión ubicando el objeto del gasto en la Partida de Materiales y Suministros, esto obligó a modificar el presupuesto en dos ocasiones, demorando el proceso de contratación para la construcción de los módulos. Se están realizando las gestiones pertinentes por parte de la Proveeduría Institucional para tratar de cumplir con esta meta, sin embargo, podría verse afectado el cumplimiento de la meta al final de año. Porcentaje de ejecución del Programa Control de Tabaco Se ha ejecutado solamente el 8% de los recursos presupuestados, debido a limitaciones de personal para gestionar los recursos, los dos funcionarios que están en el Programa sostienen una carga de trabajo muy alta y se abocan más a la atención de los recursos corrientes del Presupuesto de Gobierno Central, que de no ejecutarse se perderían al final del período, situación que no se presenta con los fondos de OCIS que de no ejecutarse se transformarían en superávit que se puede 11

12 utilizar el próximo período. El porcentaje ejecutado se ha dado en la compra de vehículos y motocicletas para controlar la aplicación de la Ley 9028 y una contratación de servicios para generar una estrategia creativa sobre la Ley. Se tiene programado incrementar la ejecución de los recursos con proyectos como la Modernización de la Red, que permitirá una comunicación más fluida entre las diferentes Direcciones Regionales y Áreas Rectoras de Salud, a través de todo el país, facilitando la aplicación y control de la Ley

13 Ejecución de Egresos Programa 632 Provisión de Servicios de Salud Al 30 de junio del 2017, se presupuestó la suma de la ejecución presupuestaria de egresos alcanzó la suma de , con un monto acumulado de equivalente a un 69.35% del presupuesto total. 2 Materiales y Suministros Alimentos y Productos Agropecuarios Se ejecutó en esta partida la suma de , para la compra de Raciones de Alimentos, Paquetes DAF, correspondiente a un compromiso devengado del periodo Útiles Materiales y Suministros Diversos Se ejecutó la suma de , para la compra de unidades de cepillos dentales para niños de 2 a 6 años, en la población preescolar de los CEN CINAI. 5. Bienes Duraderos 5.02 Construcciones Adiciones y Mejoras Se ha ejecutado la suma de , con un monto acumulado de , de los cuales , correspondiente a la construcción del Cen Cinai de Santa Cruz, con un porcentaje de ejecución del %, y la suma de , corresponden al I y II avance en la reparación mayor del edificio San Pedro de Barva de Heredia, con un porcentaje de ejecución del 22.55%. 6. Transferencias 6.01 Transferencias Corrientes del Gobierno Central. Se devuelven a Tesorería Nacional la suma de que corresponden a intereses ganados en la cuenta corriente del BNCR, de OCIS, No Se transfirió a FODESAF la suma de , por concepto de devolución de dinero de las ADEC, (Asociación de Desarrollo Comunal) del periodo 2016 un monto de y devolución de Alimentos por un monto de

14 Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del SIGAF Hecho por Revisado por Aprobado por Bach. Isabel Núñez A. Licda. Karla Zúñiga V. Lic. Adrián Vega N, MBA. Analista Coordinadora Área Registro, Control y Ejecución de la Gestión Financiera Jefe a.i. Unidad Financiera 14