ALCANCE DIGITAL. San José, Costa Rica, viernes 12 de setiembre del 2014 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N.º 19293

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1 JORGE LUIS ALCANCE DIGITAL Nº 48 VARGAS ESPINOZ A (FIRMA) Año CXXXVI San José, Costa Rica, viernes 12 de setiembre del 2014 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N.º PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 TOMO V 2014 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R. Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :40:51-06'00' Nº 176

2 Registro PP MUNICIPALIDAD DE MATINA (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL) MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No DE 4/7/2001, ART. No. 5, INCISO B. PARA APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED CANTONAL)

3 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 328 PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE PUERTOS MISIÓN: Somos la dependencia del Ministerio con competencia material y funcional en transporte acuático, responsable de que se brinde una oferta de servicios y obras marítimo portuarias de calidad, que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de personas y mercancías, que contribuyan al crecimiento económico, social y a la competitividad del país, en armonía con el ambiente. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01 Obras marítimo portuarias y transporte acuático nacional eficiente y Comunidad nacional e internacional usuaria de las seguro vías marítimas, fluviales y lacustres. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Rehabilitación y Reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera. 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura. Supuestos: Notas Técnicas: La programación de estas metas corresponde a obras menores de avances parciales, financiadas con recursos del Presupuesto Nacional. El cumplimiento del 100%, dependerá de contar con los recursos financieros, que se gestionan actualmente en la Asamblea Legislativa mediante una posibilidad de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Expediente legislativo No La meta programada, implica un avance del 4% a partir del año 2015, por lo que las metas incluyen a partir de este período el porcentaje acumulado de la línea efecutuada en el 2014 que corresponde al 10%, más el 4% correspondiente. En el año 2015, con presupuesto nacional se proponen desarrollar actividades de suministro y colocación de rocas, dolos y cubos de concreto prefabricado, y otras obras menores, para avanzar en el proyecto de largo plazo denominado "Rehabilitación y reforzamiento del rompeolas de Puerto Caldera". P Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Proyecto Modernización las Terminales de Transbordadores del Golfo de Nicoya: Barrio El Carmen de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo. 10,00 25,00 40,00 50,00 60,00 Fuente de Datos: Dirección de Obras Marítimo-Portuarias. Supuestos: Notas Técnicas: La programación de la meta corresponde a obras menores de avances parciales, financiadas con recursos del Presupuesto Nacional. El cumplimiento del 100% del proyecto, dependerá de contar con los recursos financieros, El cumplimiento del 100%, dependerá de contar con los recursos financieros, que se gestionan actualmente en la Asamblea Legislativa mediante una posibilidad de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Expediente Legislativo No Las metas programadas en los años 2015 y 2016, incluyen un porcentaje de avance programado del 15%, más el porcentaje acumulado ya realizado de la línea base. A partir del año 2017 esta meta incluye el porcentaje acumulado más un 10% de avance programado por año. Para el período 2015, el 15% de avance del proyecto, con presupuesto nacional se propone financiar una primera fase de diseño, importación de materiales y otras actividades preparatorias para desarrollar el "Mantenimiento correctivo de las terminales de cabotaje de Paquera y Playa Naranjo, mediante la sustitución de las rampas y los marcos de izaje".

4 Actividades 1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. 2 NAVEGACIÓN Y SEGURIDAD. 3 GESTIÓN PORTUARIA. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora ÁREA OBRAS PORTUARIAS. TRANSPORTE MARÍTIMO. FERRY TEMPISQUE. 4 DIRECCIÓN GENERAL. Total del Programa DIVISIÓN MARÍTIMA PORTUARIA.

5 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2015 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

6 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

7 Registro PP MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA.(JAPDEVA) (PARA GASTOS OPERATIVOS, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY NO.8725, APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.7498 Y SUS ANEXOS DEL 10/06/2009, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), PARA FINANCIAR EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO) PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI). (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA A LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI), SEGÚN LEY No.6478 DEL 25/09/80)

8 Registro PP COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM). (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN MARÍTIMA REGIONAL DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO (COCATRAM), EN CONDICIÓN DE MIEMBRO DE LA RED DE CAPACITACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA DE CENTROAMÉRICA, SEGÚN ACUERDO "PUNTOS VARIOS, INCISO H" DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM, CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2009) COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL POR PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS (CIP), COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA); SEGÚN RESOLUCIÓN No DE LA XXLLL REUNIÓN DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA (SIECA),, Y SEGÚN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COCATRAM CELEBRADA EL 06 DE FEBRERO DEL 2009) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995, Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA.(JAPDEVA) (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO DE UNA SOLA PLANTA, PARA LA RECREACIÓN DE LA SOCIEDAD LIMONENSE. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY NO.8725, APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NO.7498 Y SUS ANEXOS DEL 10/06/2009, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), PARA FINANCIAR EL PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO)

9 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 329 EDIFICACIONES NACIONALES UNIDAD EJECUTORA EDIFICACIONES NACIONALES MISIÓN: Es el programa encargado de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de edificaciones públicas, a través de la aprobación, fiscalización, construcción y mantenimiento de obras, procurando satisfacer las necesidades de instituciones públicas, así como, contribuir con el desarrollo de infraestructura comunal en todo el territorio nacional, mediante el aporte de materiales y asesoría técnica a organizaciones sociales. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01 Servicio de asistencia técnica, aporte de materiales y mobiliario para contribuir con el desarrollo comunal. Instituciones Gubernamentales y Organismos Comunales. P.02 Servicios de construcción, mantenimiento, aprobación y fiscalización de edificaciones públicas. Instituciones Gubernamentales. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 4 Lograr que todas las edificaciones que regule, fiscalice, construya o intervenga el Ministerio cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad para el usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Velar por la seguridad de los usuarios de las Edificaciones Públicas, mediante la fiscalización de las mismas, de manera que cumpla con las normas o parámetros de calidad vigentes en la materia. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.01 Resultado Eficacia Porcentaje del total de edificaciones públicas aprobadas que incumplieron durante el proceso constructivo con la normativa legal vigente. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales. Supuestos: Notas Técnicas: El logro de la meta dependerá contar con el recurso humano, material y económico necesario para llevar a cabo las fiscalizaciones, asi como el cumplimiento de la Ley por parte de las Instituciones Públicas. El cálculo de esta meta es estimado, considerando el comportamiento histórico y su cumplimiento depende de la demanda presentada. P Gestión Eficacia Porcentaje total de cantones que reciben aporte de material, mobiliario y asistencia técnica para proyectos de infraestructura comunal. 60,00 80,00 90,00 95,00 100,00 Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales. Supuestos: Notas Técnicas: El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas. Infraestructura comunal, se refiere a aquellas obras constructivas orientadas al desarrollo social relacionadas a comedores, salones comunales, gimnasios, áreas deportivas y culturales, entre otras. P Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para proyectos de infraestructura comunal por período

10 PP Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Dirección de Edificaciones Nacionales. El cumplimiento de la meta será realizable, siempre y cuando, se cuente con los recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos proyectados por el programa para el 2014, no se presenten apelaciones en el proceso de adquisición de materiales, las organizaciones beneficiarias cumplan con los requerimientos y complejidad de las obras presentadas. Infraestructura comunal, se refiere a aquellas obras constructivas orientadas al desarrollo social relacionadas a comedores, salones comunales, gimnasios, áreas deportivas y culturales, entre otras. P Gestión Eficacia Edificaciones construidas y mejoradas. Fuente de Datos: Supuestos: 431,00 431,00 300,00 350,00 375,00 Dirección de Edificaciones Nacionales. El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra, así como que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación. P Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del programa destinados para la construcción y mantenimiento de edificios públicos 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Fuente de Datos: Dirección de Edificaciones Nacionales. Supuestos: Notas Técnicas: El logro de la meta dependerá de contar con los recursos presupuestados para cada tipo de obra y que no se presenten apelaciones a los procesos de contratación. Este indicador contempla la construcción de edificios públicos como CEN CINAI, CECUDIS, aulas, comedores, Capitanías, Delegaciones, entre otros.

11 Actividades 1 GERENCIA DE OBRAS. 2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EDIFICAC 3 GESTIÓN DE COMEDORES ESCOLARES 4 GESTIÓN DE COOPERACIÓN COMUNAL PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora EDIFICACIONES NACIONALES. EDIFICACIONES NACIONALES. EDIFICACIONES NACIONALES. EDIFICACIONES NACIONALES. Total del Programa

12 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2015 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

13 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

14 Registro PP OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (Contribución Estatal al Seguro de Pensiones, Según LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S.Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

15 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 331 TRANSPORTE TERRESTRE UNIDAD EJECUTORA ÁREA DE TRANSPORTES MISIÓN: Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales.

16 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SUBPROGRAMA 1 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE UNIDAD EJECUTORA ÁREA DE TRANSPORTES MISIÓN: Es el órgano responsable de la Administración Vial en el ámbito nacional, mediante la regulación, aplicación de técnicas de ingeniería, educación y el control del transporte terrestre, coadyuvando así a un mayor grado de la seguridad vial, en términos económicos, sociales y ambientales, cuyos beneficios van orientados a todos los usuarios de la Red Vial Nacional. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01 Servicio de señalamiento vial. Usuarios de la Red Vial Nacional. P.02 Servicio de fiscalización y regulación del tránsito. Usuarios de la Red Vial Nacional P.03 Capacitación en educación vial y acreditación de conductores. Usuarios de la Red Vial Nacional OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 3 Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez en el tránsito vehicular, asimismo mantener la mayor cantidad de personas capacitadas en seguridad vial. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.01 O.02 Colaborar con otros entes competentes en la reducción del riesgo de accidentes de tránsito y muertes en carretera, mediante la ampliación y el mejoramiento de la demarcación horizontal, vertical y semafórica en las vías del territorio nacional. Contar con una población más educada en seguridad vial, mediante la ampliación y mejora de los programas de educación y capacitación vial en el ambito nacional. INDICADORES: O.01 # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: O Fuente de Datos: Supuestos: Resultado Eficacia Mantener en un 3% la demarcación horizontal de la red vial pavimentada 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Bases de datos e informe de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre. Contar con la aprobación de los recursos financieros solicitados, de no contar con los mismos afectaría el alcance de esta meta. La meta programada, implica mantener el 3% de cobertura de demarcación horizontal, según la capacidad instalada de la Dirección de y con recursos propios asignados a la Dirección de Ingeniería de Tránsito (DGIT), sin embargo de los de los 5039 kilómetros de red vial pavimentada del país, la capacidad institucional de cobertura de demarcación, corresponde aproximadamente al 9% del país, lo que implica que la GIT) podría demarcar con los recursos asignados (material, equipo y recurso humano) aproximadamente 450 km geográficos anualmente, de los cuales 150 km corresponden al MOPT y en coordinación con el COSEVI se desarrolla un programa de demarcación que permite demarcar aproximadamente 250 km anualmente, aportando dicho consejo el material, y compartiendo el equipo y el recurso humano suministrado tanto por el COSEVI como por el MOPT. Los materiales utilizados por la DGIT, específicamente la pintura (pintura solvente) tiene una vida útil de entre 6 meses a un año, por lo que cada año la necesidad de demarcación es la misma que el año anterior. El único material para demarcación que tiene una duración mayor, es el material termoplástico, que es utilizado en las contrataciones realizadas por el CONAVI para la demarcación de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las vías, y que solo es recomendable utilizar en pavimentos nuevos. Resultado Calidad Gasto promedio por kilómetros demarcación horizontal en la red vial , , , , ,34 Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre. El cumplimiento de la meta depende de la aprobación de los recursos solicitados

17 PP Notas Técnicas: O.02 Fuente de Datos: Supuestos: P Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: P.02 Fuente de Datos: Supuestos: P.03 El Gasto promedio se encuentra en colones corrientes, e incluye material, horas extras y viáticos, no así; el rubro salarial del personal asignado. El monto estimado por kilómetro demarcado, es el resultado del monto total presupuestado para esos efectos con respecto al total de kilómetros que se programan demarcar; por lo tanto para el año 2014 el monto es de ,00 millones, ,00 millones, ,00 millones, ,00 y ,21 millones. Resultado Eficacia Incremento de personas capacitadas en educación vial, por período , , , , ,00 Bases de datos e informes de trabajo. La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta. Gestión Eficacia Porcentaje de averías atendidas en el sistema semáforico nacional. 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre. La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta. La meta del indicador se encuentra en términos porcentuales. Gestión Calidad Gasto promedio por señales verticales instaladas , , , , ,71 Bases de datos e informes de trabajo. Administración Vial y Transporte Terrestre. El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados. Los montos estimados se dan colones corrientes, no incluyen salarios de personal, si el estimado en horas extras y viáticos. El gasto estimado por señal instalada, es el resultado del total de los recursos presupuetados para esos efectos con respecto al total de señales programadas aproximadas a 4500; para el caso del 2014 el monto estimado es de ,00 millones, ,00 millones, ,00 millones, ,00 millones y millones. Gestión Calidad Gasto promedio por sistemas semáforicos instalados , , , , ,27 Bases de datos e informes de trabajo. El cumplimiento de la meta, esta condicionada a la aprobación de los recursos solicitados. El monto por sistema de semáforo instalado, es el resultado del monto total asignado para esos efectos, con respecto al total de sistemas programados a ser instalados; para el año 2014 para el año ,00 millones, ,00 millones, ,00 millones, ,00 millones y ,00 millones. Los montos estimados, no incluyen salarios de personal, pero si el estimado en horas extras y viáticos. Los recursos asociados se encuentra en colones corrientes. Gestión Eficacia Cantidad de Operativos realizados , , , , ,00 Informes mensuales de labores de las Regionales de Tránsito. La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Proyecto de Presupuesto, eventualmente afectaría el alcance de esta meta. Gestión Eficacia Número de personas acreditadas , , , , ,00 Fuente de Datos: Supuestos: Bases de datos e informes de trabajo. La no aprobación de los recursos financieros solicitados en el Anteproyecto de Presupuesto, afectaría el alcance de esta meta.

18 Actividades 1 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRA 2 ORDENAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VI 3 CONTROL Y REGULACIÓN VIAL. 4 PREVENCIÓN, ACREDITACIÓN Y EDU Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora ÁREA DE TRANSPORTES. ÁREA DE TRANSPORTES. ÁREA DE TRANSPORTES. ÁREA DE TRANSPORTES.

19 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS TOTAL CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES 3 ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2015 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

20 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS SERVICIOS DE REGULACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

21 Registro PP OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.7969, PARA CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)

22 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES (Para el pago de subsidios por incapacidades a funcionarios del Programa) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER). (PARA PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SEGÚN LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES No. 7001, ASÍ COMO PARA PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DEMÁS VÍAS: RECONSTRUCCIONES (HEREDIA-ALAJUELA, BELEN-CALDERA, RAMAL MONTEVERDE, RAMAL VALLE LA ESTRELLA); MANTENIMIENTO DE VIAS EN USO);MANTENIMIENTO DE EQUIPOS; LIMÓN- CIUDAD PUERTO;EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO Nº 36, INCISO J,EN APOYO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FERROVIARIAS)

23 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SUBPROGRAMA 2 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES UNIDAD EJECUTORA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE MISIÓN: Es el órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería jurídica instrumental, proporciona justicia administrativa y seguridad jurídica al servicio público del transporte remunerado de personas en el país, mediante el conocimiento y resolución ágil y efectiva, de los recursos de apelación y gestiones accesorias, que como usuarios interpongan los administrados que consideren lesionados sus derechos por los actos o resoluciones del Consejo de Transporte Público; y estableciendo las indemnizaciones que fueran procedentes. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01 Resoluciones administrativas en materia de transporte público. Concesionarios, permisionarios y usuarios del transporte público de personas por vías públicas y terrestres. INDICADORES: P.01 # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Gestión Eficacia Porcentaje de gestiones votadas por el Tribunal del total de gestiones tramitadas como expedientes. 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00 Tribunal Administrativo de Transporte. El cumplimiento de este objetivo se encuentra sujeto a que el Tribunal cuente con el expediente completo, el cual es remitido por parte del Consejo de Transporte Público. El porcentaje de eficacia aludido se cumple bajo condiciones normales o regulares. Procurándose, pero no garantizándose, su sostenibilidad en tiempos de condiciones excepcionales, extremas y/o extraordinarias. La meta del indicador esta dada en términos porcentuales.

24 Actividades 1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRA Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRA

25 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2015 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

26 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES