PLAN DE CONCIENTIZACIÓN DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Referencias normativas 3
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- Consuelo Murillo Carrasco
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2 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Referencias normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las actividades 6 VI. Diagrama de Flujo 8 VII. Plan de Calidad 9 VIII. Control de cambios 10 IX. Glosario 10 X. Anexos 11
3 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO I. OBJETIVO Implementar y mantener una cultura de concientización de continuidad del negocio en Pronósticos, a través de campañas de concientización general y específica, evaluación de su efectividad y retroalimentación de la audiencia objetivo. II. ALCANCE El propósito de este plan de concientización es asegurar que Pronósticos establece la Continuidad del Negocio en sus actividades y procesos, lo comunica a todos sus empleados, resalta la importancia del cumplimiento de los objetivos y política de continuidad del negocio, siempre orientado a la mejora continua. III. REFERENCIAS NORMATIVAS - Manual General de Organización de Pronósticos para la Asistencia Pública. - Manual Integral de Gestión de Pronósticos para la Asistencia Pública. - Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de Gestión de Calidad. - Norma ISO/IEC 27001:2005 Requisitos de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. - Estándar WLA-SCS:2006 Sistema de Control de Seguridad (Worl Lottery Association). - Norma Británica BS :2007 Gestión de Continuidad del Negocio. - Marco de Juego Responsable de la Asociación Mundial de Loterías (AML). - NMX-SAST-004-IMNC-2004 Guía sobre Responsabilidad Social. - Principios de Responsabilidad Social del CEMEFI. - Norma ISO/IEC :2005 Gestión de Servicios de TI. - Estándar PAS Sistemas de Gestión integrados. - Manuales Administrativos de Aplicación General. IV. POLÍTICAS 1. El Administrador del Sistema Integral de Gestión, debe evaluar las necesidades de concientización en materia de Continuidad del Negocio del personal de Pronósticos, durante el primer trimestre del año. 2. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe elaborar las campañas de concientización general y específica en materia de Continuidad del Negocio durante el primer trimestre del año. 3. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe considerar algunos de los siguientes tópicos en las campañas de concientización general y específica en materia de Continuidad del Negocio, dependiendo del público objetivo:
4 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO I. Qué es la gestión de continuidad del negocio? II. Beneficios de la gestión de la continuidad del negocio III. Política de continuidad del negocio IV. Identificación de riesgos de continuidad del negocio V. Organización de la continuidad del negocio VI. Responsabilidades de continuidad del negocio VII. Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 4. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe elaborar las campañas de concientización considerando el nivel de detalle, con base al público objetivo. El conocimiento básico (B) es simplemente focalizarse en la continuidad del negocio. La intención del conocimiento básico es permitir que los individuos reconozcan información de la continuidad del negocio y actuar y responder de acuerdo con esto. En estos casos el público objetivo es meramente un receptor de información, al cual le corresponde la campaña de concientización general. El nivel de conocimiento medio (M) está definido para producir habilidades y competencias de la continuidad del negocio. Esto sugiere una forma de educación interactiva, con la meta de construir el conocimiento y las habilidades para facilitar el desempeño del trabajo. De esta manera el público objetivo para este nivel de conocimiento se enfoca a quienes van a tener un rol asignado en los planes de administración de incidentes y de continuidad del negocio, al cual le corresponde la campaña de concientización específica. El nivel de detalle avanzado (A) este nivel debe permitir al público objetivo llegar a ser expertos en la materia de continuidad del negocio para así aplicarlo en Pronósticos. Estos programas de educación deben ser objeto de expertos en diferentes tópicos de continuidad, estar alineados a las políticas, estándares, amenazas y vulnerabilidades de continuidad del negocio de Pronósticos El nivel de detalle avanzado no debe considerarse dentro del alcance del plan de concientización ya que será contemplado en los cursos de educación y entrenamiento. 5. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe evaluar la efectividad de las campañas de concientización para tomar las acciones pertinentes que permitan mejorar los resultados. 6. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe impartir las campañas de concientización específica considerando los siguientes aspectos: rotación de personal con rol asignado en los planes de administración de incidentes y continuidad del negocio,
5 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO resultados de las pruebas de los planes y/o cuando por la naturaleza de algún incidente lo requiera. 7. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe enviar vía correo electrónico las presentaciones de concientización y el cuestionario de evaluación, a los empleados que por diversas razones no asistan a la difusión presencial. 8. El Administrador del Sistema Integral de Gestión debe reportar los indicadores, 5 días hábiles después de concluido el programa de concientización.
6 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO V. SCRIPCIÓN LAS ACTIVIDAS RESPONSABLE SCRIPCIÓN ACTIVIDAD REGISTRO 1. ADMINISTRADOR L SIG 1.1 Evalúa las necesidades de concientización del personal de Pronósticos en materia de Continuidad del Negocio. 1.2 Identifica al personal de nuevo ingreso ó con un rol asignado en los planes de administración de incidentes y continuidad del negocio para las campañas de concientización correspondientes. 1.3 Elabora el programa de la campaña de concientización general y específica considerando los tópicos determinados. PROGRAMA N/A 1.4 Notifica vía correo electrónico el lugar y la hora en que se impartirá la concientización. 1.5 Aplica cuestionario para evaluar la efectividad de las campañas de concientización. 1.6 Envía por correo electrónico las presentaciones de la concientización general y/o específica así como también el cuestionario de concientización general y/o especifico según corresponda, a los empleados que por diversas razones no asisten a la difusión presencial. 1.7 Califica cuestionarios y verifica los resultados para determinar la elaboración de una concientización extraordinaria. Ver Plan de Calidad
7 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO RESPONSABLE SCRIPCIÓN ACTIVIDAD REGISTRO 1.8 Genera los indicadores correspondientes y reporta. FIN L PROCEDIMIENTO
8 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO VI. DIAGRAMA FLUJO. ENTRADA OPERACIÓN SALIDA ADMINISTRADOR L SIG INICIO 1.1 Evalúa las necesidades de concientización 1.5 Aplica cuestionario de evaluación 1.8 Genera indicadores y reporta FIN 1.2 Identifica al personal para las campañas de concientización correspondientes 1.3 Elabora programa de la campaña de concientización general y específica PROGRAMA N/A 1.6 Envía correo electrónico y cuestionario de concientización Califica cuestionario y verifica resultados 1.4 Notifica por correo electrónico el lugar y la hora al personal PUNTO CONTROL INICIO / FIN PROCESO / ACTIVIDAD CISIÓN DOCUMENTO / REGISTRO BASE DATOS SISTEMA CONECTOR EN LA MISMA PÁGINA CONECTOR EN OTRA PÁGINA ARCHIVO
9 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO VII. PLAN CALIDAD No ACTIVIDAS RESPONSABLE LA VERIFICACIÓN FRECUENCIA VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICA A VERIFICAR CRITERIO ACEPTACIÓN REGISTRO PLAN ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES 1 Califica cuestionarios y verifica los resultados para determinar la elaboración de una concientización extraordinaria Administrador del Sistema Integral de Gestión Cada vez que se aplique los cuestionarios de concientización Conocimiento adquirido Calificación igual o mayor a 6 Cuestionario de Concientización General Cuestionario de Concientización Específico Elaborar Concientización Extraordinaria, aplicar cuestionario correspondiente y evaluar, hasta obtener la calificación suficiente.
10 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO VIII. CONTROL CAMBIOS SCRIPCIÓN L CAMBIO FECHA 00 Incorporación del Sistema de Gestión de Continuidad del Septiembre 2008 Negocio basado en el estándar BS : Actualización conforme a la operación actual. Agosto 2009 Actualización de las referencias normativas (se incluyó responsabilidad social); en las políticas 1, 2 se cambio el término anualmente por primer trimestre; la política 08 se cambió el período de realización de indicadores que era semestral, quedando a 5 días hábiles después de concluir el programa y se incorporó el registro: Programa de concientización. Febrero 2011 IX. GLOSARIO Continuidad del negocio Capacidad estratégica y táctica de la organización para planear y responder a incidentes e interrupciones del negocio para que así el negocio continúe las operaciones del negocio a un nivel aceptable predefinido. Impacto Consecuencia evaluada de un resultado particular. Incidente Situación que puede ser, o puede llevar a una interrupción del negocio, pérdida emergencia o crisis. Organización Grupo de personas y facilidades con un arreglo de responsabilidades, autoridades y relaciones. Plan de Continuidad del Negocio Colección documentada de procedimientos e información que es desarrollada, compilada y mantenida en preparación para el uso de un incidente para habilitar a la organización para continuar entregando sus actividades críticas en un nivel aceptable predefinido.
11 CLAVE L DOCUMENTO: SGI-PCO PLAN GESTIÓN CONTINUIDAD L NEGOCIO Personal de la Gestión de Continuidad del Negocio. Son a quienes se les asignaron responsabilidades en el SGCN, se toman en cuenta para la política del GCN y su implementación, implementan y mantienen el SGCN, usan los planes de administración de incidentes y tienen autoridad durante un incidente. Procesos Serie de actividades interrelacionadas o interactuadas que transforman entradas en salidas. Productos y Servicios Resultados beneficiosos provistos por la organización a sus clientes, recipientes y partes interesadas, Ej. Artículos manufacturados, seguro de coche, cumplimiento regulatorio y atención comunitaria. Programa de Gestión de la Continuidad del Negocio Gestión continua y gobernabilidad de procesos soportados por la alta dirección para asegurar que los pasos necesarios se han tomado para identificar el impacto de perdidas potenciales, mantener estrategias viables de recuperación y asegurar la continuidad de los productos y servicios bajo entrenamiento, ejercicios, mantenimiento y revisión. Recursos Todos los activos, personas, habilidades, información, tecnología (incluyendo plantas y equipo), premisas y suministros e información (ya sea electrónica o no) que una organización tiene que tener disponible para usar cuando se necesite para que se opere y se logren los objetivos. SIG Sistema Integral de Gestión Sistema Serie de elementos interrelacionados o interactuados X. ANEXOS
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Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Referencias normativas 3. IV. Matriz de competencias de GCN 4. V. Control de cambios 6. VI.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 2 6 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Referencias normativas 3 IV. Matriz de competencias de GCN 4 V. Control de cambios 6 VI. Glosario 6 VII. Anexos 6 SUBDIRECCIÓN
FECHA DE OCTUBRE, 2003 EMISIÓN Í N D I C E
2 31 NOMBRE DEL DOCUMENTO: AUDITORÍAS DE NORMAS INTERNAS Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 7
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Referencias normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las actividades 6
2 15 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Referencias normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las actividades 6 VI Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 13 VIII. Control de cambios 14
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Referencias normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las actividades. VI.
2 16 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Referencias normativas IV. Políticas V. Descripción de las actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de cambios IX. Glosario X.
FECHA DE OCTUBRE, 2003 EMISIÓN Í N D I C E
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 2 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 6 VI. Diagrama de Flujo
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Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 6
2 18 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 6 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7
2 18 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 12 VII. Plan de Calidad 16 VIII.
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