Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
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- Javier Quintana Luna
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2 2 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios IX. Glosario X. Anexos
3 3 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA I. OBJETIVO Establecer las actividades para el pago por caja de diversas prestaciones económicas para el personal de Pronósticos para la Asistencia Pública y ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales. II. ALCANCE Inicia con la recepción de los documentos de pago diversos de prestaciones económicas, continua con la revisión de la relación de pago y concluye con el pago por caja de la prestación al empleado o de la ayuda de transporte al prestador de servicio social y prácticas profesionales. III. FUNDAMENTO JURÍDICO Y REFERENCIAS NORMATIVAS Fundamento Jurídico - Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado. - Condiciones Generales de Trabajo de Pronósticos para la Asistencia Pública. Referencias Normativas - NMX-CC-900-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. - ISO/IEC 2700:203 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Requerimientos. - WLA-SCS:202 Estándar de Control de la Seguridad. IV. POLÍTICAS. Los pagos que se realizarán a través de caja son los siguientes: - Fondo de ahorro (individual). - Ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales. 2. Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos establecer los criterios para el pago de las prestaciones económicas que se otorgan al personal operativo de base y de confianza y enlace, central y de las Subdirecciones Regionales. Ver SAF-INT-4 Prestaciones al personal. 3. Es responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos establecer los criterios para el pago de ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales en las oficinas centrales.
4 4 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA 4. Se considera el pago de las prestaciones económicas por caja, sólo para el personal operativo de base y de confianza y enlace de las oficinas centrales, con base en los listados de personal beneficiado que autorice la Gerencia de Recursos Humanos. 5. La Gerencia de Tesorería, una vez recibida la Solicitud de pago a la Dirección de Finanzas DF-0-0 debidamente autorizada, es responsable de validar y entregar el pago de las prestaciones económicas (fondo de ahorro y pago de ayuda de transporte para servicio social y prácticas profesionales), a través del Departamento de Caja. Así como devolver la documentación comprobatoria del pago a las Gerencias de Contabilidad y de Recursos Humanos, para que realicen el registro contable y administrativo que corresponda. 6. Es responsabilidad del personal de base y confianza, así como de los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, presentarse a cobrar en los siguientes 30 días naturales a la fecha que se le notifique del pago de las prestaciones económicas o de ayuda de transporte, para el caso de servicio social y prácticas profesionales es necesario presentar alguna identificación o documentación para acreditar la entrega del pago correspondiente. 7. Los pagos de las prestaciones económicas o de ayuda de transporte que no cobre el personal y prestadores de servicio social y prácticas profesionales en el tiempo establecido, serán depositados en el Departamento de Caja, por lo que para solicitar su pago, es necesario tramitarlo ante la Gerencia de Recursos Humanos.
5 5 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO. GERENTE DE OTRAS ESPRESTACIONES ECONÓMICAS RECURSOS RECIBOS DE HUMANOS/ DE SOLICITUD DE PRESTACIONES/ DF-0-0 DE SERVICIO SOCIAL/ DE NÓMINA. Envía firmada solicitud de pago DF-0-0 a la Gerencia de Seguimiento y Control Presupuestal y documentación soporte para el pago de fondo de ahorro y servicio social y prácticas profesionales. Ver SAF-PRO-20 Cuentas por Pagar/Egresos, SAF- INT-4 Prestaciones al Personal, SAF-PRO-6 Administración y Pago de Nómina. 2. DIRECTOR DE FINANZAS/ GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 3. GERENTE DE TESORERÍA/ DE CONTROL FINANCIERO/ ANALISTA ESPECIALIZADO/ DE CAJA 2. Recibe, firma y envía solicitud de pago DF-0-0 y documentación soporte, a la Gerencia de Tesorería. 3. Recibe solicitud de pago a la Dirección de Finanzas y elabora cheque. 3.2 Envía cheque con la relación de pago al Departamento de Caja, para que pueda realizar el pago de las prestaciones económicas. Ver plan de calidad. La información de la relación de pago es correcta? 3.3 No.- Devuelve a la Gerencia de Recursos Humanos la relación de pago para su corrección. Regresa a la actividad Si.- Procede a pagar la prestación al personal de Pronósticos o la ayuda de transporte al prestador de servicio social y prácticas profesionales, según corresponda SOLICITUD DE A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DF-0-0 SOLICITUD DE A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DF-0-0 CHEQUE
6 6 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 4. EMPLEADO 4. Firma la relación de fondo de ahorro y recibe la prestación correspondiente. FONDO DE AHORRO 5. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 6. GERENTE DE TESORERÍA/ DE CAJA 7. GERENTE DE CONTABILIDAD 5. Presenta su identificación en ventanilla de pago, firma de recibido y recibe su pago. 6. Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Contabilidad para entregar las relaciones debidamente firmadas por los beneficiarios. 7. Recibe, registra y resguarda la documentación. Ver SAF-PRO-27 Elaboración de Estados Financieros, Enteros a la TESOFE y Pago de Impuestos. AYUDA DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES RECIBO DE AYUDA DE TRANSPORTE PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES RH-8 OFICIO COM-0 RECIBOS DE FONDO DE AHORRO OFICIO COM-0 RECIBOS DE FONDO DE AHORRO
7 7 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 8. GERENTE DE TESORERÍA/ DE CAJA OFICIO COM-0 8. Entrega a la Gerencia de Recursos Humanos fotocopias de las relaciones de pago, fondo de ahorro y recibos de pago. Fin del procedimiento FONDO DE AHORRO RECIBOS DE
8 8 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA VI. DIAGRAMA DE FLUJO. ENTRADA OPERACIÓN SALIDA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/ DE PRESTACIONES/ DE SERVICIO SOCIAL/ DE NÓMINA DIRECTOR DE FINANZAS/ GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL GERENTE DE TESORERÍA/ DE CONTROL FINANCIERO/ ANALISTA ESPECIALIZADO/ DE CAJA OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS INICIO. Envía firmada solicitud de pago a Presupuestos para pago de prestaciones económicas. Recibos de pago Solicitud de pago DF Recibe, firma y envía solicitud de pago y documentación soporte. Solicitud de pago DF Recibe solicitud de pago y elabora cheque. Solicitud de pago DF Envía cheque con la relación de pago al Departamento de Caja. Cheque A SAF-PRO-20 Cuentas por Pagar/Egresos A B C B SAF-INT-4 Prestaciones al Personal C SAF-PRO-6 Administración y Pago de Nómina
9 9 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA ENTRADA OPERACIÓN SALIDA GERENTE DE TESORERÍA/ DE CONTROL FINANCIERO/ ANALISTA ESPECIALIZADO/ DE CAJA EMPLEADO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES La información de la relación de pago es correcta? Si 3.4 Procede a pagar la prestación al personal de Pronósticos, Servicio social y prácticas profesionales. 4. Firma relación de 5. Presenta su fondo de ahorro y identificación en recibe prestación. ventanilla, firma de 2 recibido y recibe pago. Relación de fondo de ahorro Ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales No Recibo de pago ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales RH Devuelve a la Gerencia de Recursos Humanos. Regresa a actividad..
10 0 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA ENTRADA OPERACIÓN SALIDA GERENTE DE TESORERÍA/ DE CAJA GERENTE DE CONTABILIDAD GERENTE DE TESORERÍA/ DE CAJA 2 6. Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Contabilidad para entrega de relaciones firmadas. Recibos de pago Relación de fondo de ahorro 7. Recibe, registra y resguarda la documentación. D Oficio COM-0 Recibos de pago Relación de fondo de ahorro 8. Entrega fotocopias a la Gerencia de Recursos Humanos. Oficio COM-0 (Copia) Recibos de pago (Copia) (Copia) Relación de fondo de ahorro (Copia) FIN D SAF-PRO-27 Elaboración de Estados Financieros, Enteros a la TESOFE y Pago de Impuestos PUNTO DE CONTROL INICIO / FIN PROCESO / ACTIVIDAD DECISIÓN DOCUMENTO / REGISTRO BASE DE DATOS SISTEMA CONECTOR EN LA MISMA PÁGINA CONECTOR EN OTRA PÁGINA ARCHIVO
11 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA VII. PLAN DE CALIDAD No ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN CARACTERÍSTICA A VERIFICAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN REGISTRO PLAN DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES NO CONFORMES Envía cheque con la relación de pago al Departamento de Caja, para que pueda realizar el pago de las prestaciones económicas. Gerente de Tesorería/ Coordinador de Control Financiero/ Analista Especializado/ Coordinador de Caja Mensual para los prestadores de servicio social y prácticas profesionales. Cuando el empleado solicite su fondo de ahorro. Que la relación de pago sea correcta (Nombres y montos). Conforme a lo escrito en la relación de pago. Oficio. Recibo pago. Relación pago. Relación fondo ahorro. de de de de Solicitar a la Gerencia de Recursos Humanos que la información sea revisada y enviada nuevamente a la Gerencia de Tesorería.
12 2 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA VIII. CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 00 Se integra este instructivo para un mejor control de los pagos al personal que se realizan por Caja, y se interrelaciona con otros instructivos del Proceso de Recursos Humanos. Septiembre, 0 Se numeraron las políticas, se agregaron las áreas de adscripción de los puestos que funcionales, se unifico el tipo de letra. 02 Se adecuan ciertas políticas y actividades de acuerdo a la operación actual. 03 Se incorporan actividades por documentar, así como los diagramas de flujo y plan de calidad del procedimiento. Septiembre, 2006 Marzo, 2008 Junio, 2009 Se actualizaron los responsables de firmar el documento, el Índice y la versión de las Normas, se modificó el objetivo y el alcance del documento. Se cambió el título del documento Pago de Prestaciones al Personal por Caja General por Pago de Prestaciones al Personal y ayuda de Transporte para Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales por Caja. Se eliminó Vales de despensas mensuales y adicionales, documentos de referencia SAF-INT-6 Administración y pago de vales de despensa y SAF-INT-4 Prestaciones adicionales. Se adicionó a la Gerencia de Recursos Humanos como los responsables de establecer los criterios para el pago de ayuda de transporte para prestadores de servicio social y prácticas profesionales en las oficinas centrales. Se modificaron las políticas, 2 y 4. Cambió la numeración y se modificaron las políticas 6 (actual 5), 7 (actual 6) y 8 (actual 7). Se eliminaron las política 3 y 5. Se adicionó la política 3. Se modificaron las actividades., 2., 3., 4., 5., 6. y 7.; se eliminaron las actividades 6.2, 6.3, 8., 9., 0., 0.2,., 2., 2.2 y 2.3; Se adicionaron las actividades 3.2, 3.3, 3.4 y 8.. Se modificó el diagrama de flujo de acuerdo con las actividades; se eliminó y adicionó el plan de calidad. Noviembre, 205
13 3 3 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA IX. GLOSARIO No aplica. X. ANEXO No Aplica.
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 11 20 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de
DN-07 versión 05. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
1 11 20 NOMBRE DEL DOCUMENTO: DE PRESTACIONES AL PERSONAL Y AYUDA DE TRANSPORTE PARA FIRMAS REVISÓ: MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA FRANCISCO MARÍA DE LA LLAVE PECERO GERENTE DE RECURSOS
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 6
2 18 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 6 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.
DN-07 Versión 05 REVISÓ: NOMBRE DEL DOCUMENTO: MANEJO DE FONDO FIJO PARA EL PAGO DE PREMIOS EN EFECTIVO FIRMAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 1 13 FIRMAS REVISÓ: MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS DIRECTOR
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 12 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
I. OBJETIVO FUNDAMENTO JURÍDICO Y REFERENCIAS NORMATIVAS
SEPTIEMBRE 20 I. OBJETIVO 2 9 Establecer las actividades para llevar a cabo la reposición de cheques que por diversas causas no se pagaron o fueron cancelados y se requiere sean sustituidos por la Institución
PRONÓSTICOS Juega, sueña ygana! ÍNDICE. 1. Objetivo. H. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias normativas. W. Políticas
PRONÓSTICOS Juega, sueña ygana! ÁREA EMISORA: HOJA No. 1 DE 1 11 1 NOMBRE DEL DOCUMENTO: APLICACIONES BANCARIAS FIRMAS REVISÓ: C. MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA C._P._ ERNESTO VALDÉS
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 21 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
ÍNDICE. III. Fundamento Jurídico y Referencias normativas 2. W. Políticas 2. VI. Diagrama de Flujo 6
PRONÓSTICOS Juega, sueña ygarra! ÁREA EMISORA: HOJA No. DE 9 FIRMAS REVISÓ: C. MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA C.P. ERNESTO VALDÉS RAMOS GERENTE DE TESORERÍA LIC. JUAN ANTONIO SILVA
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Referencias normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las actividades. VI.
2 16 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Referencias normativas IV. Políticas V. Descripción de las actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de cambios IX. Glosario X.
DN-07 Versión 05. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
1 14 FIRMAS REVISÓ: MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARÓSTICO SUBDIRECTOR D.F./CENTRO ANTONIO OSORIO GRANJENO GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ALEJANDRO
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 16 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
DN-07 Versión 05 REVISÓ:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 1 8 FIRMAS REVISÓ: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD MARISELA TORRES FABILA GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
3 29 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 7
2 25 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 14 VII. Plan de Calidad 23 VIII.
Í N D I C E. I. Objetivo 4. II. Alcance 4. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4. IV. Políticas 5. V. Descripción de las Actividades 8
3 14 Í N D I C E I. Objetivo 4 II. Alcance 4 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4 IV. Políticas 5 V. Descripción de las Actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 12 VIII.
NIVEL DE SEPTIEMBRE, 2005 EMISIÓN INSTRUCTIVO DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS RESERVAS DE PREMIOS
2 13 I. OBJETIVO Contar con los recursos necesarios para afrontar las posibles contingencias que se presenten en el pago de premios de los distintos productos de Pronósticos para la Asistencia Pública,
NIVEL DE SEPTIEMBRE, 2005 EMISIÓN INSTRUCTIVO DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS RESERVAS DE PREMIOS
2 13 I. OBJETIVO Contar con los recursos necesarios para afrontar las posibles contingencias que se presenten en el pago de premios de los distintos productos de Pronósticos para la Asistencia Pública,
DN-07 Versión 05 NIVEL DE 06 REVISÓ: NOMBRE DEL DOCUMENTO: ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A TERCEROS FIRMAS
1 17 FIRMAS REVISÓ: AGUSTÍN FELIPE ZAMORA CONTRERAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES LUIS MANUEL LÓPEZ CONTRERAS GERENTE DE OPERACIÓN Y SOPORTE MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7
2 13 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 11 VIII.
NOMBRE DEL DOCUMENTO: GENERACIÓN DEL DOCUMENTO ANALÍTICO DE LIQUIDACIONES COMO SOPORTE CONTABLE DEL REGISTRO DE PREMIOS HASTA $9,999.
OCTUBRE, 20 1 12 FIRMAS REVISÓ: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD ADÁN GUTIÉRREZ RAMOS GERENTE DE OPERACIÓN Y SOPORTE MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE CAJA ROMÁN VILLARREAL
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7
2 18 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 12 VII. Plan de Calidad 16 VIII.
DN-07 Versión 05. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS FECHA DE NOVIEMBRE, 2004 EMISIÓN NIVEL DE REVISIÓN
1 13 FIRMAS REVISÓ: GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES ARELY FERNANDA VASALLO ERAZO GERENTE JURÍDICO FRANCISCO ALANÍS GLORIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO LUIS ANGEL RODRÍGUEZ ALEMÁN
FECHA DE NOVIEMBRE, 2004 EMISIÓN Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Referencias normativas 3. IV. Políticas 4
COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 2 12 NOVIEMBRE, 20 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Referencias normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las actividades 6 VI. Diagrama de Flujo 8 VII.
FIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES
Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para la elaboración, firma
DN-07 Versión 05 NIVEL DE REVISÓ: NOMBRE DEL DOCUMENTO: BECA DE ESTUDIOS Y DE AYUDA DE TITULACIÓN FIRMAS
1 18 FIRMAS REVISÓ: EMMA MAQUEDA MARTÍNEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS GUSTAVO MENDOZA GONZÁLEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO AUTORIZÓ: JAVIER ALFONSO BOLAÑOS CACHO MARTÍNEZ SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÍNDICE. I. Introducción 3. II. Glosario 3. III. Objetivo 4. IV. Alcance 4. V. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4
SUBDIRECCIÓN GENERAL CLAVE L DOCUMENTO: SAF-LIN-02 FECHA ABRIL, 25 2 9 NOMBRE L DOCUMENTO: LINEAMIENTOS PARA LA INTIFICACIÓN, REGISTRO, ENVÍO Y RESGUARDO LA INFORMACIÓN LOS CLIENTES O USUARIOS LAS ACTIVIDAS
PRONÓSTICOS Juega. sueña ygana!
PRONÓSTICOS Juega. sueña ygana! ÁREA EMISORA: HOJA No. DE 2 NOMBRE DEL DOCUMENTO: GENERACIÓN DEL DOCUMENTO "ANALÍTICO DE LIQUIDACIONES" COMO SOPORTE FIRMAS REVISÓ: C. P. JUAN MANUEL JULIÁN GÓMEZ GUTIÉRREZ
DN-07 Versión 05 NIVEL DE REVISÓ: NOMBRE DEL DOCUMENTO: ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE NÓMINA FIRMAS
ADMINISTRACIÓN Y NOMBRE DEL DOCUMENTO: ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE 1 23 FIRMAS REVISÓ: FRANCISCO MARÍA DE LA LLAVE PECERO GERENTE DE HUMANOS MARISELA TORRES FÁBILA GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Referencias normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las actividades 6
2 15 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Referencias normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las actividades 6 VI Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 13 VIII. Control de cambios 14
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 7
2 17 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 11 VII. Plan de Calidad 15 VIII.
DN-07 Versión 05 NIVEL DE REVISIÓN
ABRIL, 25 1 9 FIRMAS REVISÓ: MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAJA GERENCIA DE CONSULTORÍA Y DESARROLLO JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS DIRECTOR DE FINANZAS MANUEL ROMERO LUQUE SUBDIRECTOR GENERAL
Í N D I C E. I. Objetivo 4. II. Alcance 4. III. Referencias normativas 4. IV. Políticas 4. V. Descripción de las actividades 11
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 3 46 ADMINISTRACIÓN Y Í N D I C E I. Objetivo 4 II. Alcance 4 III. Referencias normativas 4 IV. Políticas 4 V. Descripción de las actividades 11 VI. Diagrama de Flujo 24 VII. Plan
PROCEDIMIENTO PAGO DE HONORARIOS Y EVENTUALES
PROCEDIMIENTO PAGO DE HONORARIOS Y EVENTUALES 1 OBJETIVO GENERAL Registrar, controlar y manejar de los recursos que se utilizan, en el pago de terceros por la prestación de servicios profesionales o técnicos,
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 8
Í N D I C E 2 21 I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 14 VII. Plan de Calidad 19 VIII.
ÍNDICE. I. Introducción 3. II. Glosario 3. III. Objetivo 4. IV. Alcance 4. V. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4
SUBDIRECCIÓN GENERAL CLAVE L DOCUMENTO: SAF-LIN-02 FECHA 2 8 NOMBRE L DOCUMENTO: LINEAMIENTOS PARA LA INTIFICACIÓN, REGISTRO, ENVIO Y RESGUARDO LA INFORMACIÓN LOS CLIENTES O USUARIOS LAS ACTIVIDAS VULNERABLES
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 6
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 2 15 ABRIL 20 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 6 VI. Diagrama
Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 7
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA 2 18 Í N D I C E I. Objetivo 2 II. Alcance 2 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de
Í N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
3 41 NOMBRE DEL DOCUMENTO: Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad
DN-07 Versión 01. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1 13 FECHA DE NOVIEMBRE, 2004 EMISIÓN NIVEL DE 03 REVISÓ:
COORDINACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1 13 FIRMAS REVISÓ: FANY ROA ZAVALA JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FRANCISCO XAVIER ALCOCER SÁNCHEZ GERENTE DE RECURSOS MATERIALES JESÚS ALDO AGUIRRE ZARAGOZA GERENTE
Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Fundamento Jurídico y Referencias normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las actividades 8
Í N D I C E 2 24 I. Objetivo 2 II. Alcance 2 III. Fundamento Jurídico y Referencias normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 14 VII. Plan de Calidad 19 VIII.
Í N D I C E. I. Objetivo 2. II. Alcance 2. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 8
2 20 Í N D I C E I. Objetivo 2 II. Alcance 2 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 14 VII. Plan de Calidad 15 VIII.
FECHA DE OCTUBRE, 2004 EMISIÓN
1 16 FIRMAS REVISÓ: ARELY FERNANDA VASALLO ERAZO GERENTE JURÍDICA JOSÉ ALBERTO CANO CAMPOS GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS SUSANA LÓPEZ GONZÁLEZ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS MARISELA TORRES FABILA GERENTE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS CODIGO: PSAF/DGF_001 VERSIÓN: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN
DN-07 Versión 05 NIVEL DE REVISÓ: NOMBRE DEL DOCUMENTO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS FIRMAS
1 23 FIRMAS REVISÓ: ISIS MARLENE ALCÍBAR FLORES JEFE DE DEPARTAMENTO DE FIANZAS E INVENTARIOS MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD ALEJANDRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ GERENTE DE RECURSOS MATERIALES
Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 3. V. Descripción de las Actividades 7
2 15 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 3 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 11 VII. Plan de Calidad 12 VIII.
DN 07 Versión 04. ÁREA EMISORA: HOJA No. DE SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CLAVE DEL DOCUMENTO: SAF-PRO-27 FECHA DE
1 40 NOMBRE DEL DOCUMENTO: FIRMAS REVISÓ: ERIKA PATRICIA GONZÁLEZ VELÁZQUEZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AGUSTÍN FELIPE ZAMORA CONTRERAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES MIGUEL ÁNGEL
TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO.
TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO. OBJETIVO Llevar el pago y control de los diversos servicios (energía eléctrica y teléfono), que requieren las Dependencias
NIVEL DE OCTUBRE 2007 EMISIÓN
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