MANUAL DE PROCEDIMIENTO
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- María Reyes Tebar
- hace 7 años
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1 Pág.: 1 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. OBJETIVO GENERAL: Otorgar una ayuda económica para gastos funerarios al familiar que haya realizado los gastos de inhumación del elemento en activo o pensionado que fallezca. POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN: El importe de la ayuda para gastos funerarios será de 120 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a la fecha del fallecimiento. Sólo se cubrirá el pago por concepto de ayuda para gastos funerarios a los familiares derechohabientes que cumplan con los requisitos que marca las Reglas de Operación. El trámite se deberá realizar dentro de los primeros 15 días naturales contados a partir de la fecha del fallecimiento. La Caja determinará en forma periódica el monto de la prestación y la someterá al conocimiento del Órgano de Gobierno. COSTO: Ninguno. LUGAR DE GESTIÓN: Calle de Mosqueta No. 140, Col. Guerrero, C.P , Delegación Cuauhtémoc TIEMPO DE ATENCIÓN: 16 días hábiles. Lic. Alfonso E. Ponce Bernal
2 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 2 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 1 Solicita a la J.U.D de Orientación y Atención a Jubilados y Pensionados la información y requisitos necesarios que debe cubrir para tramitar el pago de la Ayuda para Gasto Funerario. 10 min. J.U.D de Orientación y Atención a Jubilados y Pensionados 2 Indica los requisitos y la documentación necesaria que deberá entregar el familiar derechohabiente a la J.U.D de Dictaminación de Jubilaciones y Pensiones. 30 min. 3 Elabora registro y actualiza información para reportes estadísticos mensuales de atención. 4 Entrega a la oficio solicitando la Ayuda para Gastos Funerarios, anexando los documentos requeridos debidamente requisitados. 10 min. 5 Recibe oficio y documentación debidamente requisitados, verificando que cumplan con lo establecido en las Reglas de Operación, integra el expediente correspondiente y acusa de recibido. 6 CUMPLE? NO Devuelve oficio y documentación al familiar derechohabiente, indicando la(s) causa(s) por la(s) cual(es) no fue aceptada la solicitud. 7 Recibe oficio y documentación con las causas por las que no fue aceptada su solicitud, y en su caso, corrige y reinicia trámite. Regresa a la actividad 4.
3 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 3 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 SI Elabora formato, informa al familiar derechohabiente la fecha probable de pago, firma formato y lo envía para el visto bueno a la Subdirección de Pensiones y Jubilaciones. 1 día Subdirección de Pensiones y Jubilaciones 9 Recibe formato, revisa, firma de visto bueno y lo envía a la Dirección de Prestaciones para su autorización. 2 hora Dirección de Prestaciones 10 Recibe formato, revisa, autoriza y lo devuelve a la J.U.D de Dictaminación de. 2 horas 11 Recibe formato debidamente requisitado y autorizado y lo envía junto con el expediente a la J.U.D de Control de para recabar la firma del interesado. 30 min. 12 Elabora nómina y solicita a la Dirección de Administración y Finanzas a través de oficio la incorporación a la nómina de pago de ayuda para gastos funerarios. 1 día 13 Procesa información para la elaboración de reportes mensuales y concilia con la J.U.D de Control de para su registro y control. 2 día 14 Recibe formatos autorizados y firma de conformidad. 5 min. Dirección de Administración y Finanzas 15 Recibe oficio y relación de pagos de familiares derechohabientes sujetos a la ayuda de gastos funerarios.
4 MANUAL ADMINISTRATIVO Pág.: 4 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 16 Procesa información para la elaboración de reportes mensuales y concilia con la J.U.D de Dictaminación de e instruye a la J.U.D de Tesorería que emita los cheques y pólizas-cheque correspondientes para su pago. 2 días J.U.D de Tesorería 17 Emite cheques, pólizas-cheque, recaba las firmas correspondientes y los entrega a la J.U.D de Dictaminación de Jubilaciones y Pensiones para su pago. 1 hora J.U.D. de Dictaminación de 18 Recibe cheques, pólizas-cheque, lo entrega al familiar derechohabiente, recaba la firma del interesado, entrega cheque y archiva en expediente. 19 Recibe cheque y firma de recibido. 5 min. J.U.D de Control de 20 Procesa información, elabora reportes, concilia con la Dirección de Administración y Finanzas y con el J.U.D. de Dictaminación de y entrega al J.U.D. de Contabilidad las pólizascheque debidamente firmadas. 1 día J. U. D. de Contabilidad 21 Recibe pólizas-cheque, revisa documentos, contabiliza información en el sistema contable y archiva. 1 día Lic. Alfonso E. Ponce Bernal Fin de Procedimiento
5 Pág.: 5 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. JUD de Orientación a Atención a Jubilados y Pensionados JUD de Dictaminación de Inicio Solicita información sobre requisitos para el pago por ayuda para gastos funerarios 1 Indica los requisitos que debe cubrir, la documentación necesaria y el área a la que solicitará el trámite 2 1 Entrega "oficio" solicitando la ayuda para gastos funerarios junto con "documentos" requeridos Documentos 4 3 Elabora registro y actualiza información para la presentación de reportes 5 Recibe "oficio" y "documentación", verifica cumplimiento e integra expediete Documentos Expediente Cumple? No 1 Si Devuelve "oficio" y "documentación" e indica la(s) causa(s) Documentacion 6 7 Recibe "oficio" y documentación con la(s) causa(s), corrige y reinicia trámite. A Documentos
6 Pág.: 6 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios. JUD de Dictaminacion de Jubilaciones y Pensiones Subdirección de Dirección de Prestaciones A 8 Elabora "formato", informa fecha de pago, firma formatos y los turna para su Vo.Bo. 9 Formato Recibe "formato", revisa, firma de Vo.Bo. y lo envía para su autorización 10 Formato Recibe "formatos", revisa, autoriza y lo devuelve 11 Recibe "formato" requisitado y autoriazado y lo turna junto con el expediente para recabar firma del interesado Formato Formato Expediente 12 Elabora "nomina" y solicita por "oficio" la incorporación a la nómina de pago Nominas B
7 Pág.: 7 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios JUD de Dictaminacion de Familiar Derechohabiente Dirección de Administración y Finanzas J.U.D de Tesorería B 13 Procesa Información, elabora reportes y concilia Reportes Recibe "formatos" autrorizados yfirma de conformidad Recibe "oficio" y "relación" de pagos por ayuda para gastos funerarios Formatos Relación Recibe "cheques", "pólizas-cheque", los entrega para su pago, recaba la firma del interesado y archiva Cheques Procesa información, elabora reportes, concilia e instruye la emisión de "cheques" y "pólizas-cheque" para su pago Polizas cheque 17 Expediente Emite "cheques", "polizas-cheque" y los entrega para su pago 19 Recibe "cheques", "pólizas-cheque" y firma de recibido Cheques Polizas cheque Cheque Polizas-cheque C
8 Pág.: 8 Nombre del Procedimiento: Ayuda para Gastos Funerarios JUD de Control de JUD de Contabilidad C Procesa información, elabora reportes, concilia y entrega "polizas cheque" firmadas 20 Reportes Polizas cheques 21 Recibe "pólizas cheque" revisa documentos, contabiliza información en el sistema y archiva Polizas cheque Documentos Expediente FIN Lic. Alfonso E. Ponce Bernal RETORNO AL INDICE DEL MANUAL
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