Metodología General de Formulación Proyecto Adquisición DE UN SOFTWARE LICENCIADO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTROL POR GEOREFERENCIACION DE FAMILIAS DEL PAN, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 29 de julio de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 17953380 Nombres: Juan Carlos Apellidos: Tovar Campo Cargo: Consultor Externo Telefonos: 3007183701 Entidad: Gobernacion del departamento de La Guajira E-mail: jucatoca@hotmail.com Página 1 de 23
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 23203. Programas especiales Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución Unidad de medida Planes de acción Meta 40 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Hagamoslo Juntos, 2014-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Mejorar las condiciones de salud en el Departamento de La Guajira mediante la implementación de acciones de promoción de la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños, vigilancia en salud y gestión del conocimiento y el ejercicio de la complementariedad de las competencias de los municipios con vigilancia y control. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 23
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central La falta de una herramienta de software que permita su fortalecimiento institucional mediante la administración completa y adecuada de la información, que asegurará su posicionamiento como una de las Instituciones consolidadas del País, no permite que se obtenga una informacion veraz de las Familias beneficiados del PAN Descripción de la situación existente No existe un instrumento tecnologico que permita tener identificados ( Con muchas Variables) a las Familias beneficiarios del PAN del departamento de La Guajira Magnitud actual Familias beneficiarios del PAN sin identificacion veraz Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de un sistema de informacion tecnologico que permita identificar los beneficiarios del PAN Tipo: Indirecta Falta de gestion para obtener recursos economicos que permitan implementar un sistema de informacion que identifique los beneficiarios del PAN Efectos generados por el problema Tipo: Directo Inexistencia de informacion de los beneficiarios del PAN Tipo: Indirecto Página 3 de 23
Ineficiencia e ineficazia en la prestacion del PAN Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental La Guajira Cooperante Aportara recursos economicos para la ejecucion del proyecto Ente Territorial con funciones legales de velar por la salud integral de sus habitantes Concertación entre los participantes Aunaran esfuerzos para que el proyecto cumpla con los resultados esperados Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 655943 Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo el Departamento Página 4 de 23
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 655943 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Todo el Departamento Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 328911 Dane Género Mujer 327032 Dane Edad (años) 0-6 121016 Dane Edad (años) 7-14 123933 Dane Edad (años) 15-17 40236 Dane Edad (años) 18-26 101348 Dane Edad (años) 27-59 202138 Dane Edad (años) 60 en adelante 42353 Dane Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 23
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Implementar un sistema de información para administrar y controlar todo el proceso administrativo del desarrollo del PAN de los niños guajiros permitiendo el acceso a través de la web de los avances y ejecuciones y coberturas del proyecto Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Familias beneficiadas del PAN con identificacion clara y precisa Número 20000 Objetivo Específicos Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Gestionar recursos economicos para desarrollar el proyecto Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 23
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa Se hace necesario adquiri un software para implementar: El Hosting y Dominio, para pruebas e implementación, Definición de requerimiento, Análisis de requerimiento, Validación del analisis del requerimiento, Presentación del sistema a implementar y Ajuste del sistema, Validación del diseño del sistema, Definir las pruebas de integración, Codificación, Pruebas individuales, Pruebas de integración del sistema, Implantación del sistema, Capacitación, Mantenimiento y soporte. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Software implementado para tener identificados los beneficiarios del PAN Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Software implementado para tener identificados los beneficiarios del PAN Número Sistema de informacion que permite identificar verazmente las familias beneficiadas del PAN 2015 2016 2016 Año Oferta Demanda Déficit 2015 1,00 2,00-1,00 2016 0,00 0,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ADQUISICION DE SOFTWARE Página 8 de 23
3.1 Capacidad Generada Se tendra como producto final un sistema de informacion donde se identificaran las familias beneficiadas del PAN Unidad de medida Número Total Capacidad generada 150000 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 655.943 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Todo el Departamento Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Otros Página 9 de 23
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Fallas tecnologicas Poco probable Perdida de la informacion recolectada Bajo Tener copias de seguridad de la informacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ADQUISICION DE SOFTWARE Página 10 de 23
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Sistema de informacion implenetado Ajuste del sistema Análisis de requerimiento Capacitación Codificación Definición de requerimiento Página 11 de 23
Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Sistema de informacion implenetado Definir las pruebas de integración Hosting y Dominio Implantación del sistema Mantenimiento y soporte Presentación del sistema a implementar Página 12 de 23
Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Sistema de informacion implenetado Pruebas de integración del sistema Pruebas individuales Validación del análisis de requerimiento Validación del diseño del sistema Relación Productos Objetivo: Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Sistema de informacion implenetado Número 1 Página 13 de 23
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 Ajuste del sistema No 35,000,000 Inversión 2015 Análisis de requerimiento No 35,000,000 Inversión 2015 Capacitación No 50,000,000 Inversión 2015 Codificación No 95,000,000 Inversión 2015 Definición de requerimiento No 30,000,000 Inversión 2015 Definir las pruebas de integración No 40,000,000 Inversión 2015 Hosting y Dominio No 40,000,000 Inversión 2015 Implantación del sistema No 40,000,000 Inversión 2015 Mantenimiento y soporte No 95,000,000 Inversión 2015 Presentación del sistema a implementar No 55,000,000 Página 14 de 23
Inversión 2015 Pruebas de integración del sistema No 40,000,000 Inversión 2015 Pruebas individuales No 40,000,000 Inversión 2015 Validación del análisis de requerimiento No 40,000,000 Inversión 2015 Validación del diseño del sistema No 65,000,000 Valor Total 700,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Incremento de la calidad de los habitantes del Departamento Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Incremento de la calidad de los habitantes del Departamento Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 655.943,00 1.150,00 754.334.450,00 2016 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 754.334.450,00 Página 15 de 23
2016 0,00 Página 16 de 23
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,56 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF del 16 de julio del 2015 Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 700,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 54,334,450 0 Ingresos y beneficios 754,334,450 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 17 de 23
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 Incremento de la calidad de los 603,467,560 0 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 280,000,000 0 1 84,000,000 0 1 3.1. Materiales 165,900,000 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 56,000,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico 17,567,560 0 0 Página 18 de 23
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico ADQUISICIO N DE SOFTWARE 54.334.450,00 No Aplica 1,08 4.666,67 1.067,17 700.000.000,00 731.920.000,00 17.567.56 0,00 No Aplica 1,03 3.906,00 893,22 585.900.0 00,00 656.208.000,0 0 Página 19 de 23
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ADQUISICION DE SOFTWARE Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad La Guajira Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2015 700.000.000,00 2016 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 700,000,000 0 2016 0 0 0 Página 20 de 23
Indicadores de producto Objetivo Producto Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Sistema de informacion implenetado Código Indicador Unidad Formula 1300P038 Beneficiarios Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 Adquirir un sistema de informacion que permita tener identificsados los beneficiarios del PAN Sistema de informacion implenetado Beneficiar ios 150,000 0 Página 21 de 23
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 Alianzas territoriales realizadas Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 23203. Programas especiales Inclusión Social - Planes de acción regionales de consolidación formulados, apropiados y en ejecución 40,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Página 22 de 23
Objetivo General - Propósito Implementar un sistema de información para administrar y controlar todo el proceso administrativo del desarrollo del PAN de los niños guajiros permitiendo el acceso a través de la web de los avances y ejecuciones y coberturas del proyecto Familias beneficiadas del PAN con identificacion clara y precisa 20.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Sistema de informacion implenetado Beneficiarios 150.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Actividades Hosting y Dominio, para pruebas e implementación Recursos Ejecutados 20.000.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Actividades Definición, Análisis y validación de los requerimientos del software Recursos Ejecutados 140.000.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Actividades Presentación del sistema a implementar y Ajuste del sistema modelo Recursos Ejecutados 60.000.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Actividades Codificación y pruebas individuales Recursos Ejecutados 100.000.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Actividades Implantación del sistema, Capacitación, Mantenimiento y soporte Recursos Ejecutados 80.000.000,00 Supervision e Interventoria Departamento interesado en incrementar la calidad de vida de sus habitantes Página 23 de 23