PRESUPUESTOS ICAIB 2016

PRESUPUESTOS ICAIB 2016 La presente memoria explicativa tiene por objeto facilitar a los colegiados un análisis pormenorizado del proyecto presupuestario del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares para el año 2016. El presupuesto estrena estructura, pensada para que pueda distinguirse con nitidez entre los gastos e ingresos propios y exclusivos de la actividad directamente organizada y/o relacionada con el ICAIB, y aquellos otros ingresos y gastos indirectos, computados en el presente proyecto como Convenios e Intermediaciones, en los que se consignan, por un lado, las cantidades que percibe y destina el ICAIB para cumplir con los convenios que tiene suscritos con distintas entidades y, por otro, se incluyen las intermediaciones para el pago de los asuntos del Turno de Oficio y ALD, de las primas a los seguros de RC y el seguro de vida voluntario, y de las cuotas fijadas por el Consejo General de la Abogacía Española. Como introducción, destacamos que el proyecto presupuestario para el año 2016 incide en las áreas de actuación que el ICAIB considera prioritarias y que pueden resumirse en cuatro grandes objetivos: aumentar las oportunidades de formación permanente de los profesionales de la abogacía; avanzar en la modernización tecnológica del Colegio y de la profesión; incrementar los servicios que se ponen a disposición de los colegiados, procurando, además, su acceso gratuito a parte de ellos; y facilitar nuevas herramientas que faciliten el trabajo diario de los abogados y las abogadas de Baleares. A estos objetivos responden, por ejemplo, los incrementos de las partidas presupuestarias que se prevén destinar en el ejercicio 2016 a la formación permanente y a la adquisición de licencias para que los colegiados puedan consultar, gratuitamente y desde sus propios despachos, algunas de las bases jurídicas online de mayor solvencia y utilidad. En la misma finalidad se enmarcan también la inversión prevista en el área de las nuevas tecnologías o la adquisición de nuevos carnets colegiales con firma ACA, cuya utilización es absolutamente necesaria para que los profesionales de la abogacía puedan operar en la plataforma LexNet. INGRESOS Cuotas colegiales y habilitaciones Debe significarse, en primer lugar, que los ingresos en concepto de cuotas de incorporación, presupuestados en un total de 22.709,20 euros, experimentarán en 2016 un aumento del 47% en relación a la cantidad consignada por este mismo concepto en el año 2015, dado que, aun cuando el coste de incorporación disminuye -al atenerse estrictamente a lo establecido en la llamada Ley Ómnibus

que obliga a consignar exclusivamente los costes directos de la colegiación y aquellos otros indirectos que la misma conlleva atendiendo a los servicios e instalaciones a los que acceden los nuevos colegiados-, la previsión es que el número de incorporaciones al ICAIB experimente un nuevo aumento. Por otra parte, debe destacarse el esfuerzo del ICAIB para mantener en la misma cuantía los importes de las cuotas colegiales corrientes, aun cuando el objetivo es aumentar los servicios ofrecidos a los colegiados y, al mismo tiempo, afrontar las necesidades derivadas del crecimiento en el número global de colegiados. Aun con ello, los ingresos previstos por este concepto (1.616.000,00 ) registran un ligero incremento, que se explica por el aumento de las nuevas colegiaciones registradas en 2015 y las previstas para 2016. Conviene destacar, asimismo, que en el próximo ejercicio económico seguirán operativas las exenciones del pago de las cuotas colegiales corrientes previstas para los colegiados ejercientes mayores de 70 años y los no ejercientes mayores de 65, así como la exención temporal durante cuatro meses a los colegiados/colegiadas por razones de paternidad / maternidad. Se mantiene también la bonificación del 50% de la cuota colegial para los colegiados ejercientes recién incorporados durante los tres primeros años de ejercicio. El resto de los ingresos se reparten entre los 2.450,00 euros previstos por cambios de situación de colegiación, los 120,00 consignados en concepto de habilitaciones y los 1.239,45 euros previstos para la inscripción de sociedades profesionales. Servicios institucionales El apartado 3, presupuestado en 55.200,00, y en el que figuran los ingresos que prevé obtener el ICAIB por la emisión de laudos, dictámenes e informes de honorarios, así como por la tramitación de NIEs y de certificaciones catastrales, experimenta una importante subida que se explica básicamente en la actividad creciente que experimenta, tanto en la sede de Ibiza, como en la de Palma, el servicio de tramitación de NIEs. Debe decirse que se trata de un servicio bien valorado por los colegiados, dado que evita a éstos desplazamientos y esperas innecesarias en las oficinas de Extranjería. Servicios materiales Se computan en este apartado las cantidades que prevé ingresar el ICAIB por la utilización, por parte de los colegiados, de las fotocopiadoras y de otros servicios materiales ubicados en las distintas sedes, así como por la adquisición de KITS ACA que se pondrán a la venta, a precio de coste, a los colegiados que deseen adquirirlo. A este fin, está previsto destinar 3.850,00,

cantidad que aumenta significativamente en relación al año 2015, dada la obligación legal de que, desde el 1 de enero de 2016, todos los operadores jurídicos habrán de realizar las comunicaciones procesales y la presentación de escritos y demandas a través de la plataforma LexNet, que requiere el uso del carnet digital con firma ACA. No obstante, y precisamente por dicha obligación de carácter legal, el ICAIB mantiene su decisión de que los colegiados que deban renovar su carnet o emitirlo por primera vez dispongan del mismo gratuitamente. Ingresos por publicidad y publicaciones En 2016 está previsto que el ICAIB ingrese 1.000 por acciones de publicidad en la página web. No existe previsión de ingresos publicitarios en Missèr, dado que la experiencia de los últimos años nos lleva a esa conclusión. Ingresos financieros e ingresos por alquileres El proyecto presupuestario incluye una partida de 15.000,00 euros relativa a ingresos de carácter financiero y otra de 167.500,00 euros, en la que se refleja la cantidad que el ICAIB previsiblemente ingresará en el año 2016 por el alquiler del restaurante El birrete, situado junto a la sede colegial de Palma, así como por el alquiler de parte de las instalaciones de la misma sede al ministerio de Justicia (Gerencia de Justicia) y, ya en menor medida, por el alquiler de las salas y salones de actos de las sedes colegiales. Los ingresos por electricidad y agua son los que recibirá el ICAIB de los arrendatarios de las antedichas instalaciones y se corresponderán exactamente con el pago que el Colegio realizará por los consumos de electricidad y agua que registren tanto la cafetería como Gerencia de Justicia. Ingresos varios y extraordinarios Finalmente, el proyecto incluye otros ingresos de naturaleza extraordinaria (5.000,00 euros), derivados de los que se pueda obtener de las compañías aseguradoras por causa de algún siniestro o los que proceden de regularizaciones contables. Se consignan también 5.500,00 euros de aquellos otros ingresos que pueda obtener el ICAIB por la venta de togas y/o la organización de cursos externos de fotografía, etc.

GASTOS El apartado de gastos refleja las cantidades que es preciso realizar para asumir los costes que se asocian directa o indirectamente con el servicio a los colegiados y a los ciudadanos, es decir, aquellos destinados a afrontar los costes del personal, de recursos materiales, servicios profesionales, infraestructura y otros que hacen posible la prestación de dichos servicios en todas las sedes y las oficinas colegiales. Personal y servicios profesionales independientes El apartado de personal y servicios profesionales es, con un presupuesto de 1.163.600,00, el de mayor importancia dentro del estado de gastos y, en él figuran, la previsión de sueldos y salarios del personal laboral de las distintas sedes del ICAIB (715.000,00 euros) y el pago de la Seguridad Social (208.600,00 euros). Se consignan también en este capítulo las partidas destinadas al pago del trabajo que realizan los letrados que atienden el Servicio de Orientación Jurídica en las distintas sedes y oficinas colegiales, así como los gastos previstos en materia de limpieza en todas las sedes del ICAIB y en las instalaciones de las que dispone el Colegio en los edificios judiciales de las Islas (38.000,00 euros). Finalmente, en el apartado de Personal y servicios profesionales se incluye también una partida de 42.000,00 euros destinada al pago de los distintos servicios profesionales que el ICAIB requiere contratar para el asesoramiento externo en diferentes materias y también aquellos que se conciertan para garantizar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, auditoría, protección de datos, etcétera. Compras y servicios específicos En la partida de compras y servicios específicos se han presupuestado 212.075,00 euro, cantidad que supone un aumento superior al 145% en relación a la presupuestada en 2015, lo que se explica, en buena parte, por la voluntad de la Junta de Gobierno del ICAIB de ampliar la inversión en servicios de acreditada utilidad para los colegiados y de facilitar, en la medida de lo posible, su acceso gratuito a los mismos. En este sentido merece destacar, en primer lugar, el importante incremento que experimenta la partida destinada a la suscripción de bases jurídicas online, un servicio que se quiere potenciar dado el elevado número de consultas y la utilidad que, de cara al ejercicio profesional de los abogados, supone la posibilidad de poder acceder, desde sus propios despachos y con el carnet colegial, a algunas de las mejores bases de datos jurídicos. En concreto, este apartado de suscripciones pasa de los 22.500,00 a los 74.075,00 euros, un aumento de casi el 230% derivado de la intención de añadir nuevas bases para consulta. Entre estas está previsto que en 2016 los colegiados puedan consultar, también desde sus despachos, una de las bases jurídicas de datos de mayor solvencia, como es la Aranzadi.

A ellas hay que añadir las otras bases de datos que también se pueden consultar gratuitamente, aunque ya desde la biblioteca de las distintas sedes del ICAIB. El ICAIB destinará al mantenimiento de las licencias de estas bases un total de 48.000,00. También aumentan, en este caso un 64,5%, los gastos colegiales en la adquisición de suministros de Kit ACA y carnets digitales, dado que, como ya se ha indicado con anterioridad, a partir del 1 de enero de 2016 los operadores jurídicos vendrán obligados a realizar de forma telemática los actos de comunicación procesal y la presentación de escritos, lo que supone que los colegiados precisarán tener actualizado el carnet digital. La renovación y/o primera emisión de los carnets será gratuita para los colegiados. Los gastos en imprenta y material de oficina se incrementan de los 18.000,00 a los 24.000,00 euros, cantidad que, en función de los consumos realizados por ambos conceptos durante 2015, se entiende más ajustada desde el punto de vista presupuestario. Finalmente, los gastos de Correos también experimentan un aumento, en este caso de los 28.000,00 a los 38.000,00 euros, ya que, aun cuando el ICAIB mantiene el objetivo de avanzar en el reto del Papel Cero en el Colegio, el año que viene se operará un cambio en el formato de las comunicaciones que necesariamente deben realizarse por correo postal, como, entre otras, todas las procedentes de la Comisión de Deontología y algunas de las relacionadas con el Turno de Oficio. Estas comunicaciones, que hasta ahora se realizaban como certificaciones con acuse de recibo, pasan a ser tener la calidad de notificaciones, un formato más adecuado a la naturaleza de entidad de derecho público del ICAIB, si bien también de mayor coste en Correos. Servicios exteriores Entre los gastos por servicios exteriores, presupuestados en 278.300,000 euros, figuran todos los destinados al pago de electricidad, agua y telecomunicaciones, tanto los propios de todas las sedes del ICAIB, como de el de los consumos registrados en los espacios en régimen de alquiler (cafetería y Gerencia de Justicia) que previamente han abonado al ICAIB sus gastos en agua y electricidad. Se computan también en este capítulo los importes que debe abonar el ICAIB para procurar el óptimo mantenimiento de los diversos inmuebles, instalaciones e infraestructura colegial que, presupuestados en un total de 88.300,00 euros, experimentan un incremento del 11 por ciento dado que se prevé llevar a cabo distintas mejoras en los bienes inmuebles de todas las sedes colegiales. En servicios exteriores se contabilizan también el pago de las primas de los seguros concertados por el ICAIB, como son los correspondientes a los seguros de los edificios colegiales y aquellos contratados para la cobertura, sin coste para los beneficiarios, tanto de los posibles accidentes que puedan sufrir los colegiados ejercientes, como los que puedan afectar a los letrados adscritos al servicio de asistencia letrada al detenido. Destacar, por último, que los gastos en publicidad (7.500,00 euros) experimentan una subida del 50% dado que a la publicidad que tradicionalmente se realiza en

los medios de comunicación sobre la Jornada de Puertas Abiertas, está previsto que en 2016 se realice también alguna acción publicitaria relacionada con los actos conmemorativos del Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Otros gastos Se incluyen también los gastos previstos en tecnología (38.000,00 euros), que se destinan básicamente al mantenimiento del programa SIGA y de la centralita de localización de los letrados de guardia, así como los destinados al pago de tributos locales (30.000,00 euros). Se reserva, asimismo, una partida de 5.000,00 euros para la cobertura de gastos de carácter extraordinario que pudieran surgir durante el ejercicio. Publicaciones El apartado 5, relativo a publicaciones y presupuestado en 47.500,00 euros, incluye los gastos de la elaboración, edición e impresión de los cuatro números anuales de la revista Missèr. El hecho de que esta partida disminuya en relación a la presupuestada en 2015 es porque en ese año se había previsto la edición de un número especial con motivo del 25 aniversario de la publicación que, finalmente, no se llevó a cabo, dado que se optó por dedicar a tal fin el reportaje central de uno de los cuatro números habituales. Gastos corporativos Los gastos corporativos y de representación, presupuestados en 128.500,00 euros, incluyen, entre otras, todas aquellas partidas que son necesarias para el normal funcionamiento y actividad de las secciones y comisiones colegiales; los gastos derivados de la organización de encuentros colegiales y de representación institucional, y los previstos en la organización de las fiestas colegiales. Esta partida disminuye en un 15,2% ya que en 2016 no está previsto que se celebre ninguno de los eventos bienales que organiza la abogacía institucional española. Ayudas y subvenciones corporativas El presupuesto destinado a ayudas y subvenciones corporativas, que suma un total de 201.694,98 euros, supone un aumento del 16,57% respecto al año 2015, dada la intención de mantener la apuesta por la formación de los colegiados. Por este motivo, la partida más importante de cuantas integran este apartado de los presupuestos es la aportación colegial a la Fundación para la Práctica Jurídica, dotada con 120.000,00 euros, lo que supone un incremento de casi un 15% en relación a 2015 y de un 60% si se compara con la prevista en el año 2014. Dichos aumentos obedecen al esfuerzo realizado por el ICAIB, no solo para proporcionar una formación permanente de calidad a sus colegiados, sino también

para facilitar el acceso gratuito a buena parte de las actividades formativas organizadas directamente por el ICAIB. A tal fin, responde la voluntad de renovar, también en 2016, el sistema de bonos de formación implantado en 2015, en virtud del cual cada colegiado dispone automáticamente de una serie de puntos que puede canjear por su asistencia gratuita a las acciones formativas que sean de su interés, hasta que haya agotado, en el año natural, los puntos asignados. En este apartado presupuestario se detallan también las cantidades asignadas a las ayudas destinadas a los colegiados que, por circunstancias especiales, necesiten un apoyo económico, así como a los familiares directos de colegiados fallecidos.se incluye además una partida de 17.594,98 euros que el ICAIB distribuye entre instituciones de carácter benéfico y que representan el 0,7% de los ingresos netos colegiales. Finalmente se contemplan como ayudas y subvenciones corporativas las cantidades que perciben, por un lado, la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (AJAIB) y, por otro, la Institución de Mediación de las Illes Balears (IMIB); las aportaciones corporativas a diferentes eventos de interés para la abogacía, y las destinadas al impulso y el desarrollo de la abogacía pro bono que impulsa el ICAIB. Imagen corporativa En los gastos de imagen corporativa se han presupuestado 21.100,00 euros, y en ellos se incluye, entre otros gastos, la adquisición de las insignias de oro y plata para los colegiados que en 2016 cumplirán, respectivamente, 25 y 50 años de colegiación; las distinciones conmemorativas del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la placa de reconocimiento de la persona a quien se vaya otorgar el Premio Degà Miquel Frontera a la Ética Jurídica en su cuarta edición y otros gastos de carácter corporativo. Sedes colegiales El último apartado de los gastos consigna 49.000,00 euros destinados al funcionamiento de las sedes que el ICAIB tiene en Ibiza, Inca, Manacor y Menorca, partida que aumenta en casi un 29%, dado que los consumos y gastos realmente efectuados en 2015 se acercan más a dicha cantidad que la que fue presupuestada para el 2015. Amortizaciones En este apartado se presupuestan los 317.9000,00 euros de gastos previstos por las amortizaciones del inmovilizado y las correspondientes a inversiones inmobiliarias. CONVENIOS E INTERMEDIACIONES

Como ya hemos indicado en la introducción, los presupuestos de 2016 incluyen, por primera vez, dos apartados, Convenios e Intermediaciones, de modo que la nueva estructura permita distinguir mejor los ingresos y gastos propios y exclusivos de la actividad colegial, de aquellos otros que se derivan del cumplimiento de los convenios suscritos por el ICAIB con distintas entidades y aquellos que se originan en actividades en los que la labor del ICAIB se limita únicamente a la intermediación y en los que, en consecuencia, los ingresos se corresponden exactamente con las cantidades reflejadas en los gastos. CONVENIOS Se computan en este apartado presupuestario las cantidades que el Colegio ingresa, y también las que destina, en virtud del cumplimiento de los convenios concertados con las compañías Mutualidad de la Abogacía y AlterMutua Abogados, así como el suscrito con la UIB, que permite ofrecer a los graduados en Derecho el Máster Universitario en Abogacía. En relación a este último, conviene destacar que, por primera vez, y tras la addenda suscrita en 2015 entre ambas instituciones, el ICAIB participará, a partir de 2016, en la gestión económica del máster en abogacía, lo que supone que el Colegio prevé ingresar 113.000,00 por la parte correspondiente de las matrículas formalizadas para cursar el posgrado. De esta cantidad, destinará 99.000,00 euros al pago de los profesores del máster seleccionados por el ICAIB y a otros gastos de funcionamiento del curso, que se lleva a cabo en las aulas del ICAIB Palma. En virtud del convenio firmado con AlterMutua el ICAIB prevé unos ingresos de 500,00 euros, mientras que la partida de 12.000 consignada por el acuerdo con la Mutualidad de la Abogacía se destina íntegramente a la renovación del convenio con dicha mutualidad, cuya aplicación facilita el funcionamiento y la atención óptima a los mutualistas desde la delegación que la Mutualidad de la Abogacía tiene en la sede del Colegio. INTERMEDIACIONES Subvenciones por Turno de Oficio, ALD y SOJ En este apartado, con una asignación presupuestaria de 4.125.000,00 euros, es donde se consignan los ingresos previstos procedentes del Estado por la prestación de los servicios del Turno de Oficio, Asistencia Letrada al Detenido y Asistencia a Víctimas de la Violencia de Género, que se destinan íntegramente al pago de los expedientes y del trabajo realizado a los letrados que prestan estos servicios. Intermediaciones en incorporaciones y cuotas CGAE Este capítulo, presupuestado en 162.000,00 euros refleja exactamente los importes fijados por el Consejo General de la Abogacía Española por las cuotas que percibe este organismo por la inclusión de los colegiados en el censo de la abogacía y el desarrollo del programa tecnológico IT de la Abogacía. Seguros En el apartado de intermediaciones en seguros se consignan las cantidades que ingresa y abona el ICAIB, mediante el traspaso a las entidades de seguro, de los

pagos que realizan los colegiados ejercientes e inscritos por la póliza del seguro de Responsabilidad Civil, así como por las cuotas del seguro colectivo de vida que abonan los colegiados que suscribieron voluntariamente dicha póliza con la entidad Previsión Balear. Por lo que se refiere a la póliza de R.C., ha de destacarse que, como consecuencia del aumento que en los últimos años ha experimentado el número de siniestros a los que ha debido hacer frente la compañía aseguradora y al hecho de que las ventajas ofrecidas eran ya difíciles de mantener, las condiciones de dicha póliza variarán a partir del 1 de julio de 2016, de manera que a partir de dicha fecha y hasta el 30 de junio de 2017 la cuota que habrán de abonar los asegurados subirá a los 13,43 euros mensuales (frente a los actuales 12,65), mientras que la cobertura pasará ser, también a partir de dicha fecha, de 600.000 euros por siniestro y asegurado. INVERSIONES Finalmente, el proyecto presupuestario del ICAIB presupuesta 60.000 euros en inversiones, de las que, coincidiendo con el objetivo de modernización tecnológica, prácticamente el 72% se destinarán al departamento de informática y telecomunicaciones. Las inversiones incluyen una partida de 7.000,00 euros para la compra de libros y revistas jurídicas por el departamento de biblioteca y 10.000,00 para la compra de togas y mobiliario necesario en las sedes del ICAIB.