PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

PRESUPUESTO 1

DE DIPUTCION CORUÑ PRESUPUESTO 1

INDICE PRESUPUESTO GENERL 2011... Pág. TRÁMITE DMINISTRTIVO DE PROBCIÓN... 3 MEMORI DE L PRESIDENCI... 4 ESTDO DE INGRESOS Y GSTOS Estados de Ingresos y Gastos. Clasificación Económica. Resumen General... 22 ESTDO DE INGRESOS Resumen por Capítulos... 25 Resumen por rtículos y Capítulos... 27 Detalle por Subconceptos... 30 ESTDO DE GSTOS Resumen por Capítulos... 40 Resumen por Capítulos y Área de gasto... 42 Clasificación Orgánica Resumen por Servicios... 44 Detalle por Servicios... 46 Clasificación por Programas Resumen por Programas... 169 Detalle por Programas... 173 Clasificación Económica Resumen por rticulos y Capítulos... 307 Detalle por Subconceptos... 311 BSES PR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERL... 368 2

DE DIPUTCION CORUÑ Y ESTUDIOS DIPUTCIÓN ECONÓMICOS DE CORUÑ PRESUPUESTO Trámite administrativo de aprobación 1. Dictaminado por la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas el 23-11-2010. 2. probación inicial por el Pleno en la sesión de 26-11-2010. 3. Publicación de la aprobación inicial en el B.O.P. nº 228 del 30-11-2010. 4. Certificación de haberse producido reclamaciones. (23-12-2010). 5. Dictaminado por la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas el 27-12-2010. 6. probación definitiva por el Pleno en la sesión del 30-12-2010. 7. Publicación de la aprobación definitiva en el B.O.P. nº 249 del 31-12-2010. (Resumido por capítulos). 3 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ MEMORI DE L PRESIDENCI 4 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ DEPUTCIÓN D CCORUÑ PROYECTO DE PRESUPUESTO PROVINCIL PR EL MEMORI DE L PRESIDENCI Como es sabido la elaboración del Presupuesto de la Diputación Provincial, como de cualquier organización pública, constituye uno de los actos de gobierno más trascendentes del ejercicio. Una primera valoración del documento elaborado para el ejercicio 2011 se refiere a su presentación con la antelación necesaria para su aprobación y entrada en vigor el 1 de enero próximo. Se pone así de manifiesto, una vez más, con la elocuencia de los hechos, la cohesión y capacidad de gestión de la coalición que ha asumido el gobierno provincial en su decidida voluntad de atender a los intereses de la provincia con eficacia y sin dilaciones. Por lo que se refiere al contenido material del proyecto de Presupuesto elaborado, deben efectuarse las consideraciones que seguidamente se expresan: 1 5

La actividad política siempre requiere poner en relación los instrumentos disponibles para lograr los objetivos posibles. La definición realista, pragmática y rigurosa de los objetivos a alcanzar requiere, con carácter previo, de un análisis adecuado de la realidad sobre lo que se proyecta para partir, así, de un diagnóstico correcto. En el momento actual son numerosos los indicadores que ponen de manifiesto una crisis económica que proyecta sobre todos los agentes económicos sus consecuencias: Las empresas se enfrentan a una reducción de la demanda que pone en riesgo sus resultados económicos y, por tanto, su viabilidad. Los ciudadanos en su conjunto ven limitadas sus posibilidades de empleo y consumo. Las administraciones públicas disponen de menos ingresos por los tributos que están vinculados a la renta, al empleo o a la actividad económica y tienen que atender a los crecientes gastos que generan los servicios públicos. En este contexto las Entidades Locales mantienen para el ejercicio 2011 unas previsiones especialmente restrictivas: 1. Disminuyen los ingresos por las entregas a cuenta de su participación en los tributos del Estado. 2. La liquidación de la participación en los tributos del Estado del ejercicio 2009 resultó negativa y, por tanto, no recibirán durante el ejercicio 2011 importe alguno por este concepto. Hay que recordar aquí dos extremos adicionales: a. Esta liquidación ha resultado positiva hasta el ejercicio 2007 y ha supuesto un recurso financiero más. b. El resultado negativo de la liquidación del ejercicio 2008 genera una obligación de devolución a favor del Estado, que en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010 se aplaza hasta el año 2011 y se fracciona en 48 mensualidades. En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2011 (Disposición Final séptima se contempla la ampliación a 60 el número de mensualidades en que materializar la devolución citada). 3. Durante el ejercicio 2011 es previsible que se mantenga la reducción significativa de los ingresos por los tributos locales vinculados a la actividad económica en general y urbanística en particular. 2 6

4. pesar de la extraordinaria reducción de los ingresos corrientes de las Entidades Locales, éstas han de hacer frente a unos gastos operativos de funcionamiento de los servicios públicos y sociales crecientes. Todas las circunstancias expresadas son comunes a las Haciendas de todas las Entidades Locales y condicionan de forma decisiva los presupuestos del ejercicio 2011. Por lo tanto cualquier acción pública que se lleve a cabo debe tomar en consideración el escenario sucintamente descrito y no para resignarse a él sino para contribuir a superarlo lo antes posible y para corregir los efectos negativos que pudieran afectar a los sectores menos protegidos de la sociedad. 2011: En este contexto es necesario significar que los yuntamientos también se enfrentan a dos retos singulares en el ejercicio Unos ingresos sensiblemente afectados por la menor actividad inmobiliaria y por las previsiones de los recursos procedentes de la participación en los tributos del Estado. Unos gastos crecientes por la prestación de los relevantes servicios públicos municipales, cuyos costes experimentan incrementos significativos. También quiero significar aquí que la Diputación de Coruña afronta la situación descrita con una situación de salud económica, presupuestaria y financiera, que es el resultado de un rigor permanente en la gestión de sus recursos, y que le permitirá abordar nuevos y necesarios proyectos en el futuro inmediato sin poner en riesgo la estabilidad y sostenibilidad de sus finanzas. Es evidente, como más adelante se expondrá, que la Diputación Provincial de Coruña también se enfrenta a unos ingresos más limitados que en ejercicios anteriores y, por lo tanto, un primer criterio orientador en la elaboración y la posterior gestión del presupuesto para el ejercicio 2011 es el de la mayor austeridad posible en los gastos corrientes. Esta ha sido una 3 7

máxima constante en la gestión provincial. En el ejercicio 2011 se continuará el proceso de austeridad y contención en el gasto corriente, que se materializa en las siguientes decisiones: El Presidente, Vicepresidente y demás miembros de la corporación con dedicación exclusiva percibirán las mismas retribuciones que en el segundo semestre de 2010, tras reducir las hasta entonces aplicables en virtud del acuerdo del Pleno Corporativo de 25 de junio de 2010. En los mismos términos que lo establecido en dicho acuerdo Plenario se contemplan las cuantías por asistencias a órganos colegiados 2. En el ámbito del personal funcionario y laboral se aplican las previsiones contempladas en las normas estatales de general aplicación. 3. Se reducen para 2011 al mínimo imprescindible las dotaciones del ejercicio para gastos de representación, publicidad y desplazamientos. 4. Se reconsideran todos aquellos programas de gasto corriente vigentes para valorar su limitación cuantitativa si no afectan a servicios públicos esenciales. En segundo término, otro criterio orientador del Presupuesto Provincial del ejercicio 2011 consiste en continuar con el objetivo de priorizar las inversiones, transferencias y subvenciones dirigidas a los servicios públicos municipales para garantizar su funcionamiento en términos de calidad y eficiencia. En este apartado se incluye, también, un esfuerzo adicional para financiar servicios esenciales que se prestan por varias dministraciones Públicas asociadas: Consorcio Provincial para la Extinción de Incendios y Protección Civil, Consorcio de s Mariñas, Consorcio udiovisual de Galicia y Consorcio para la promoción de la Música. pesar de la excepcional reducción de los recursos del Estado dirigidos a la Cooperación Económica Local se mantendrán las dotaciones para el Plan de Obras y Servicios de competencia municipal, mediante la apelación adicional necesaria al crédito. En dicho Plan se contemplan dos ejes de actuación: Uno destinado a financiar gastos corrientes de los servicios municipales obligatorios y otro orientado a Inversiones destinadas a dichos servicios. Serán los yuntamientos destinatarios los que podrán optar por incluir la aportación provincial correspondiente en uno y otro eje, según sus prioridades 4 8

El tercer destino prioritario de los recursos provinciales se refiere a Inversiones productivas: en carreteras, travesías y sendas peatonales de titularidad provincial (para mejorar las condiciones y la seguridad del tráfico), en instalaciones culturales y deportivas (para completar la dotación de infraestructuras municipales), en suministro y depuración de aguas residuales (especialmente a núcleos de especial impacto ambiental), en sistemas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía en los servicios públicos municipales. El cuarto eje vertebrador de las actividades provinciales se enmarca en la planificación estratégica y la programación plurianual de la acción provincial. Se continuará la ejecución del Plan Estratégico Provincial 2007-2013 y se procurará la participación en los Fondos Europeos a través de los proyectos seleccionados. Un quinto ámbito de actuación lo conforma el gasto requerido por la innovación tecnológica y la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad provincial (e-bop, oficina tributaria virtual, contratación electrónica, gestión telemática de subvenciones, etc.) y municipal (colaboración en la implantación de la dministración electrónica en pequeños y medianos yuntamientos de la Provincia, mantenimiento de la Red telemática Provincial ). Finalmente, debo manifestarles que el Presupuesto Provincial del ejercicio 2011 mantendrá el esfuerzo máximo posible en las acciones destinadas a servicios y actividades de solidaridad social prestados por la propia Diputación (centro de formación juvenil, atención a la infancia ) por los yuntamientos, Fundaciones, sociaciones y por Entidades privadas sin animo de lucro. El Presupuesto Provincial del ejercicio 2011 asciende a 175.045.000,00, lo que representa 158,44 / por habitante. La disminución global del Presupuesto del ejercicio 2011 con respecto al del ejercicio 2010 es de 3.468.500,00 que equivale a un 1,94% lo que evidencia, una vez más las limitaciones estructurales de los ingresos provinciales. 5 9

) ESTDO DE INGRESOS. 1. Las previsiones de ingresos totales para el ejercicio 2011 ascenderán a 175.045.000,00, lo que supone una disminución del 1,94% sobre las previsiones iniciales del ejercicio 2010. 2. El concepto de ingreso de más importancia en términos tanto absolutos como relativos lo constituye el apartado genérico de participación en los tributos del Estado y cuya evolución presente y futura será decisiva para la sostenibilidad de las Haciendas Locales. 3. Los recursos propios provinciales experimentan un moderado incremento como consecuencia de la rentabilidad que se pretende obtener de la gestión financiera de los recursos disponibles y del incremento en la actividad de gestión inspección y recaudación de los tributos municipales encomendados a la Diputación. En este apartado quisiera destacar tres realidades que me parecen significativas en este momento: Se ha adoptado el acuerdo de mantener las tarifas de las tasas y precios públicos provinciales sin incremento alguno. Se mantiene el incrementó del porcentaje para determinar la entrega a cuenta a los yuntamientos que nos han encomendado la recaudación de sus tributos, y han ampliado el periodo temporal de su encomienda. De esta forma los yuntamientos usuarios de los servicios de Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria Provincial dispondrán mensualmente de un anticipo mayor a cuenta de la recaudación de sus tributos o, lo que es lo mismo, dispondrán de una operación de tesorería sin coste financiero alguno. (El 90 por 100 de la recaudación previsible de los tributos cuya gestión y recaudación se ha delegado en la Diputación) Se continua el proceso de ampliación del ámbito de gestión provincial para permitir la instrucción y recaudación de las sanciones municipales en materia de tráfico como un servicio más a los yuntamientos de la Provincia que deseen delegar este cometido y aprovechar las ventajas operativas que comporta un servicio de ámbito provincial para este cometido. 6 10

4. La apelación al crédito se cuantifica, para el ejercicio 2011, en 9.000.000,00, menos que el importe total que se destinará durante el ejercicio 2011 a amortizaciones de los préstamos vivos, lo que implicará una pequeña minoración en el capital pendiente de amortizar. Por decirlo de otro modo, disminuiremos, una vez más, nuestra deuda viva en un importe expresivo de la voluntad política de no trasladar una carga financiera elevada hacia el futuro. 5. No se contempla ingreso alguno por la participación en los tributos de la comunidad utónoma. En efecto, como es sabido, la actual regulación del fondo Gallego de cooperación local no contempla a las Diputaciones Provinciales entre sus destinatarios. Es mi obligación institucional reiterar que se esta incumpliendo, a mi modo de ver, el mandato imperativo contenido en el artículo 142 de la Constitución Española ya que, como expuso anteriormente, cuando establece que las entidades locales participarán en los tributos del Estado y de las Comunidades utónomas se refiere a todas las Entidades Locales enumeradas en los artículos anteriores del propio texto constitucional, es decir, los municipios y las provincias. B) ESTDO DE GSTOS. Las propuestas contenidas en el Estado de Gastos del Proyecto de Presupuesto Provincial para el ejercicio 2011 concretan y materializan los criterios expresados anteriormente: 1. En aplicación de los criterios indicados, en el capítulo I de Gastos de Personal se recogen las aplicaciones presupuestarias necesarias para atender los compromisos derivados de la aplicación de las normas estatales de general aplicación, y las que resulten de las nuevas necesidades organizativas y operativas. 2. Entre los proyectos de gasto que se incorporan al Presupuesto Provincial del ejercicio 2011 considero necesario destacar los que seguidamente les enumero: a. Se dedican 120.000,00 para abordar en la anualidad 2011 la gestión y ejecución del Plan Estratégico Provincial, con el fin de que las Universidades de Santiago y Coruña y la Fundación Caixa Galicia colaboren en la definición de Proyectos que permitan hacer realidad los objetivos estratégicos propuestos y obtener la financiación europea que el nuevo marco competitivo nos permita. 7 11

b. Continuaremos la ejecución de tres programas ya iniciados en ejercicios anteriores que consideramos del máximo interés público: El Plan Integrado de Seguridad Vial en Vías Provinciales, a través de sendas peatonales y travesías. El Plan de Cooperación con los Concellos de población inferior a 20.000 habitantes. El Plan Integral de Protección y provechamiento de ríos de la Provincia, cuya primera experiencia, en el rio Mandeo se está desarrollando con colaboración de diferentes Entidades Públicas y privadas y con la financiación de Fondos Europeos. c. En el Presupuesto Provincial de 2011 se insistirá en la promoción económica de los sectores primarios: agricultura, ganadería, pesca, energías renovables, etc., con una reducción inicial consecuencia de los menores recursos disponibles d. Se mantienen los programas de solidaridad, destinados a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones y entidades prestadoras de servicios sociales, etc. e. También se mantienen otros programas iniciados en el ejercicio 2004 que seguimos considerando prioritarios y preferentes: promoción de la igualdad de la mujer y fomento de la lengua gallega. f. Se establecen recursos orientados a la financiación de proyectos de iniciativa pública o privada que se dirigen a la captación de recursos procedentes de la Unión Europea. g. Se destinan importantes recursos a los planes provinciales de iniciativa estatal, a los convenios para inversiones municipales para mejorar las estructuras y servicios municipales, que tan directamente afectan al bienestar ciudadano. 8 12

DOTCIÓN PRESUPUESTRI TOTL DE LOS PLNES PROVINCILES DEL DENOMINCION DEL PLN PREVISIONES 2011 C.E.L. PLN DE OBRS Y SERVICIOS. (POS): Gasto corriente 12.100.000,00 C.E.L. PLN DE OBRS Y SERVICIOS. (POS): Inversiones 12.100.000,00 Programa MNDEO 3.000.000,00 PLN COOPERCIÓN CON LOS YUNTMIENTOS 5.000.000,00 PLN CONSERVCION VIS PROVINCILES 6.500.000,00 PLN INVERSION VIS PROVINCILES Y TRVESIS 8.500.000,00 PLN DE SENDS PETONLES 2.000.000,00 EXPROPICIONES PR OBRS INCLUIDS EN PLNES 2.400.000,00 TOTL PLNES 51.600.000,00 h) Se insiste en el carácter prioritario de la asistencia a los municipios de la provincia en materias jurídicas, económicas, técnicas y urbanísticas y de la modernización administrativa a través de los recursos inicialmente asignados a estos cometidos para el ejercicio 2011. i) Se dedican 3.846.952,62 a transferencias corrientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, para contribuir a la lucha contra sus efectos devastadores tan conocidos por la sociedad gallega y a los que resulta tan sensible cualquier ciudadano responsable j) Intentamos modernizar significativamente los recursos informáticos municipales, provinciales y de los ciudadanos a través de programas dirigidos al Servicio Provincial de Gestión, Inspección y Recaudación tributaria, a la informatización integral de la gestión municipal, al Boletín Oficial de la Provincia y a la oficina tributaria virtual. 13 9

k) No puede finalizarse este breve comentario sobre los gastos provinciales del ejercicio 2011 sin manifestar la extraordinaria contención de los gastos corrientes, que limitan su dotación a los mínimos legales y operativos imprescindibles. 3. Para abordar los proyectos propuestos con los limitados recursos disponibles se hace necesario acudir al endeudamiento por un importe de 9.000.000,00. Varias reflexiones deben efectuarse respecto de esta decisión de apelación al crédito: a) El préstamo proyectado se destina íntegramente a financiar parte de la aportación provincial a Planes de inversiones municipales destinadas a mejorar las infraestructuras y servicios que tan directamente inciden en la calidad de vida del ciudadano. Se permitirá a los ayuntamientos que en el ejercicio 2011 puedan optar entre dedicar la totalidad de los recursos del POS a inversiones o dedicar hasta un 50 % de su asignación a gastos corrientes de servicios municipales esenciales. La financiación del Plan de Obras y Servicios Municipales será, por tanto la siguiente: EXPLICCIÓN DEL GSTO PLICCIÓN PORTCIÓN DIPUTCIÓN PORTCION PORTCIÓN TOTL PRESUPUESTRI PRÉSTMO FOND. PROPIOS ESTDO YUNTMIENTOS PRESUP. PROV. INVERSIÓN Plan de Obras y Servicios- gasto corriente 0501/459/462.01 0,00 12.100.000,00 0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 Plan de Obras y Servicios - inversiones(pos) 0501/459/762.01 4.000.000,00 4.611.245,81 3.488.754,19 636.842,11 12.100.000,00 12.736.842,11 Plan de Cooperación Concellos (PCC) 0501/459D/762.01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 TOTLES 9.000.000,00 16.711.245,81 3.488.754,19 636.842,11 29.200.000,00 29.836.842,11 10 14

b) Se respeta escrupulosamente el objetivo de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2011. Si la liquidación del Presupuesto Provincial del ejercicio 2010 lo permite, volveremos a adoptar en el primer semestre del ejercicio 2011 los acuerdos que ya se han adoptado en 2010 para contribuir a la financiación de los servicios públicos municipales: Reiterar el Plan nticrisis-1 destinado a financiar gastos corrientes de los servicios municipales obligatorios. Dotar el Plan nticrisis-2 para que los yuntamientos puedan contar con financiación adicional para obras o inversiones financiadas parcialmente por otras dministraciones Públicas. En ocasiones los yuntamientos tienen dificultades para completar la financiación parcial de proyectos que otra administración ha considerado adecuado. Se pretende que ninguna inversión o proyecto quede sin materializar por falta de recursos financieros suficientes. Incrementar las dotaciones iniciales de los programas destinados a ahorro energético en los servicios municipales y a seguridad vial (sendas y travesías en carreteras provinciales) En todo caso, se practicará una liquidación provisional en el mes de diciembre sobre la base de la información disponible que permita poner a disposición de los yuntamientos el resultado previsible de la gestión realizada. C) PRINCIPLES INDICDORES DE GESTION. Para llevar a cabo las actividades que se comprenden en el Presupuesto con la financiación prevista, han de tenerse en cuenta necesarios equilibrios económicos, funcionales y de estabilidad presupuestaria. continuación se describen algunos de los indicadores expresivos de la situación económico-financiera de la Diputación Provincial. 11 15

1º). horro bruto. horro Bruto = Derechos liquidados 2009 por operaciones corrientes - obligaciones reconocidas por operaciones corrientes en el ejercicio 2009 + obligaciones reconocidas por operaciones corrientes financiadas con remanente líquido de Tesorería. 184.987.315,90-112.267.897,28 + 20.000.376,78 = 92.719.795,40 2º). horro neto. horro neto = horro bruto + intereses (capítulo III) - anualidad teórica de amortización 92.719.795,40 + 1.392.725,00 16.147.361,68 = 77.965.158,72 Lo que representa un 42,15 % sobre los recursos liquidados en el año 2009. 12 16

3º).- La evolución prevista de la carga financiera responde al siguiente detalle: ÑO TOTL CRG FINNCIER TEÓRIC NUL % CRG FINNCIER S/ RECURSOS LIQUIDDOS POR OPERCIONES CORRIENTES 1994 13.810.165,43 18,47 1995 13.172.871,02 17,02 1996 13.497.296,87 16,89 1997 12.530.604,56 14,05 1998 10.090.215,23 10,73 1999 11.999.237,92 12,64 2000 12.553.597,09 11,96 2001 14.694.050,03 13,65 2002 14.377.676,81 12,93 2003 14.209.166,80 11,34 2004 14.977.008,80 11,95 2005 12.850.761,72 10,25 2006 13.964.895,25 9,64 2007 15.651.984,03 11,26 2008 17.401.062,42 10,62 2009 18.534.629,24 10,53 2010 15.553.236,30 8,34 2011 16.147.361,68 8,73 13 17

4.- nualidad Teórica de mortización. (Intereses y cuotas de amortización en términos constantes con independencia modalidad operación) fecha 3/11/2010. i = interés (1) (1) Se estiman los intereses en base al interbancario del cuarto trimestre del año 2009, incrementado en 0,25 cada trimestre del año 2010, equivalente para este calculo al 0,625% anual. 14 18

5º).Carga financiera teórica anual. CRG FINNCIER TEÓRIC NUL En cifras absolutas 16.147.361,68 En porcentajes sobre recursos liquidados ejercicio anterior 8,73 En definitiva, los objetivos, proyectos e inversiones descritos se realizarán en el marco de unos indicadores que expresan una salud económico-financiera temporal, lo que permite afrontar el futuro inmediato con margen de maniobra. No obstante y como ya se indicó, el escenario presupuestario para el ejercicio 2011 planteará dificultades objetivas si no se adoptan medidas de financiación adicional por el Estado y la Comunidad utónoma. D) BSES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. También se adecuan las Bases de Ejecución del Presupuesto en distintos apartados: Se mantiene un límite máximo, voluntario, a las subvenciones a otorgar, de tal modo que no puedan exceder, con carácter general y salvo excepciones motivadas, del 80 por 100 del Presupuesto de la actividad o inversión a realizar, con el fin de garantizar, en todo caso, el principio de adicionalidad y asegurar el interés real y efectivo del destinatario en el objeto y finalidad de la acción de fomento. 15 19

Se establece la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página de Internet de la Diputación de todas las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia, como un ejercicio de transparencia total en la acción pública provincial, indicando la persona física o jurídica beneficiaria, la finalidad perseguida y el importe otorgado. Se encomienda a la Intervención Provincial que lleve a cabo un nuevo Plan nual de control financiero de las subvenciones abonadas en el ejercicio anterior para verificar que los fondos provinciales asignados a organismos, asociaciones, instituciones, federaciones y entidades y/o particulares, han sido destinados íntegramente a la finalidad de interés publico pretendida, del que se dará cuenta al Pleno Provincial para su conocimiento y efectos. Se mantiene la nueva forma de pago establecida a partir de 2009 de las aportaciones provinciales contenidas en inversiones y planes provinciales dirigidos a yuntamientos: o En el caso de actividades corrientes se anticipará el 100 % de la aportación provincial a la firma del Convenio o con motivo de la concesión. o En el caso de inversiones se abonará el 60 % de la aportación provincial con la acreditación de la adjudicación de la obra o adquisición de que se trate. Se realizan algunos ajustes técnicos para garantizar la más transparente gestión y justificación de los gastos acometidos por los beneficiarios de las subvenciones provinciales Se presenta así el Presupuesto posible con los recursos previsibles que procura alcanzar objetivos de progreso y justicia social para los yuntamientos y los ciudadanos de la Provincia 16 20

Para su aprobación y ejecución efectiva solicito la colaboración de todos los miembros de la Corporación, del personal provincial y, en fin, de cuantos contribuyen diariamente a mejorar el bienestar económico y las condiciones de vida generales Coruña, 19 de noviembre de 2010 EL PRESIDENTE 17 21

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS E INGRESOS Clasificación Económica Resumen General por Capítulos 22 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ 6 INVERSIONES RELES 7 TRNSFERENCIS DE CPITL 2. OPERCIONES FINNCIERS 8 CTIVOS FINNCIEROS 9 PSIVOS FINNCIEROS ESTDO DE INGRESOS Y GSTOS RESUMEN GENERL 24.611.012,50 26.208.000,00 954.575,00 13.570.796,00 TOTL PRESUPUESTO DE GSTOS 175.045.000,00 ESTDO DE INGRESOS CPÍTULOS 1 2 3 4 5 6 DENOMINCIÓN 1. OPERCIONES NO FINNCIERS 1.1 OPERCIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TSS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRNSFERENCIS CORRIENTES INGRESOS PTRIMONILES 1.2 OPERCIONES DE CPITL ENJENCIÓN DE INVERSIONES RELES Importe 17.790.389,19 10.540.896,79 7.864.684,86 116.776.887,09 4.121.911,42 2.600.400,00 7 8 TRNSFERENCIS DE CPITL 2. OPERCIONES FINNCIERS CTIVOS FINNCIEROS DIPUTCION 9 DE L PSIVOS CORUÑ FINNCIEROS EJERCICIO ECONOMICO DE 2011 TOTL PRESUPUESTO RESUMEN DE INGRESOS ESTDO DE GSTOS 5.619.830,65 730.000,00 Fecha Obtención 9.000.000,00 18/01/2011 175.045.000,00 CPÍTULOS DENOMINCIÓN Importe 1. OPERCIONES NO FINNCIERS 1.1 OPERCIONES CORRIENTES 1 GSTOS DE PERSONL 2 GSTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GSTOS FINNCIEROS 4 TRNSFERENCIS CORRIENTES 1.2 OPERCIONES DE CPITL 6 INVERSIONES RELES 7 TRNSFERENCIS DE CPITL 2. OPERCIONES FINNCIERS 8 CTIVOS FINNCIEROS 9 PSIVOS FINNCIEROS 40.191.256,69 28.232.452,19 1.392.725,00 39.884.182,62 24.611.012,50 26.208.000,00 954.575,00 13.570.796,00 TOTL PRESUPUESTO DE GSTOS 175.045.000,00 23 ESTDO DE INGRESOS

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE INGRESOS 24

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE INGRESOS Resumen por Capítulos 25 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR CPÍTULOS Fecha Obtención 18/01/2011 9:36:46 DIPUTCION DE L CORUÑ Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 Capítulo Descripción Previsiones Iniciales 1 17.790.389,19 IMPUESTOS DIRECTOS 2 10.540.896,79 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 7.864.684,86 TSS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4 116.776.887,09 TRNSFERENCIS CORRIENTES 5 4.121.911,42 INGRESOS PTRIMONILES Operaciones Corrientes 157.094.769,35 6 2.600.400,00 ENJENCIÓN DE INVERSIONES RELES 7 5.619.830,65 TRNSFERENCIS DE CPITL 8 730.000,00 CTIVOS FINNCIEROS 9 9.000.000,00 PSIVOS FINNCIEROS Operaciones de Capital 17.950.230,65 Total general 175.045.000,00 26

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE INGRESOS Resumen por rtículos y Capítulos 27 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR RTÍCULOS Y CPÍTULOS Fecha Obtención 18/01/2011 9:42:27 Pág. 1 Clasificación Cap. rt. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICILES Por rtículos Por Capítulos 1 10 IMPUESTO SOBRE L RENT 11.209.648,40 1 13 IMPUESTO SOBRE LS CTIVIDDES ECONÓMICS 1.838.300,79 1 17 RECRGOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS DE O. ENTES LOCLES 4.742.440,00 1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.790.389,19 2 21 IMPUESTOS SOBRE EL VLOR ÑDIDO 6.706.897,99 2 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 3.833.998,80 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.540.896,79 3 30 TSS POR L PRESTCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 350.000,00 3 31 TSS PREST. SERV. PÚBLICOS CRCTER SOCIL Y PREFERENTE 450.000,00 3 32 TSS POR RELIZCIÓN CTIVIDDES COMPETENCI LOCL 6.201.721,75 3 33 TSS UTILIZCIÓN PRIV. O PROV. ESPECIL DOM. PÚB. LOCL 257.369,14 3 34 PRECIOS PÚBLICOS 57.000,00 3 36 VENTS 14.086,95 3 38 REINTEGRO DE OPERCIONES CORRIENTES 380.100,00 3 39 OTROS INGRESOS 154.407,02 3 TSS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.864.684,86 4 42 DE L DMINISTRCIÓN DEL ESTDO 115.915.289,06 4 45 DE COMUNIDDES UTÓNOMS 597.100,00 4 46 DE ENTIDDES LOCLES 4 48 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 49 DEL EXTERIOR 264.498,03 4 TRNSFERENCIS CORRIENTES 116.776.887,09 5 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 4.113.961,42 5 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PROVECHM. ESPECILES 7.950,00 5 INGRESOS PTRIMONILES 4.121.911,42 6 60 DE TERRENOS 2.600.400,00 6 ENJENCIÓN DE INVERSIONES RELES 2.600.400,00 Suman las Previsiones 159.695.169,35 159.695.169,35 28

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR RTÍCULOS Y CPÍTULOS Fecha Obtención 18/01/2011 9:42:27 Pág. 2 Clasificación Cap. rt. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS PREVISIONES INICILES Por rtículos Por Capítulos 7 72 DE L DMINISTRCIÓN DEL ESTDO 3.519.830,65 7 76 DE ENTIDDES LOCLES 7 78 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 79 DEL EXTERIOR 2.100.000,00 7 TRNSFERENCIS DE CPITL 5.619.830,65 8 83 REINTEGROS DE PRÉSTMOS DE FUER DEL SECTOR PÚBLICO 730.000,00 8 CTIVOS FINNCIEROS 730.000,00 9 91 PRÉSTMOS RECIBIDOS EN EUROS 9.000.000,00 9 PSIVOS FINNCIEROS 9.000.000,00 Suman las Previsiones 175.045.000,00 175.045.000,00 29

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE INGRESOS Detalle por Subconceptos 30 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 1 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos 1 10 100 100 IMPUESTO SOBRE L RENT DE LS PERSONS FISICS 11.209.648,40 PREVISIONES INICILES Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 1 10 100 100 IMPUESTO SOBRE L RENT DE LS PERSONS FÍSICS 11.209.648,40 1 10 IMPUESTO SOBRE L RENT 11.209.648,40 1 13 130 130 IMPUESTO SOBRE CTIVIDDES ECONOMICS 1.838.300,79 1 13 130 130 IMPUESTO SOBRE CTIVIDDES ECONÓMICS 1.838.300,79 1 13 IMPUESTO SOBRE LS CTIVIDDES ECONÓMICS 1.838.300,79 1 17 171 17100 RECRGO PROVINCIL EN EL IE 4.742.440,00 1 17 171 1710 RECRGO PROVINCIL EN EL IMPTO. CTIVIDDES 4.742.440,00 ECONÓMICS 1 17 RECRGOS S/ IMPUESTOS DIRECTOS DE O. ENTES LOCLES 4.742.440,00 1 IMPUESTOS DIRECTOS 17.790.389,19 2 21 210 210 IMPUESTO SOBRE EL VLOR ÑDIDO 6.706.897,99 2 21 210 210 IMPUESTO SOBRE EL VLOR ÑDIDO 6.706.897,99 2 21 IMPUESTOS SOBRE EL VLOR ÑDIDO 6.706.897,99 2 22 220 22000 IMPUESTO SOBRE EL LCOHOL Y BEBIDS DERIVDS 145.410,80 2 22 220 22001 IMPUESTO SOBRE CERVEZ 39.845,40 2 22 220 22003 IMPUESTO SOBRE LBORES DE TBCO 1.349.708,60 2 22 220 22004 IMPUESTO SOBRE HIDROCRBUROS 2.295.059,00 2 22 220 22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 3.975,00 2 22 220 2200 IMPUESTOS ESPECILES 3.833.998,80 2 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 3.833.998,80 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.540.896,79 3 30 300 30000 SERVICIO DE BSTECIMIENTO DE GU 280.000,00 Suman las Previsiones 28.611.285,98 28.331.285,98 28.331.285,98 28.331.285,98 31

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 2 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICILES 3 30 300 3000 SERVICIO DE BSTECIMIENTO DE GU 280.000,00 3 30 301 30100 SERVICIO DE LCNTRILLDO 70.000,00 Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 3 30 301 3010 SERVICIO DE LCNTRILLDO 70.000,00 3 30 TSS POR L PRESTCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 350.000,00 3 31 311 31100 TSS POR SERVICIOS HI EMILIO ROMY 360.000,00 3 31 311 31101 TSS POR SERVICIOS HI FERROL 60.000,00 3 31 311 3110 SERVICIOS SISTENCILES 420.000,00 3 31 312 31200 TSS SERVICIOS CONSERVTORIO DE DNZ 30.000,00 3 31 312 3120 SERVICIOS EDUCTIVOS 30.000,00 3 31 TSS PREST. SERV. PÚBLICOS CRCTER SOCIL Y PREFERENTE 450.000,00 3 32 325 32500 TSS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS DTVOS 50.000,00 3 32 325 32501 TSS DERECHOS DE EXMEN 3 32 325 3250 TS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 50.000,00 3 32 329 32900 TSS POR INSERCIÓN DE NUNCIOS BOP 300.000,00 3 32 329 32901 TSS SERVICIO DE RECUDCION PROVINCIL 5.851.721,75 3 32 329 3290 O. TSS POR RELIZCIÓN CTIVIDDES COMPET. 6.151.721,75 LOCL 3 32 TSS POR RELIZCIÓN CTIVIDDES COMPETENCI LOCL 6.201.721,75 3 33 338 338 COMPENSCIÓN DE TELEFÓNIC DE ESPÑ S 187.369,14 3 33 338 338 COMPENSCIÓN DE TELEFÓNIC DE ESPÑ S.. 187.369,14 3 33 339 33900 TSS UTORIZCION EN VIS PROVINCILES 70.000,00 3 33 339 3390 OTRS TSS POR UTILIZCIÓN PRIVTIV DEL DOMINIO 70.000,00 PÚBLICO Suman las Previsiones 35.590.376,87 35.590.376,87 35.333.007,73 28.331.285,98 32

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 3 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICILES Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 3 33 TSS UTILIZCIÓN PRIV. O PROV. ESPECIL DOM. PÚB. LOCL 257.369,14 3 34 342 34200 PRECIO S P CENTRO RESIDENCIL D CLVO SOTELO 30.000,00 3 34 342 3420 SERVICIOS EDUCTIVOS 30.000,00 3 34 343 34300 PRECIO SERVICIO INSTLCIONES DEPORTIVS CLVO S 7.000,00 3 34 343 3430 SERVICIOS DEPORTIVOS 7.000,00 3 34 349 34900 PRECIO SERVICIO INSTLCIONES PZO DE MRIÑN, 20.000,00 3 34 349 3490 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 20.000,00 3 34 PRECIOS PÚBLICOS 57.000,00 3 36 360 360 VENT DE PUBLICCIONES PROPIS 14.086,95 3 36 360 360 VENT DE PUBLICCIONES PROPIS 14.086,95 3 36 VENTS 14.086,95 3 38 389 38900 REINTEGRO POR RENUNCI BECS PROVINCILES 100,00 3 38 389 38901 REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDS 100.000,00 3 38 389 38902 REINTEGRO POR PRESTCIONES DE I.L.T. 3 38 389 38903 REINTEGRO IMPORTE NUNCIOS CRGO DE PRTICUL 150.000,00 3 38 389 38904 REINTEGRO GSTOS CRGO DE CONTRTISTS 30.000,00 3 38 389 38999 OTROS REINTEGROS POR OPERCIONES CORRIENTES 100.000,00 3 38 389 3899 OTROS REINTEGROS DE OPERCIONES CORRIENTES 380.100,00 3 38 REINTEGRO DE OPERCIONES CORRIENTES 380.100,00 3 39 391 39110 MULTS POR INFRCCIONES TRIBUTRIS Y NÁLOGS 45.000,00 3 39 391 39190 OTRS MULTS Y SNCIONES 20.000,00 3 39 391 3919 MULTS 65.000,00 3 39 392 39200 RECRGOS POR DECLRCIÓN EXTEMPORÁNE SIN RE 200,00 3 39 392 39210 RECRGO EJECUTIVO 20.570,00 Suman las Previsiones 36.127.333,82 36.106.563,82 36.041.563,82 28.331.285,98 33

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 4 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos 3 39 392 39211 RECRGO DE PREMIO 8.970,00 PREVISIONES INICILES 3 39 392 3921 RECRGO PER. EJECUTIVO Y POR DEC. EXTEMP. SIN REQ. PREVIO 29.740,00 3 39 393 39300 INTERESES DE DEMOR 25.550,00 3 39 393 3930 INTERESES DE DEMOR 25.550,00 3 39 399 39900 INCUTCIÓN DE FINZS Y PENLIDDES 28.702,13 3 39 399 39901 INDEMNIZCIONES 1.000,00 3 39 399 39902 COSTS DEL PROCEDIMIENTO RECUDTORIO 3 39 399 39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 4.414,89 Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 3 39 399 3999 OTROS INGRESOS DIVERSOS 34.117,02 3 39 OTROS INGRESOS 154.407,02 3 TSS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.864.684,86 4 42 420 42000 PRTICIPCIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTDO 114.725.889,38 4 42 420 42010 FONDO COMPLEMENTRIO DE FINNCICIÓN 4 42 420 42020 COMPENSCIÓN POR BENEFICIOS FISCLES 4 42 420 42091 PORTCIÓN DEL INP L PLN DE FORMCIÓN 4 42 420 42099 OTRS SUBV. CORR. DE L DMINISTRCIÓN GRL. DEL E 4 42 420 4209 DE L DMINISTRCIÓN GENERL DEL ESTDO 114.725.889,38 4 42 423 42300 DE LOTERIS Y PUESTS DEL ESTDO 1.189.399,68 4 42 423 4230 DE SDDES. MERCNTILES ESTT., ENT. PÚB. E. Y O. 1.189.399,68 ORG. PÚB. 4 42 DE L DMINISTRCIÓN DEL ESTDO 115.915.289,06 4 45 450 45030 TRNSF. CORR. CUMPL. CONVENIO CC.. EN MTERI D 597.100,00 4 45 450 4503 DE L DMINISTRCIÓN GENERL DE LS CC.. 597.100,00 4 45 DE COMUNIDDES UTÓNOMS 597.100,00 Suman las Previsiones 152.708.359,90 152.708.359,90 152.708.359,90 36.195.970,84 34

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 5 Clasificación PREVISIONES INICILES DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Cap. rt. Conc. SubCo. Por Subconceptos Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 4 46 461 46199 OTRS SUBVENCIONES DE DIPUTCIONES 4 46 461 4619 DE DIPUTCIONES, CONSEJOS O CBILDOS 4 46 462 46201 SUBVENCIONES DE YUNTMIENTOS 4 46 462 4620 DE YUNTMIENTOS 4 46 DE ENTIDDES LOCLES 4 48 481 481 SUBVENCIONES DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINE 4 48 481 481 SUBVENCIONES DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4 48 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 49 490 49000 PORTCIÓN DEL FSE L PROY. CHRONOS 4 49 490 49001 PORTCIÓN DEL FSE L PR. XIN 133.100,08 4 49 490 49002 PORTCIÓN DEL FSE L PROY. MULLER XXI 4 49 490 49004 PORTCIÓN DEL FSE L PROY. GERMIN 4 49 490 49005 PORTCIÓN DEL FSE L PROY. PROXIMITS PLUS 4 49 490 4900 DEL FONDO SOCIL EUROPEO 133.100,08 4 49 491 49101 PORTCIÓN DEL FEDER L PROY. CULTURNOV INTER 4 49 491 49102 PORTCIÓN DEL FEDER L PR. DORN 4 49 491 49103 PORTCIÓN DEL FEDER L PR. PRNET-TIC 88.077,45 4 49 491 49104 PORTCIÓN DEL FEDER L PR. NE-2 35.688,20 4 49 491 49105 PORTCIÓN DEL FEDER L PROY. TURMS 4 49 491 49106 PORTCIÓN DEL FEDER L PROY. VÍS TLÁNTICS 4 49 491 49107 PORTCIÓN DEL FEDER L PROY. PRQUE-INTERREG I 4 49 491 49108 PORTCIÓN DEL FEDER L PR. NCORIM 7.632,30 4 49 491 4910 DEL FONDO DE DESRROLLO REGIONL 131.397,95 4 49 497 49700 PORT. COMISIÓN EUROPE L P. EUROPE DIRECT Suman las Previsiones 152.972.857,93 152.972.857,93 152.708.359,90 36.195.970,84 35

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 6 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS 4 49 497 49701 PORT. COM.EUROPE L P. SPIRE-ENERXI INTELIXE 4 49 497 49702 PORT. COM. EUROPE L.P.TRBLLNDO N CORRESP 4 49 497 49704 PORT.COM.EUROPE L P. GRUNDTVIG-CTIVEX 4 49 497 4970 OTRS TRNSFERENCIS DE L UNIÓN EUROPE 4 49 499 49900 PORTCIONES L PROYECTO PRNET- TIC Por Subconceptos PREVISIONES INICILES Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 4 49 499 4990 OTRS PORTCIONES DEL EXTERIOR 4 49 DEL EXTERIOR 264.498,03 4 TRNSFERENCIS CORRIENTES 116.776.887,09 5 52 520 52000 INTERESES DE CUENTS OPERTIVS Y RESTRINGIDS 315.625,16 5 52 520 52001 INTERESES DE CUENTS FINNCIERS 3.798.336,26 5 52 520 5200 INTERESES DE ENTIDDES FINNCIERS 4.113.961,42 5 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 4.113.961,42 5 55 550 550 DE CONCESIONES DMINISTRVS CON CONC. PERIÓDI 3.200,00 5 55 550 550 DE CONCESIONES DVS. CON CONTRP. PERIÓDIC 3.200,00 5 55 555 555 PROVECHMIENTOS ESPECILES CON CONTRPREST 4.750,00 5 55 555 555 PROVECHMIENTOS ESPECILES CON 4.750,00 CONTRPRESTCIÓN 5 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y PROVECHM. 7.950,00 ESPECILES 5 INGRESOS PTRIMONILES 4.121.911,42 6 60 600 600 VENT DE SOLRES 2.600.400,00 6 60 600 600 VENT DE SOLRES 2.600.400,00 6 60 DE TERRENOS 2.600.400,00 Suman las Previsiones 159.695.169,35 159.695.169,35 159.695.169,35 157.094.769,35 36

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 7 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICILES Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 6 ENJENCIÓN DE INVERSIONES RELES 2.600.400,00 7 72 720 72000 PORTCIÓN DEL ESTDO L R.V.L. 7 72 720 72001 PORTCIÓN DEL ESTDO L P.O.S. 3.488.754,19 7 72 720 72002 PORTCIÓN DEL ESTDO L P.O.L. 7 72 720 72007 PORTCIÓN DEL ESTDO L PROYECTO LOURED 31.076,46 7 72 720 7200 DE L DMINISTRCIÓN GENERL DEL ESTDO 3.519.830,65 7 72 DE L DMINISTRCIÓN DEL ESTDO 3.519.830,65 7 76 761 76100 PORT. DIPUTCIÓN PONTEVEDR PUENTE CTOIR 7 76 761 7610 DE DIPUTCIONES, CONSEJOS O CBILDOS 7 76 762 76200 PORTCIÓN DE YUNTMIENTOS L PLN DE TRVESI 7 76 762 76202 PORT. YUNTMIENTOS L P. XUNT-DIPUTCIÓN DEP 7 76 762 7620 DE YUNTMIENTOS 7 76 DE ENTIDDES LOCLES 7 77 770 77000 PORT.EMPRESS PRIV. L P. VR. C.P. 2104 CRRL- M 7 77 770 7700 TRNSFERENCIS DE EMPRESS PRIVDS 7 77 DE EMPRESS PRIVDS 7 78 780 78000 PORT. FUND. ONCE L P. ELIMINCIÓN BRRERS IMS 7 78 780 7800 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 78 DE FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7 79 791 79101 PORTCIÓN DEL FEDER L PLN MNDEO 2.100.000,00 7 79 791 7910 DEL FONDO DE DESRROLLO REGIONL 2.100.000,00 7 79 799 79900 PORTCIÓN DEL MFEEE L PROGRM ENERGÍS REN 7 79 799 7990 O. TRNSF. DEL EXTERIOR EXCLUYENDO L UNIÓN EUROPE Suman las Previsiones 165.315.000,00 165.315.000,00 163.215.000,00 159.695.169,35 37

DE DIPUTCION CORUÑ SECCIÓN DIPUTCION DE PRESUPUESTOS DE L CORUÑ PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 ESTDO DE INGRESOS RESUMEN POR SUBCONCEPTOS Fecha Obtención 25/01/2011 9:55:43 Pág. 8 Clasificación Cap. rt. Conc. SubCo. DENOMINCIÓN DE LOS CONCEPTOS Por Subconceptos PREVISIONES INICILES Por Conceptos Por rtículos Por Capítulos 7 79 DEL EXTERIOR 2.100.000,00 7 TRNSFERENCIS DE CPITL 5.619.830,65 8 83 831 83100 REINTEGRO DE PGS CONCEDIDS L PERSONL L/P 730.000,00 8 83 831 8310 REINTEGRO PRÉSTMOS FUER SECTOR PÚBLICO L/P 730.000,00 8 83 REINTEGROS DE PRÉSTMOS DE FUER DEL SECTOR 730.000,00 PÚBLICO 8 CTIVOS FINNCIEROS 730.000,00 9 91 913 913 PRESTMOS RECIBIDOS LRGO PLZO ENTES FUER S 9.000.000,00 9 91 913 913 PRÉSTMOS RECIBIDOS L/P FUER SECTOR PÚBLICO 9.000.000,00 9 91 PRÉSTMOS RECIBIDOS EN EUROS 9.000.000,00 9 PSIVOS FINNCIEROS 9.000.000,00 Suman las Previsiones 175.045.000,00 175.045.000,00 175.045.000,00 175.045.000,00 38

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS 39

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS Resumen por Capítulos 40 VOLVER INDICE

DE ESTDO DE GSTOS DIPUTCION CORUÑ RESUMEN POR CPÍTULOS Fecha Obtención 18/01/2011 9:50:23 DIPUTCION DE L CORUÑ Pág. 1 PRESUPUESTO DE GSTOS Resumen por Capítulos PRESUPUESTO DE GSTOS 2011 Capítulo Descripción Créditos Iniciales 1 GSTOS DE PERSONL 2 GSTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GSTOS FINNCIEROS 4 TRNSFERENCIS CORRIENTES 6 INVERSIONES RELES 7 TRNSFERENCIS DE CPITL 8 CTIVOS FINNCIEROS 9 PSIVOS FINNCIEROS Operaciones Corrientes Operaciones de Capital 40.191.256,69 28.232.452,19 1.392.725,00 39.884.182,62 109.700.616,50 24.611.012,50 26.208.000,00 954.575,00 13.570.796,00 65.344.383,50 Total general 175.045.000,00 41

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS Resumen por Capítulos y Área de Gasto 42 VOLVER INDICE

DIPUTCION DIPUTCION DE L CORUÑ DE CORUÑ PRESUPUESTO DE GSTOS 2011 ESTDO DE GSTOS Fecha RESUMEN POR CPÍTULO Y ÁRE DE GSTO ÁRE DE GSTO : 0 1 2 3 4 9 Total 1 14.398.605,10 4.486.656,00 1.528.486,57 19.777.509,02 40.191.256,69 C P Í T U L O 2 3 4 6 1.362.725,00 370.305,00 1.999.140,00 3.000.000,00 2.655.708,00 6.654.000,00 26.600,00 5.161.792,00 11.463.570,00 515.625,00 4.595.168,36 10.000,00 15.605.500,00 19.939.987,50 15.449.478,83 20.000,00 4.161.972,62 1.128.800,00 28.232.452,19 1.392.725,00 39.884.182,62 24.611.012,50 7 100.000,00 2.093.000,00 3.500.000,00 20.515.000,00 26.208.000,00 8 954.575,00 954.575,00 9 13.570.796,00 13.570.796,00 Total 14.933.521,00 5.469.445,00 26.782.488,10 25.127.643,00 62.194.142,43 40.537.760,47 175.045.000,00 43

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS Clasificación Orgánica Resumen por Servicios 44 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS CLSIFICCIÓN ORGÁNIC RESUMEN POR SERVICIOS Fecha Obtención 18/01/2011 9:56:21 DIPUTCION DE L CORUÑ Pág. 1 PRESUPUESTO DE GSTOS por Orgánica PRESUPUESTO DE GSTOS 2011 Orgánica Descripción Créditos Iniciales 0101 CORPORCION PROVINCIL 1.325.279,00 0102 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV 846.020,00 0103 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE 1.820.932,38 0104 SERVICIO DE ORGNIZCIÓN, CLIDD Y MODERNIZCIÓN 1.180.850,00 0201 SECRETRÍ GENERL 185.000,00 0202 PTRIMONIO Y CONTRTCION 10.124.643,00 0203 PLNIFICCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMNOS 40.621.562,02 0204 INFORMÁTIC 1.990.000,15 0205 IMPRENT PROVINCIL 792.350,00 0206 PRQUE MÓVIL 510.600,00 0301 INTERVENCIÓN GENERL 126.702,83 0302 TESORERI 15.053.521,00 0303 RECUDCIÓN 1.195.700,00 0304 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTRI 966.000,00 0305 PROMOCIÓN E INCENTIVOS ECONÓMICOS 15.051.545,62 0401 SERVICIOS DE INFRESTRUCTURS Y CONSERVCIÓN 16.491.000,00 0402 RQUITECTUR 413.155,00 0403 SERVICIO DE INGENIERÍ Y MNTENIMIENTO 3.884.998,00 0404 POLÍGONO INDUSTRIL DE SBÓN 197.150,00 0501 GESTIÓN DE PLNES 32.210.000,00 0502 SISTENCI MUNICIPIOS 1.631.254,00 0601 EDUCCIÓN, CULTUR Y DEPORTES 16.377.970,00 0602 CLVO SOTELO 998.597,00 0603 PUG RMON 125.570,00 0604 CONSERVTORIO PROFESIONL DE DNZ 84.700,00 0605 BIBLIOTEC Y RCHIVO PROVINCIL 392.450,00 0606 PZO DE MRI\ÁN 243.400,00 0607 NORMLIZCIÓN LINGÜÍSTIC 600.000,00 0701 SERVICIOS SOCILES Y POLÍTICS DE IGULDD 8.948.100,00 0702 HOGR INFNTIL EMILIO ROMY 514.000,00 0703 HOGR INFNTIL DE FERROL 141.950,00 Total general 175.045.000,00 45

DE DIPUTCION CORUÑ ESTDO DE GSTOS Clasificación Orgánica Detalle por Servicios 46 VOLVER INDICE

DE DIPUTCION ESTDO DE GSTOS Fecha Obtención 18/01/2011 10:01:21 DIPUTCION DE L CORUÑ CORUÑ CLSIFICCIÓN ORGÁNIC Pág. 1 PRESUPUESTO DE GSTOS por Orgánica Desglosado DETLLE PRESUPUESTO POR SERVICIOS DE GSTOS 2011 Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 0101 912 10000 0101 912 10001 0101 912 16200 0101 912 23000 0101 912 23100 0101 912 23300 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL RETRIBUCIONES BÁSICS Retr. básicas- Corporación Provincial 207.194,00 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL OTRS REMUNERCIONES Otras remuneraciones- Corporación Provincial 441.507,00 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL FORMCIÓN Y PERFECCIONMIENTO DEL PERSONL Formación- Corporación Provincial 6.000,00 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGNOS DE GOBIERNO Dietas- Corporación Provincial 7.660,00 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGNOS DE GOBIERNO Locomoción- Corporación Provincial 32.450,00 CORPORCION PROVINCIL CORPORCIÓN PROVINCIL DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGNOS DE GOBIERNO Otras indemnizaciones- Corporación Provincial 630.468,00 0101 CORPORCION PROVINCIL Total Orgánica 0101 1.325.279,00 0102 920 22601 0102 920 481 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV RELCIONES PÚBLICS TENCIONES PROTOCOLRIS Y REPRESENTTIVS tenciones protocolarias y represent.- Relaciones púb. 160.000,00 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV RELCIONES PÚBLICS 47

DE DIPUTCION DIPUTCION DE L CORUÑ CORUÑ ESTDO DE GSTOS CLSIFICCIÓN ORGÁNIC Fecha Obtención PRESUPUESTO DE GSTOS por Orgánica Desglosado DETLLE POR PRESUPUESTO SERVICIOS DE GSTOS 2011 18/01/2011 10:01:21 Pág. 2 Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 0102 920B 22602 0102 920B 22799 0102 0103 172F 22799 0103 232B 22799 0103 232B 480 0103 232B 481 0103 232B 781 SUBVENCIONES FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subv. a familias e instit. SFL- Relaciones púb. 16.020,00 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV COBERTUR INFORMTIV PUBLICIDD Y PROPGND Publicidad y propaganda- Cobertura informativa 400.000,00 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV COBERTUR INFORMTIV OTROS TRBJOS RELIZDOS POR EMPRESS Y PROFESIONLES Otros trabajos- Cobertura informativa 270.000,00 RELCIONES PÚBLICS Y COBERTUR INFORMTIV Total Orgánica 0102 846.020,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO NCORIM OTROS TRBJOS RELIZDOS POR EMPRESS Y PROFESIONLES P. NCORIM- Otros trabajos 11.742,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROGRMS DE COOPERCIÓN, SOLIDRIDD Y VOLUNTRIDO OTROS TRBJOS RELIZDOS POR EMPRESS Y PROFESIONLES Otros trabajos- Programas de cooperación, ONGs 18.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROGRMS DE COOPERCIÓN, SOLIDRIDD Y VOLUNTRIDO TRNSFERENCIS FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Transf. familias e instit. SFL-Cooperación, solidaridad y v. 15.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROGRMS DE COOPERCIÓN, SOLIDRIDD Y VOLUNTRIDO SUBVENCIONES FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subv. familias e instit. SFL- Cooperación, solidarid. y v. 250.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROGRMS DE COOPERCIÓN, SOLIDRIDD Y VOLUNTRIDO SUBVENCIONES FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subv. familias e instit. SFL-Cooperación, solidar. y vol. 250.000,00 48

DE DIPUTCION DIPUTCION DE L CORUÑ CORUÑ ESTDO DE GSTOS CLSIFICCIÓN ORGÁNIC Fecha Obtención PRESUPUESTO DE GSTOS por Orgánica Desglosado DETLLE POR PRESUPUESTO SERVICIOS DE GSTOS 2011 18/01/2011 10:01:21 Pág. 3 Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales 0103 232C 481 0103 232C 781 0103 241G 22799 0103 241H 13100 0103 241H 13102 0103 241H 16000 0103 241H 22699 0103 241H 22799 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROMOCIÓN DE CTIVIDDES DE COMUNIDDES GLLEGS SUBVENCIONES FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subv. familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas 200.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROMOCIÓN DE CTIVIDDES DE COMUNIDDES GLLEGS SUBVENCIONES FMILIS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Subv. familias e instit. SFL- Comunidades Gallegas 150.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE P. UPD- UNIDDE DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO OTROS TRBJOS RELIZDOS POR EMPRESS Y PROFESIONLES P. UPD-Unidade de Prom. e desenvolvem.-o. trabajos 1.000,00 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO XIN RETRIBUCIONES BÁSICS P. XIN- Retr. básicas p. laboral temporal 39.246,83 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO XIN OTRS REMUNERCIONES P.XIN- O. remuneraciones p. laboral temporal 33.873,51 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO XIN SEGURIDD SOCIL P. XIN- Seguridad Social 24.204,76 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO XIN OTROS GSTOS DIVERSOS P. XIN- Otros gastos diversos 35.583,33 PLNIFICCIÓN, DESRROLLO TERRITORIL E UNIÓN EUROPE PROYECTO XIN OTROS TRBJOS RELIZDOS POR EMPRESS Y PROFESIONLES P. XIN- Otros trabajos 33.466,67 49