Lista Maestra de Documentos Clave Emisión Fecha Revisión Actual Revisión Número Título del Documento Elaboró Revisó-Autorizó PR-CAI-01-F2/ REV 00 Alcance / Aplicación MANUALES INSTITUCIONALES MPR 15/12/2008 13/02/2012 05 Manual de Procedimientos Secretario Adminstrativo/ MO 15/12/2008 30/04/2009 01 Manual de Organización y Funciones Secretario Adminstrativo/ MGC 15/12/2008 15/03/2014 14 Manual de Calidad MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PR-DDCA-01 15/12/2008 18/02/2014 07 Procedimiento de Diseño Curricular Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DDCA-02 15/12/2008 18/02/2014 05 Procedimiento para la Operación de las Academias Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DDCA-03 15/12/2008 18/02/2014 05 Procedimiento de Equivalencia y Acreditación de Estudios Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DOT-01 15/12/2008 04/01/2013 05 Procedimiento de Gestion de la Asignatura Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-02 15/12/2008 04/01/2013 05 Procedimiento para impartir Tutorías a los Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-03 15/12/2008 04/01/2013 04 Procedimiento para impartir Asesoría Académica a los/las Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/
PR-DOT-04 15/12/2008 04/01/2013 04 Procedimiento para la Evaluación del Aprendizaje Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-05 15/12/2008 04/01/2013 05 Procedimiento de Evaluacion del Desempeño Docente Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-06 15/12/2008 04/01/2013 01 Procedimiento para Impartir Recursamiento a los Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/ PR-SSPP-01 15/12/2008 18/02/2014 05 Procedimiento de Estancias y Estadias Jefe de Depto. Servicio Social y Practicas Profesionales PR-ADC-01 15/12/2008 18/02/2014 05 Procedimiento para Promocion Actividades Deportivas, Culturales y Extracurriculares Jefe de Depto. Actividades Deportivas y Culturales PR-CID-01 15/12/2008 18/02/2014 04 Procedimiento de Integracion de los Grupos de Ingles por Nivel Coordinador de Idiomas PR-CID-02 15/12/2008 18/02/2014 02 Procedimiento de Certificacion del Idioma Coordinador de Idiomas PR-INP-01 15/12/2008 18/02/2014 06 Procedimiento para la Gestion y Desarrollo de Investigacion Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado PR-INP-02 15/12/2008 18/02/2014 06 Procedimiento para la Gestión y Desarrollo de Programas de Posgrado Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado PR-PLPR-02 15/12/2008 18/02/2014 05 Procedimiento de Selección de Aspirantes a Estudiantes Planes y Programa PR-PLPR-01 15/12/2008 18/02/2014 06 Procedimiento Selección del Profesorado Planes y Programa PR-CDH-01 04/01/2013 18/02/2014 01 PR-VEE-01 15/12/2008 18/02/2014 03 Procedimiento para la Operación del Programa de Desarrollo Humano Procedimiento de Vinculación Interinstitucional Responsable de coordinacion de Desarrollo Humano Viculacion y Extension Educativa
PR-VEE-02 15/12/2008 18/02/2014 04 Procedimiento de Educación Continua Educacion Continua PR-VEE-03 06/01/2012 18/02/2014 01 Procedimiento de Seguimiento a Egresados Viculacion y Extension Educativa Representante de Secretaria Academica PR-CDE-01 04/01/2013 28/02/2013 01 Procedimiento Para Consultoria Auxiliar del Centro de Desarrollo Empresarial Responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-CDE-02 04/01/2013 11/02/2015 01 Procedimiento de Incubación Auxiliar del Centro de Desarrollo Empresarial instituciona/responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-CISIP-02 04/01/2015 08/06/2015 01 Procedimiento para la Gestión de convenios o contratos de prestacion de servicios Tecnologicos y de asesoria Gestor de Proyectos del CISIP instituciona/responsable del CISIP PR-CAPP-01 15/12/2008 18/02/2014 03 Procedimiento para la Atención Psicopedagógica de Estudiantes Responsable del Centro de Atención Psicopedagógica PR-CAPP-02 15/12/2008 18/02/2014 03 Procedimiento para Evaluaciones Psicométricas Complementarias Responsable del Centro de Atención Psicopedagógica PR-CIBI-01 15/12/2008 18/02/2014 02 Procedimiento de Realización de los Servicios en el CIBI Jefe del Dpto. del Centro Informacion y Biblioteca institucional/director de Servicios Educativos y Academicos PR-SAD-01 15/12/2008 04/01/2013 02 Procedimiento para la Gestion de Recursos Financieros Secretario Adminitrativo PR-ING-01 15/12/2008 04/01/2013 03 Procedimiento de Ingresos y Control de Pagos Ingresos PR-ING-02 15/12/2008 21/02/2014 04 Procedimiento de Caja Jefe de Área de Caja institucional/ Ingresos PR-CONT-01 15/12/2008 24/06/2014 03 Procedimiento de Contabilidad Armonizado Contabilidad Representante de la Direccion/Secretario
PR-CONT-02 15/12/2008 18/02/2014 03 Procedimiento para Comprobación de Viáticos y Pasajes Contabilidad institucional/director de Servicios Educativos y Academicos PR-SEGP-01 15/12/2008 04/01/2014 05 Procedimiento de Seguimiento Presupuestal Seguimiento Presupuestal institucional/director de Finanzas PR-DRH-01 15/12/2008 24/06/2014 06 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación Director de Recusos /Secretario PR-DRH-02 20/09/2012 24/09/2014 02 PR-DRH-03 20/09/2012 24/09/2014 01 Procedimiento de Evaluacion del Desempeño del Personal Procedimiento para la Defensa de los Derechos del Personal de la UPGM Director de Recusos Jefe de Area de Asuntos Juridicos Directori de Recursos Humanmos/Secretario PR-RRH-01 15/12/2008 24/09/2014 07 Procedimiento de Desarrollo de Competencias, Motivación, Concientización y Promocion del Personal Registro de RH PR-DRMS-01 15/12/2008 30/01/2015 06 PR-DRMS-02 15/12/2008 25/09/2014 02 PR-DRMS-03 04/01/2013 20/02/2015 01 PR-COMP-01 15/12/2008 20/06/2014 08 PR-COMP-02 15/12/2008 20/06/2014 06 Procedimiento de Mantenimiento a la Infraestructura, Mobiliario y Equipo. Procedimiento de Control de Activos Fijos y Bienes Procedimiento para el Uso de Laboratorios y Talleres Procedimiento de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Procedimiento de Selección Evaluación y Reevaluación de Proveedores Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Responsable del Dpto. de Compras Responsable del Dpto. de Compras PR-COMP-03 15/12/2008 26/01/2015 10 Procedimiento de Almacen Responsable de Almacen PR-DSE-01 15/12/2008 25/09/2014 05 Procedimiento de Admision de Alumnos Jefe de Departamento de Admisión institucional/
PR-DSE-02 15/12/2008 25/09/2014 05 Procedimiento de Aplicación de Examen PR-RECE-01 15/12/2008 25/09/2014 08 Procedimiento de Inscripción y Reinscripción PR-RECE-02 15/12/2008 25/09/2014 07 Procedimiento de Control Escolar PR-RECE-03 15/12/2008 25/09/2014 05 Procedimiento para la pérdida o daños de bienes propiedad del cliente PR-CBTE-01 15/12/2008 25/09/2014 04 Procedimiento de Certificación PR-CBTE-02 15/12/2008 25/09/2014 05 Procedimiento de Titulación PR-CBTE-03 15/12/2008 25/09/2014 05 Procedimiento de Becas Jefe de Departamento de Admisión Control Escolar Control Escolar Jefe de Departamento de Admisión Certificacion, Titulacion y Becas Certificacion, Titulacion y Becas Certificacion, Titulacion y Becas PR-PLP-01 15/12/2008 16/01/2014 05 Procedimiento de Planeación y Programación Planeacion y Programacion institucional/ PR-EVI-01 15/12/2008 16/01/2014 03 Procedimiento de Evaluación Institucional Planeacion y Programacion institucional/ PR-UAI-01 15/12/2008 18/06/2014 03 Procedimiento de Actualización de la Información Mínima de Oficio Responsable de la Unidad de Acceso a la Informacion instituciona/responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-UAI-02 15/12/2008 18/08/2014 03 Procedimiento para Atender las solicitudes de Información Pública Responsable de la Unidad de Acceso a la Informacion PR-URP-01 15/12/2008 16/01/2014 04 Procedimiento para Difundir los Servicios que ofrece la UPGM Responsable de Comunicación Socia y Relaciones Publicas institucional/
PR-URP-02 15/12/2008 16/01/2014 03 Procedimiento para Difundir Actividades de la UPGM Responsable de Comunicación Socia y Relaciones Publicas institucional/ PR-URP-03 15/12/2008 16/01/2014 03 Procedimiento para Elaboración de Diseños Diseño institucional/ PR-LC-01 15/12/2008 28/01/2015 06 Procedimiento de Control de Servicios del Laboratorio de computo PR-RTST-01 15/12/2008 20/02/2014 06 Procedimiento de Soporte Técnico PR-OAG-01 15/12/2008 03/03/2014 04 Procedimiento de Asuntos Juridicos Encargado del Laboratorio de Computo Jefe de Depto. Redes, Telecom y Soporte Tecnico Jefe de Depto. De Asuntos Juridicos PR-OAG-02 15/12/2008 03/03/2014 04 Procedimiento de Asuntos Contenciosos Abogado General instituciona/coordinador de Desarrollo Tecnológico instituciona/coordinador de Desarrollo Tecnologico instituciona/abogado General instituciona/abogado General PR-CP-01 15/12/2008 04/01/2013 02 Procedimiento de las Revisiones por el Órgano de Vigilancia ComisariaPublica PR-CP-02 15/12/2008 20/02/2013 03 Procedimiento de Atencion a las Revisiones y Auditorías Externas ComisariaPublica PR-SPAR-01 15/12/2008 01/01/2013 06 PR-SPAR-02 15/12/2008 18/02/2015 08 Procedimiento para el seguimiento de actividades y la comunicacion con ia Procedimiento de Comunicacion Oficial Interna y Externa Secretaria Particular Secretaria Particular PR-SPAR-03 15/12/2008 18/02/2014 04 Procedimiento de Reuniones de Trabajo Secretaria Particular PR-CAI-01 15/12/2008 18/02/2015 08 Procedimiento Control Documentos, Registros y Datos PR-CAI-02 15/12/2008 18/02/2015 07 Procedimiento Elaboración de Documentos PR-CAI-03 15/12/2008 18/02/2015 08 Procedimiento de Auditoria Internas PR-CAI-04 15/12/2008 18/02/2015 06 Procedimiento de Control de Servicio No Conforme
PR-CAI-05 15/12/2008 18/02/2015 10 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PR-CAI-06 15/12/2008 18/02/2015 05 Procedimiento de Medición de Satisfacción Cliente Interno y Cliente Externo PR-REC-01 15/12/2008 01/06/2014 06 Procedimiento para la Revisión por la Dirección
MAPEOS DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD MP-MOP1 15/12/2008 15/02/2012 02 PLANEACION MP-MOP2 15/12/2008 04/07/2011 02 REVISION POR LA DIRECCION Representante de la Direccion MP-MOP3 01/03/2013 18/02/2013 00 LEGISLACION Y RENDICION DE CUENTAS Abogado General/Comisaria Publica MP-MOP4 12/11/2012 12/11/2012 00 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Jefe de Depto. De Calidad Institucional MP-COP1 15/12/2008 25/05/2009 02 DISEÑO CURRICULAR Jefe de Depto. Diseño Curricular y Academias MP-COP2 15/12/2008 27/02/2012 01 ATRACCION DE CLIENTES Responsable de la Unidad de Relaciones Publicas MP-COP3 15/12/2008 21/02/2012 04 SERVICIOS ESCOLARES Director de Servicios Escolares MP-COP4 15/12/2008 06/01/2012 03 GESTION Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE Docencia y Tutoria MP-COP5 15/12/2008 31/01/2012 02 VINCULACION Y EXTENSION EDUCATIVA Viculacion y Extension MP-COP6 15/12/2008 15/02/2013 03 INVESTIGACION Y POSGRADO Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado MP-SOP1 15/12/2008 06/01/2012 03 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA y Servicios MP-SOP2 15/12/2008 15/02/2013 03 GESTION DE RECURSOS HUMANOS Secretaria Administrativa MP-SOP3 15/12/2008 06/01/2012 01 GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Administrativa Secretaria Administrativa MP-SOP4 15/12/2008 09/01/2012 05 ADQUISICIONES Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Compras y Servicios MP-SOP5 15/12/2008 04/07/2011 03 GESTION DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Jede de Depto. de Redes y Telecom
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA 15/12/2008 25/09/2014 05 Manual Ambiental PRA-CAI-07 01/08/2011 25/09/2014 03 Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos PRA-CAI-08 01/08/2011 25/09/2014 03 Requerimientos Legales y Otros PRA-CAI-09 01/08/2011 25/09/2014 03 Comunicacion Ambiental PRA-CAI-10 01/08/2011 25/09/2014 03 Seguimiento y Medicion PRA-CAI-11 01/08/2011 25/09/2014 03 Preparacion y Respuestas a Emergencias PRA-CAI-12 04/08/2011 25/09/2014 03 Residuos de Manejo Especial y Peligrosos PRA-CAI-13 01/08/2011 25/09/2014 03 Residuos Solidos No Peligrosos PRA-CAI-14 01/08/2011 25/09/2014 03 Aprovechamiento de Agua y Descargas Residuales PRA-CAI-15 01/08/2011 25/09/2014 03 Control de Contratistas PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Servicios Generales Redes y Telecom Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Abogado General / / Secretario MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD MGEG 31/08/2012 31/08/2012 11 Manual de Equidad en Genero Representante de la Direccion Director/a de Recursos / Secretario/a Admisnitrativo/a