MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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2 HOJA: 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FEBRERO TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 3 DE FEBRERO DE FECHA DE REVISIÓN 13 DE FEBRERO DE ING. ANSELMO CHARROS TLAPALCOYOA ELABORÓ M. en C. RUBÉN VÁZQUEZ VELASCO REVISÓ

3 HOJA: 2 ÍNDICE GENERAL Introducción Objetivo del Manual Marco Jurídico Administrativo... 4 Relación de Procedimientos.. 5 Relación de Instrucciones de trabajo 7

4 HOJA: 3 INTRODUCCIÓN El presente manual de procedimientos, ha sido elaborado en función a la revisión y adecuación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, con la finalidad de tener en un solo documento todos los procedimientos, el cual esta se integrado por un índice general para su fácil localización, Marco Jurídico Administrativo como soporte legal y Relación de procedimientos, los cuales fueron elaborados bajo la Guía para la elaboración de Manuales de Procedimientos de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Evaluación (Agosto 2011) de la Secretaria de la Contraloría; se hace mención que se anexa una Relación de Instrucciones de trabajo mismas que no se elaboraron bajo la Guía antes mencionada ya que no fueron considerados por el Instituto como procedimientos; pero que forman parte de un proceso. OBJETIVO DEL MANUAL Integrar y validar en un solo documento todos los procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, para su consulta y autenticidad.

5 HOJA: 4 MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Título Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero. Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Manual de Organización Básica del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco. Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto. Fecha de publicación La última reforma aplicada 24 de marzo 17 de diciembre de de de diciembre de de julio de de septiembre de Emisión anual por parte de la Secretaría de Finanzas y administración. 24 de febrero de de julio de

6 HOJA: 5 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Nombre Procedimiento Hoja De Planeación y Gestión del Curso Diseño y Desarrollo Trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional Proyectos de Investigación Innovación Tecnológica Acreditación de la Residencia Profesional Acreditación del Servicio Social Visitas Escolares Seguimiento de Egresados Actividades Extraescolares Promoción y Difusión Institucional Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) Acciones Correctivas y Preventivas Auditoría Interna Control de Registros Control de Documentos Control de Servicio no Conforme

7 HOJA: 6 Nombre Procedimiento Hoja De Admisión e Inscripción Reinscripción Acreditación de Asignaturas Trámite de Becas Préstamo y consulta de material bibliográfico Autorización de comisiones Comprobación de Gastos Contratación Personal Docente Pago de nómina de personal administrativo y docente Elaboración y Presentación de Estados Financieros Elaboración de cheques Préstamo de vehículos al personal del Instituto Elaboración del Programa del Trabajo Anual (PTA) Contratación Personal Administrativo Adquisiciones Mantenimiento Vehicular Institucional Capacitación del Personal Administrativo Formación y Actualización Profesional Docente Aspectos Ambientales SGA Requisitos Legales y Otros Requisitos SGA2 1 6 Competencia Formación y Toma de Conciencia SGA3 1 7 Comunicación SGA4 1 7 Control Operacional SGA Preparación y Respuesta ante Emergencias SGA Seguimiento y Medición SGA7 1 7

8 HOJA: 7 RELACIÓN DE INSTRUCCIONES DE TRABAJO Nombre Hoja De Certificado de estudios. 1 1 Evaluación sector público. 1 1