RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO ARENAL ALTO DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO SNIP Nº 136227 A.1 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: UNIDAD FORMULADORA Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento Funcionario Responsable : Ing. Ana Coletti Heredia Gerente de Proyectos y Obras Dirección : Autopista Ramiro Priale Nº 210 El Agustino Teléfono : 317-3021 E-mail : acoletti@sedapal.com.pe UNIDAD EJECUTORA Nombre : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL Sector : Vivienda, Construcción y Saneamiento Funcionario Responsable : Econ. Jorge Barco Martínez Gerente General Dirección : Av. Ramiro Priale Nº 210 El Agustino Teléfono : 317-3007 E-mail : jbarco@sedapal.com.pe B. OBJETIVOS DEL PROYECTO Objetivo General El objetivo principal ó propósito principal del proyecto, es la Disminución de casos de enfermedades infecciosas intestinales, parasitarias y diarreicas; de la población del Esquema Asentamiento Humano Arenal Alto del distrito de Villa Maria del Triunfo.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES O SERVICIOS DEL PIP Población En el Cuadro Nº 1, se muestra las proyecciones de la población total y objetivo del área de estudio. Cuadro Nº 1. Proyección de Población AÑO AH Arenal Alto Pob. Total Pob. Servida 2.008 Base 2,992 154 2.009 A 3,070 158 2.010 0 3,151 2,993 2.015 5 3,586 3,586 2.020 10 4,081 4,081 2.025 15 4,644 4,644 2.030 20 5,285 5,285 Fuente: Elaboración propia del Consultor. Balance Oferta Demanda de Agua Potable Fuente: Teniendo en cuenta las proyecciones de la demanda de agua potable con proyecto y la oferta Actual; se efectúa el Balance Oferta Demanda, que se presentan a continuación: Cuadro Nº 2. Balance Oferta Demanda Fuente de Agua Potable Año Oferta actual (lps) Demanda Proyectada Qb (lps) Balance Qb (lps) 0 0.00 6,27-6,27 1 0.00 6,77-6,77 5 0.00 7,51-7,51 10 0.00 8,54-8,54 15 0.00 9,71-9,71 20 0.00 11,06-11,06 Línea de Impulsión: El Balance Oferta Demanda, para la línea de impulsión se presenta en el siguiente cuadro:
Años Cuadro Nº 3. Balance Oferta - Demanda Línea de Impulsión Oferta Qmd (lps) Demanda Con Proyecto Qmd (lps) Balance (lps) 0 0.00 6,27-6,27 1 0.00 6,77-6,77 5 0.00 7,51-7,51 10 0.00 8,54-8,54 15 0.00 9,71-9,71 20 0.00 11,06-11,06 Reservorios: En el balance oferta demanda para el sistema de almacenamiento por área de servicio de los reservorios existentes es el siguiente: Cuadro Nº 4. Balance Oferta - Demanda Volumen de Almacenamiento Año Oferta actual (m3) Demanda Proyectada (m3) Balance (m3) 0 0.00 192-192 1 0.00 204-204 5 0.00 220-220 10 0.00 244-244 15 0.00 270-270 20 0.00 301-301 Balance Oferta Demanda de Alcantarillado Sistema de Redes: El Balance Oferta Demanda caudal máximo horario de desagüe Qmhd, se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 5. Balance Oferta - Demanda En litros/seg. Años Oferta Optimizada Qmh Desagüe (lps) Demanda Con Proyecto Qmh Desagüe (lps) Balance Qmh Desagüe (lps) 0 2.010 0.00 7,72-7,72 1 2.011 0.00 8,33-8,33
Años Oferta Optimizada Qmh Desagüe (lps) Demanda Con Proyecto Qmh Desagüe (lps) Balance Qmh Desagüe (lps) 5 2.015 0.00 9,25-9,25 10 2.020 0.00 10,51-10,51 15 2.025 0.00 11,95-11,95 20 2.030 0.00 13,61-13,61 D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Las obras generales propuestas tienen como finalidad dar solución inmediata a los requerimientos de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para las habilitaciones comprendidas dentro del área en estudio. D.1 Alternativa del Sistema de Agua Potable Las obras a ejecutarse son: Se esta proyectando la línea de impulsión de 150 mm, material de hierro dúctil HD-K9, con una longitud de 953.00 ml desde la cisterna proyectada CP-01 hasta el reservorio proyectado RAP-01. Se esta proyectando la línea de interconexión de 150 mm, material de acero SCH-40, con una longitud de 19 ml que parte de la línea de aducción (Punto F ) del Reservorio Existente R-10 hacia la cisterna proyectada CP-01. Construcción del Reservorio Apoyado Proyectado RAP-01, el volumen de almacenamiento es de 250.00m3. Construcción de la Cisterna Proyectada CP-01 de 100.00m3. Mejoramiento del reservorio existente R-10. Se esta proyectando el equipamiento hidráulico y eléctrico para el reservorio proyectado RAP-01. Se esta proyectando el equipamiento hidráulico y eléctrico para la cisterna CP- 01, teniendo en consideración que se requiere 2 equipos de bombeo tipo turbina de 30 HP c/u. Instalación de troncales estratégicas de 1,263.00 ml. de tubería de hierro dúctil de DN 100 a 150 mm. Se plantea la instalación de redes de distribución principales dentro del área de estudio de DN 110mm, con una longitud de total de 1,841.00 ml. Se plantea la instalación de redes de distribución secundarias dentro del área de estudio cuyos diámetros varían de DN 63mm a DN 90mm, con una longitud de total de 5,724.00 ml. Instalación de 640 und. de conexiones domiciliarias DN 15 mm PVC. Cambio de 3 und. de conexiones domiciliarias DN 15 mm PVC. Instalación de 640 und. de Micromedidores DN 15 mm PVC. Cambio de 3 unid. de Micromedidores DN 15 mm PVC.
D.2. Alternativa del Sistema de Alcantarillado Las obras a ejecutarse son: Instalación de Línea de Rebose del Reservorio Proyectado RAP-01, de diámetro DN 200mm y material PVC-UF SN-2 (Clase 25) con una longitud de 166.00m. Instalación de Línea de Rebose de la Cisterna Proyectada CP-01, de diámetro DN 200mm y material PVC-UF SN-2 (Clase 25) con una longitud de 20.00m. Empalma al colector existente Se plantea la instalación de redes de recolección dentro del área de estudio cuyo diámetro de DN 200mm y DN 160mm, con una longitud de total de 7,013.00 Instalación de 640 und. de conexiones domiciliarias. Cambio de 1 unid. de conexiones domiciliarias. E. COSTOS DEL PROYECTO Como se sabe el proyecto involucra a los sistemas de agua potable, alcantarillado, a continuación se mostrara los costos de la inversión inicial para la alternativa seleccionada, en forma conjunta; para posteriormente mostrar los costos por cada sistema siendo la inversión total del proyecto para el año 0 en S/. 9, 105,305.88 Cuadro Nº 6. Costos de la Alternativa
Item Descripción Parciales S/. Costos Directos Desagregado Totales S/. Inc. GG+Ut e IGV Agua Potable A OBRAS GENERALES 1.00 OBRAS CIVILES - ESTRUCTURAS 620,966.80 620,966.80 B 01.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 36,577.19 36,577.19 01.002 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 V=250m3 261,851.55 261,851.55 01.003 CISTERNA PROYECTADO CP-01 V=100M3 317,247.18 317,247.18 01.004 MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE R-10 5,290.88 5,290.88 2.00 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO 695,947.04 695,947.04 04.001 RESERVORIO APOYADO PROYECTADO RAP-01 (VOL=250 m3) 118,820.44 118,820.44 04.002 CISTERNA PROYECTADO CP-01 (VOL=100 m3) 409,473.82 409,473.82 04.003 RESERVORIO EXISTENTE RE-10 (VOL=450 m3) 7,955.40 7,955.40 04.004 SISTEMA DE COMUNICACION E INTEGRACION - SEDAPAL 159,697.38 159,697.38 3.00 LINEAS DE AGUA POTABLE 1,083,960.30 1,083,960.30 02.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 49,271.37 49,271.37 02.002 LINEA DE IMPULSION RESERVORIO DE CP-01 A RAP-01 (TUB HD K-9 DN 150mm) 403,158.55 403,158.55 02.003 LINEA DE INTERCONEXION DEL PUNTO F A CP-01 (TUB ACERO SCH-40 DN 150mm) 8,622.96 8,622.96 02.004 TRONCAL ESTRATEGICA DEL RAP-01 AL PUNTO A (TUB HD K-9 DN 150mm) 54,820.52 54,820.52 02.005 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO A AL PUNTO B (TUB HD K-9 DN 150mm) 53,662.34 53,662.34 02.006 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO B AL PUNTO C (TUB HD K-9 DN 100mm) 19,625.32 19,625.32 02.007 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO C A LA CRP-05 (TUB HD K-9 DN 100mm) 20,781.42 20,781.42 02.008 TRONCAL ESTRATEGICA DE CRP-05 A LA CV-02 (TUB HD K-9 DN 100mm) 2,861.21 2,861.21 02.009 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO B AL PUNTO D (TUB HD K-9 DN 150mm) 48,015.05 48,015.05 02.010 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO D AL PUNTO E (TUB HD K-9 DN 100mm) 216,980.08 216,980.08 02.011 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO E A LA CRP-04 (TUB HD K-9 DN 100mm) 7,811.28 7,811.28 02.012 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO A A LA CV-01 (TUB HD K-9 DN 100mm) 1,952.82 1,952.82 02.013 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO C A LA CRP-01 (TUB HD K-9 DN 100mm) 451.77 451.77 02.014 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO D A LA CRP-02 (TUB HD K-9 DN 100mm) 1,301.88 1,301.88 02.015 TRONCAL ESTRATEGICA DEL PUNTO E A LA CRP-03 (TUB HD K-9 DN 100mm) 976.41 976.41 02.020 CAMARAS DE VALVULAS CV-01 DN 100 mm T. rocoso 23,361.94 23,361.94 02.021 CAMARAS DE VALVULAS CV-02, DN 100 mm T. normal 17,674.39 17,674.39 02.022 Cámara Reductora de Presión CRP-02 CRP-03 CRP-04, DN 80mm T. rocoso 94,203.75 94,203.75 02.023 Cámara Reductora de Presión CRP-01 CRP-05, DN 80mm T. normal 58,427.24 58,427.24 Alcantarillado 4.00 LINEAS DE ALCANTARILLADO 108,061.69 108,061.69 03.001 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 40,892.26 40,892.26 03.002 LINEA DE REBOSE DE RESERVORIO PROYECTADO RAP-01 59,883.68 59,883.68 03.003 LINEA DE REBOSE DE CISTERNA PROYECTADA 7,285.75 7,285.75 TOTAL OBRAS GENERALES: 2,508,935.83 2,400,874.14 108,061.69 OBRAS SECUNDARIAS 5.00 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 1,325,209.37 1,325,209.37 02.016 REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE 267,146.48 267,146.48 02.017 REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE 592,875.92 592,875.92 02.018 GRIFOS CONTRA INCENDIO (GCI) 6,911.28 6,911.28 02.019 VALVULAS AIRE Y COMPUERTA 105,027.23 105,027.23 02.024 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA 301,130.10 301,130.10 02.025 MICROMEDICION 52,118.36 52,118.36 6.00 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 1,720,719.50 1,720,719.50 03.004 REDES SECUNDARIAS PROYECTADAS 1,236,978.81 1,236,978.81 03.005 EMPALMES 2,581.02 2,581.02 03.006 CONEXIONES DOMICILIARIAS 481,159.67 481,159.67 TOTAL OBRAS SECUNDARIAS: 3,045,928.87 1,325,209.37 1,720,719.50 TOTAL OBRAS GENERALES, SECUNDARIAS INCL. MICROMEDICIÓN (A+B) 5,554,864.70 3,726,083.51 1,828,781.19 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 999,875.65 670,695.04 329,180.61 TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 6,554,740.35 4,396,778.55 2,157,961.80 7,800,141.02 C ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO 326,422.22 388,442.44 D INTERVENCION SOCIAL 172,847.58 205,688.62 E SUMINISTRO ELÉCTRICO 16,809.98 20,003.88 F EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 45,651.95 54,325.83 G SISTEMA DE PROYECTOS ON LINE (08 CAMARAS DE VIDEO IP S/ESPEC.) 21,010.20 25,002.14 H DISPONIBILIDAD DE TERRENO 12,000.00 14,280.00 I SUPERVISIÓN DE ESTUDIO, OBRA, LIQUIDACIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRA 502,035.25 597,421.95 TOTAL PRESUPUESTO 9,105,305.88 Nota Importante: El presente presupuesto y análisis de costos tiene carácter de fuente de información para la elaboración del Valor Referencial
F. BENEFICIOS SEGÚN ALTERNATIVA F.1 Beneficios del Sistema de agua a. Beneficios en la Situación Sin Proyecto En la situación sin proyecto, al no estar programadas, en ejecución ni estudios definitivos obras orientadas a rehabilitar, mejorar o ampliar el sistema de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales, o sea que éstos son iguales a cero. b. Beneficios en la Situación Con Proyecto El abastecimiento de agua en el AH El Arenal Alto, actualmente tiene problemas serios referidos fundamentalmente a la falta de cobertura, cantidad y calidad del agua, los cuales contribuyen a la insalubridad y altos índices de enfermedades digestivas agudas y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre de camión cisterna, lo que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones, empeorando así su situación de pobreza total. El balance oferta demanda de agua alcanza niveles de déficit por componentes, frente a estos problemas, la alternativa de solución están orientadas a la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado del AH El Arenal Alto. En este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios están conformados por los antiguos y nuevos usuarios, que percibirán en el caso de los primeros- los beneficios de contar con agua de mejor calidad y cantidad y en el caso de los segundos- acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos, más el consumo adicional de agua con Proyecto; por el número de conexiones nuevas. Los promedios de consumo así como el valor social del agua, se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 7. Costo Alternativo del Agua, Realizada por las Familias no Conectadas a la Red Pública del A.H. Arenal Alto Detalle Cantidades Consumo total de los no conectados al sistema (m 3 /mes/viv) 6.00 Costo de agua (S/. x m 3 ) 7.50 FUENTE: Elaboración del Consultor en base a la encuesta realizada
GRAFICO BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS CON MICROMEDICION A PRECIOS SOCIALES CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS 12.00 PARA NUEVOS USUARIOS 11.13 10.00 Recursos liberados 8.00 7.50 P (S/./m3) 6.00 4.00 Area de beneficios 2.00 1.560 0.00 0 5 10 usuario sujeto 15 a usuario no sujeto 20 a Q (m3/usuario/mes) 6.0 medición=1582 medición=18.40 0.0 Donde: P = Precio (S/. x m 3 ) Q = Cantidad de agua (m 3 / Conexión / mes) El beneficio por recursos liberados estará dado por el área: 6.0 x 7.50 del gráfico anterior, siendo el resultado de S/. 45.0; el beneficio por acceso al servicio. El beneficio por mayor consumo de agua está dado por el área: ((15.82 6.0) x (7.50 1.56)) / 2 + (15.82 6.00) x 1.56, siendo el resultado de S/. 44.49/usuario medido. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: a. Beneficios por liberación de recursos (S/. / Fam/mes) 45.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / Fam/mes) 44.49 c. Beneficios brutos totales (S/. / Fam/mes) 89.49 c. Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales, para los nuevos usuarios, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin proyecto son nulos. Los beneficios incrementales para los antiguos usuarios es nulo ya que estos cuentan con servicio las 24 horas de servicio.
F.2 Beneficios del Sistema de Alcantarillado a. Beneficios Económicos del Proyecto En la actualidad en el AH Arenal Alto existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia del deficiente servicio de alcantarillado, de evacuación de excretas y falta de educación sanitaria en la población. Frente a estos problemas, la alternativa planteada consideran la ampliación del sistema de desagüe que comprende: conexiones domiciliarias y redes de recolección. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran a los nuevos usuarios que se integraran al sistema, porque tendrán acceso al servicio de evacuación de desagües, atribuido al componente alcantarillado. Los beneficios de la alternativa no son cuantificables. Se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desagüe doméstico, cuyos beneficiarios son directamente identificables y son los nuevos usuarios que se integraran al sistema, referidos a aquellos que se beneficiarán con una conexión domiciliaria de desagüe, los costos atribuidos a estos beneficios son: a.1 Costos sociales atribuidos a beneficios del componente alcantarillado Estos costos están conformados por conexiones domiciliarias, redes recolectoras. Para estas obras, se ha considerado los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento se calcularon teniendo en cuenta los costos unitarios establecidos por SEDAPAL para la zona del proyecto. Los beneficiarios de estas obras lo constituyen todos los nuevos usuarios conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirán el bienestar social de contar con servicio de evacuación de sus desagües domésticos. G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL G.1 Evaluación del Sistema de Agua Potable G.1.1 Evaluación del Sistema de Agua Potable del Sistema Proyectado Metodología Costo/Beneficio Para evaluar económicamente la ampliación y mejoramiento de los sistema de agua el AH Arenal Alto, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el año 0, el 2,010. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2010-2030). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse en el año 2,010, inversiones necesarias para asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto.
Resultados de Evaluación Alternativa Solución: Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes a la Alternativa de solución, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el Cuadro siguiente. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes: VANs (11%) : S/. 477,249 TIRs : 12.31% Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la Alternativa Solución del Proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua de El AH Arenal Alto, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras de saneamiento programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento). G.2 Evaluación del Sistema de Alcantarillado Metodología Costo Efectividad La evaluación social que se efectúa al presente estudio, tiene la finalidad de establecer la bondad de la inversión en términos del beneficio neto que traerá el proyecto a la población durante el período de evaluación. Resultados Redes Alcantarillado A continuación se muestran los resultados de la evaluación social, de cada una de las alternativas planteadas a través de los indicadores Costo Efectividad. Resultados de la Evaluación de la alternativa de solución - Valor Actual de Costos = S/. 3, 081, 801 - Promedio Población Beneficiaria Incrementada Acumulada = 4,139 - ICE = S/. 746.03/hab. Con la finalidad de evaluar el sistema de alcantarillado se ha empleado la metodología costo efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente de los servicios de agua potable. Por lo tanto, esta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios del servicio de alcantarillado en unidades no monetarias, población servida beneficiada, que permite medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del proyecto.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I.1 Capacidad de Pago Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la encuesta socio-económica aplicada a una muestra de la población del AH El Arenal Alto Estimación de la Capacidad de Pago A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias en estas localidades es en promedio S/. 806.24/mes y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 40.31 mensual por familia. Tarifa media de operación y mantenimiento comparada con la capacidad de pago de los usuarios El cálculo de tarifa de operación y mantenimiento se realizó basándose en los costos pertinentes y los volúmenes de agua potable de la red pública consumida por los usuarios del servicio de la Alternativa Seleccionada. Cuadro Nº 8. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 'Pago / conex./mes por consumo de 15.82 m3 (Soles)** Limite de Esta dentro Subsidio Capacidad de Capacidad (S/mes) Pago (Soles)*** Pago?? por conexión Costo Unitario de O & M 0.86 13.63 40.31 SI 0.00 Costo Unitario de Inv + O & M 7.25 114.72 40.312 NO 74.41 ** El consumo de 15.82 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso *** Límite de capacidad de pago / conexión: S/ 806.24 x 0.05 = S/ 40.312 **** Límite de capacidad de pago / conexión: S/ m3 2.548 La comparación de la tarifa media de operación y mantenimiento de agua, alcantarillado con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad, la población si está en condiciones de pagar esta tarifa por los servicios prestados. De la evaluación privada realizada en el cuadro anterior se puede mencionar que para cubrir los costos unitarios de operación y mantenimiento no se necesita subsidio, mientras que para cubrir los costos unitarios de inversión más operación y mantenimiento se necesita subsidio. I.2 Disponibilidad de Terreno En relación a lo estipulado en los términos de referencias, el presente estudio pretende traspasar terrenos del Estado a propiedad de SEDAPAL y definir los límites de los reservorios que actualmente están administrados por la empresa
contratante y llegar a un buen acuerdo y dar solución al almacenamiento y cuidado de los equipos. Las obras principales que se realizarán son: Construcción de la cisterna CP-01 de 100 m 3, con cota de terreno de 325.00 m.sn.m. que abarca un área de 74.75m2, dentro del lote perteneciente a Sedapal, que cuenta con un área de 801.50m2. Debido a condiciones topográficas se esta utilizando un área de 527.53m2, donde se encuentra el Reservorio Existente R-10 y se ubicará la Cisterna Proyectada CP-01, adyancente al reservorio. Esta cisterna se encuentra ubicada entre los Pasajes Santa Mercedes y La Bondad en el Asentamiento Humano Villa Maria del Triunfo Sector Arenal Alto (inscrito). El terreno esta 100% sobre propiedad del estado correspondiente al lote 1 de la manzana H4 del asentamiento humano Villa María del Triunfo Sector Arenal Alto inscrito con código de predio P03252253 del registro de predios de Lima. Actualmente el terreno pertenece al Estado pero esta cedido en propiedad de uso a Sedapal. Construcción del reservorio proyectado RAP-01 de 250 m3, con cota de terreno de 425.00 m.s.n.m. en un área total de 385.08 m2. Este reservorio se encuentra ubicado en terrenos de la Parcela 2 (inscrito), a 76 metros de la Mz. B1 del Asentamiento Humano Villa Maria del Triunfo. El terreno donde se asienta el reservorio se encuentra en posesión informal y tiene como titular actual a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, con código de predio P03270324, quien viene realizando los procedimientos de independización tal como lo señala dicha entidad.
Saneamiento Físico Legal de las habilitaciones que pertenecen a la zona en estudio Arenal Alto- Distrito de Villa María del Triunfo Ítem Nombre de la Habilitación Lotes Lotes Habitados % en vivencia Sin Saneamiento Con Constancia de Posesión Lotización Saneada Con Certificado de Posesión Con Título de Propiedad 1 Comité 18-A 37 37 100 X 2 Comité 18-B 34 33 97 X 3 Comité 18-C 23 23 100 X 4 Comité 23-A 26 25 96 X 5 Comité 23-B 16 16 100 X 6 Comité 23-C 17 17 100 X 7 Comité 24 20 20 100 X 8 Comité 30 de Agosto 32 30 94 X 9 Comité 16-B 19 19 100 X 10 A.H Comité Vecinal Pro Vivienda MZ T4 23 23 100 X 11 A.H Agrupamiento Familiar Los Laureles 15 15 100 X A.H Comité Vecinal Cerro Centinela 2da. Etapa Ampliación 12 30 de Agosto 64 64 100 X 13 A.H Comité el Mirador 10 10 100 X 14 A.H Comité Ampliación San Isidro Labrador 18 18 100 X 15 A.H 3 DE Mayo 14 14 100 X 16 A.H San Francisco de Asís 69 69 100 X 17 A.H Asociación Comité 23d Arenal Alto 48 48 100 X 18 A.H Jardines del Edén 16 16 100 X 19 A.H Comité Jesús de Nazaret 21 21 100 X 20 Asociación de Vivienda. Familiar Lila 10 10 100 X 21 Comité el Pedregal de Villa 38 38 100 X 22 Agrup. Familiar las Casuarinas 53 52 98 X 23 Ampliación del Segundo Sector Arenal Alto 04 04 100 X Nota: Cuadro en base a información catastral (Anexo 9 Intervención Social) Lotización en proceso de Titulación
I. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VULNERABILIDAD El propósito de este ítem es la descripción de los impactos ambientales más importantes que se generarían por la ejecución de las obras del Proyecto. En este análisis se consideran los impactos de la obra Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo. Para este análisis en particular se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de construcción, operación y abandono de las obras del Proyecto. La identificación, análisis y descripción se realizará en base de la Matriz de Impactos Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; así como el grado de incidencia. Lo mencionado líneas arriba se describe en los Estudios Complementarios (Anexos), el cual se ha desarrollado con las recomendaciones realizadas por la Dirección Nacional de Saneamiento. J. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Como resultado del estudio practicado a través de sus diferentes temas, hemos llegado a estimar todas las variables que nos pueden ayudar a tomar una decisión respecto a la alternativa solución más conveniente a escoger, el mismo que redundará en beneficio de la economía en su conjunto y particularmente de los beneficiarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado. A continuación resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados: Cuadro Nº 9. Resultados de Evaluación Descripción Evaluación Social de Agua potable Alternativa Solución VAN 477,249 TIR % 12.31% Evaluación Social de Alcantarillado Valor Actual de Costos 3,087,801 Promedio Población Increm. Acum. 4,139 Índice Costo Efectividad 746.03 Fuente: Elaboración propia del Consultor. Desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto podemos indicar: Dado un número de beneficios que generará el proyecto, respecto a las soluciones técnicas
planteadas habrá una relación directa con la inversión que involucra dicha solución técnica, en ese sentido a mayor inversión, significa que la población deberá pagar mayor tarifa a fin de cubrir en el largo plazo la reposición, rehabilitación o mejora de las instalaciones ó infraestructuras para dar continuidad al sistema. K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN SEDAPAL tiene una organización definida, expresada en un organigrama vigente desde el 22 de julio de 1999. Dicho organigrama, considera un Directorio, como órgano de mayor nivel, del que depende el Equipo de Auditoria Interna y la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, como órganos de apoyo: La Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia de Finanzas y la Gerencia de Logística y Servicios; como órganos de asesoría: la Gerencia de Desarrollo e Investigación, la Gerencia de Proyectos y Obras y la Gerencia Comercial y finalmente como órganos de línea: la Gerencia de Producción, las Gerencias de Servicios Norte, Centro y Sur. Para la ejecución del presente proyecto el órgano de línea encargada en la Gestión, Evaluación y Supervisión es la Gerencia de Proyectos y Obras, en coordinación permanente con la Gerencia de Servicios Sur. El organigrama de SEDAPAL como entidad responsable de la administración y gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado se muestra en el Gráfico siguiente GRAFICO Nº 5 ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PROYECTO GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA DIRECTORIO GERENCIA GENERAL GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE FINANZAS GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS GERENCIA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION PRIMARIA GERENCIA DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL GERENCIA COMERCIAL GERENCIA DE SERVICIOS NORTE GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO GERENCIA DE SERVICIOS SUR
L. PLAN DE IMPLEMENTACION El Plan de Implementación de la inversión de la obra total proyectada se indica en los Cuadros siguientes.
Cuadro Nº 10. Cronograma de Inversión Agua Potable y Alcantarillado a Precios Privados A.- SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTES DE INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 1. Obras Provisionales y Preliminares 120,548.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,548.55 2. Obras Civiles 820,599.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,599.89 3. Linea de Interconexión 12,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,108.36 4. Linea de Impulsion 566,115.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566,115.24 5. Linea Troncal Estrategica a Sub-Sectores 874,686.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874,686.60 6. Redes de Distribución 1,364,827.51 32,000 11,520 11,520 11,520 12,800 12,160 12,800 13,440 13,440 13,440 14,080 14,720 15,360 15,360 15,360 16,640 16,640 16,640 17,920 17,920 1,670,107.51 7. Equipamiento Hidraulico y Electrico 977,248.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,899.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,899.53 1,759,047.90 8. Conexiones Domiciliarias 422,846.89 18,500.00 6,660.00 6,660.00 6,660.00 7,400.00 7,030.00 7,400.00 7,770.00 7,770.00 7,770.00 8,140.00 8,510.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 9,620.00 9,620.00 9,620.00 10,360.00 10,360.00 599,336.89 9. Micromedicion incluye reposicion de medidores 73,184.60 5,389.55 1,940.24 1,940.24 1,940.24 71,465.49 7,437.59 4,096.06 4,203.85 4,203.85 73,729.11 9,808.99 6,575.26 6,790.84 6,790.84 76,316.09 12,611.56 9,377.83 9,593.41 9,808.99 79,334.24 476,538.87 INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO 260,558.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,558.82 PROMOCION SOCIAL 137,971.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,971.49 SUMINISTRO ELECTRICO 20,003.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,003.88 EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS 36,440.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,440.59 SISTEMA ON LINE 16,770.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,770.90 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 14,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,280.00 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 400,737.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,737.77 INVERSION TOTAL 6,118,929.90 55,889.55 20,120.24 20,120.24 20,120.24 91,665.49 26,627.59 24,296.06 25,413.85 25,413.85 485,838.64 32,028.99 29,805.26 31,030.84 31,030.84 100,556.09 38,871.56 35,637.83 35,853.41 38,088.99 498,513.78 7,785,853.24 B.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPONENTES DE INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 1. Obras Provisionales y Preliminares 57,420.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,420.91 2. Linea de Rebose Cisterna 10,230.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,230.65 3. Linea de Rebose Reservorio 84,088.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,088.66 4. Redes Secundarias 1,740,589.91 32,500 11,700 11,700 11,700 13,000 12,350 13,000 13,650 13,650 13,650 14,300 14,950 15,600 15,600 15,600 16,900 16,900 16,900 18,200 18,200 2,050,639.91 5. Conexiones Domiciliarias 675,644.41 32,500 11,700 11,700 11,700 13,000 12,350 13,000 13,650 13,650 13,650 14,300 14,950 15,600 15,600 15,600 16,900 16,900 16,900 18,200 18,200 985,694.41 INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO 127,883.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,883.62 PROMOCION SOCIAL 67,717.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,717.13 EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS 17,885.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,885.23 SISTEMA ON LINE 8,231.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,231.24 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 196,684.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,684.18 2,986,375.96 65,000.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 26,000.00 24,700.00 26,000.00 27,300.00 27,300.00 27,300.00 28,600.00 29,900.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 33,800.00 33,800.00 33,800.00 36,400.00 36,400.00 3,606,475.96 Monto total 9,105,305.86 120,889.55 43,520.24 43,520.24 43,520.24 117,665.49 51,327.59 50,296.06 52,713.85 52,713.85 513,138.64 60,628.99 59,705.26 62,230.84 62,230.84 131,756.09 72,671.56 69,437.83 69,653.41 74,488.99 534,913.78 11,392,329.20 *Nota: Se esta considerando la reposición de medidores cada 5 años y la reposición de equipamientos hidráulicos cada 10 años. A partir del año uno se incluirán nuevos clientes
Cuadro Nº 11. Cronograma de Inversión Agua Potable y Alcantarillado a Precios Sociales A. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPONENTES DE INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 1. Obras Provisionales y Preliminares 99,224.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,224.67 2. Obras Civiles 652,379.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652,379.76 3. Linea de Interconexión 9,966.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,966.51 4. Linea de Impulsion 465,974.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,974.92 5. Linea Troncal Estrategica a Sub-Sectores 719,962.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 719,962.98 6. Redes de Distribución 1,123,402.70 31,080.62 11,189.02 11,189.02 11,189.02 12,432.25 11,810.64 12,432.25 13,053.86 13,053.86 13,053.86 13,675.47 14,297.09 14,918.70 14,918.70 14,918.70 16,161.92 16,161.92 16,161.92 17,405.15 17,405.15 1,419,911.82 7. Equipamiento Hidraulico y Electrico 824,002.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,355.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,355.61 1,480,713.26 8. Conexiones Domiciliarias 348,049.35 17,968.48 6,468.65 6,468.65 6,468.65 7,187.39 6,828.02 7,187.39 7,546.76 7,546.76 7,546.76 7,906.13 8,265.50 8,624.87 8,624.87 8,624.87 9,343.61 9,343.61 9,343.61 10,062.35 10,062.35 519,468.69 9. Micromedicion incluye reposicion de medidores 61,708.19 5,362.39 1,930.46 1,930.46 1,930.46 71,105.23 7,400.09 4,075.41 4,182.66 4,182.66 73,357.43 9,759.54 6,542.11 6,756.61 6,756.61 75,931.38 12,547.98 9,330.55 9,545.05 9,759.54 78,934.31 463,029.11 INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO 218,869.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,869.41 PROMOCION SOCIAL 115,896.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,896.05 SUMINISTRO ELECTRICO 16,803.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,803.26 EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS 30,610.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,610.10 SISTEMA ON LINE 14,087.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,087.55 DISPONIBILIDAD DE TERRENO 11,995.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,995.20 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 336,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,619.72 INVERSION TOTAL 5,049,552.43 54,411.49 19,588.14 19,588.14 19,588.14 90,724.87 26,038.75 23,695.05 24,783.28 24,783.28 422,313.66 31,341.15 29,104.70 30,300.18 30,300.18 99,474.95 38,053.52 34,836.08 35,050.58 37,227.04 434,757.42 6,575,513.01 B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMPONENTES DE INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 1. Obras Provisionales y Preliminares 47,377.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,377.57 2. Linea de Rebose Cisterna 8,255.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,255.94 3. Linea de Rebose Reservorio 67,857.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,857.94 4. Redes Secundarias 1,404,622.78 30,947.72 11,141.18 11,141.18 11,141.18 12,379.09 11,760.13 12,379.09 12,998.04 12,998.04 12,998.04 13,617.00 14,235.95 14,854.90 14,854.90 14,854.90 16,092.81 16,092.81 16,092.81 17,330.72 17,330.72 1,699,864.00 5. Conexiones Domiciliarias 557,469.25 31,642.30 11,391.23 11,391.23 11,391.23 12,656.92 12,024.08 12,656.92 13,289.77 13,289.77 13,289.77 13,922.61 14,555.46 15,188.31 15,188.31 15,188.31 16,454.00 16,454.00 16,454.00 17,719.69 17,719.69 859,336.83 INTANGIBLES DESARROLLO ESTUDIO DEFINITIVO 107,422.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,422.24 PROMOCION SOCIAL 56,882.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,882.39 EVALUACION RESTOS ARQUELOGICOS 15,023.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,023.60 SISTEMA ON LINE 6,914.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,914.24 SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS 165,214.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,214.71 2,437,040.67 62,590.02 22,532.41 22,532.41 22,532.41 25,036.01 23,784.21 25,036.01 26,287.81 26,287.81 26,287.81 27,539.61 28,791.41 30,043.21 30,043.21 30,043.21 32,546.81 32,546.81 32,546.81 35,050.41 35,050.41 3,034,149.47 Monto total S/. 7,486,593.10 117,001.51 42,120.54 42,120.54 42,120.54 115,760.88 49,822.96 48,731.06 51,071.09 51,071.09 448,601.47 58,880.76 57,896.11 60,343.39 60,343.39 129,518.16 70,600.33 67,382.90 67,597.39 72,277.45 469,807.83 9,609,662.48 *Nota: Se esta considerando la reposición de medidores cada 5 años y la reposición de equipamientos hidráulicos cada 10 años. A partir del año uno se incluirán nuevos clientes
Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para
M. FINANCIAMIENTO De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con las gerencias de SEDAPAL y en base a los compromisos asumidos con la población de la zona del Estudio, los recursos para el financiamiento para el desarrollo de las obras de agua potable y alcantarillado del AH. Arenal Alto serán financiadas por SEDAPAL cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. N. MATRIZ MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lógico para los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del AH El Arenal Alto
FIN PROPOSITO COMPONEN TES ACCIONES Cuadro Nº 12. Matriz de Marco Lógico Resumen de objetivos Indicadores y Metas Medios de Verificación Supuestos Mejorar las Condiciones de Vida de la Población del AH El Arenal Alto Disminución de Casos de Enfermedades Infecciosas Intestinales, Parasitarias y Diarreicas 1. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de agua potable 2. Ampliar y mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado Conocimiento de educación sanitaria en la población Agua Potable 1. Elaboración del Estudio y Supervisión. 2. Obras generales de agua potable. 3. Obras secundarias de agua potable. 4. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos, suministro eléctrico, sistemas de proyectos on line y disponibilidad de terreno. Alcantarillado 5. Elaboración del Estudio y Supervisón 6. Obras generales de alcantarillado. 7. Obras secundarias de alcantarillado. 8. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos y sistema de proyectos on line. Realizar charlas y reparto de folletos. Más del 90% de la población satisfecha con servicios de agua y alcantarillado al 10mo año de ejecutado el proyecto. Reducción de enfermedades intestinales en un 10% al quinto año de ejecución del proyecto. En el año 5 El AH El Arenal Alto alcanzará la siguientes coberturas de servicio: 1. Agua Potable : 100% 2. Alcantarillado : 100% Evaluación: Test 90% aprobados. Agua Potable 1. Elaboración de estudios del Estudio y Supervisión, será ejecutado en 8 meses con un costo de S/. 661,296.58 2. Obras generales de agua potable, deberá estar concluido al 6to mes con un costo de S/. 3, 371,307.47 3. Obras secundarias de agua potable, deberá estar concluido al 7mo mes con un costo de S/. 1, 860, 859.00 4. Promoción social, Suministro eléctrico, evaluación de restos arqueológicos y Sistema de proyectos online, deberán estar concluidos al 8vo mes con un costo de S/. 225, 466.86 Alcantarillado 5. Elaboración del Estudio y Supervisión, será ejecutado en 8 meses con un costo de S/. 324, 567.81 6. Obras generales de alcantarillado, deberá estar concluido al 6to mes con un costo de S/. 151, 740.23 7. Obras secundarias de alcantarillado, deberá estar concluido al 7mo mes con un costo de S/. 2, 416,234.32 8. Promoción social, evaluación de restos arqueológicos y sistema de proyectos on line, deberán estar concluidos al 8vo mes con un costo de S/. 93, 833.60 En total la inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 9, 105,305.88 y será ejecutado en un plazo de 8 meses. Las charlas y reparto de folletos forma parte de las actividades cotidianas de la empresa; ante, durante y después de la obra. - Reportes de los equipos comerciales. - Estadísticas comerciales mensuales de la gerencia comercial. Informe del Centro de Salud de la zona y la encuesta anual del ministerio de salud. - Reportes de los equipos comerciales. - Estadísticas comerciales mensuales de la gerencia comercial. Equipo comercial del Centro de Servicios Sur - SEDAPAL - Cuaderno de Obra. - Valorizaciones de Obra. - Liquidación de obra. Programa de actividades del Equipo de Relaciones Públicas de la empresa. Población mantiene adecuadas prácticas de higiene Adecuado uso de las infraestructuras de los servicios de agua potable y alcantarillado. Población aplica lo aprendido. Los desembolsos presupuéstales no se interrumpen. No se perturban las labores de construcción Interés de la población por participar en charlas de educación sanitaria.
O. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES O.1 CONCLUSIONES Este proyecto permitirá brindar servicios de agua potable y alcantarillado a un total de 3,233 habitantes (Población del año 2011) distribuidos en 672 viviendas (Año 1), contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida y a las condiciones sanitarias del AH Arenal Alto. El costo de la inversión inicial del Proyecto (años 2,010) a precios privados para la alternativa seleccionada de Agua Potable, asciende a S/. 6, 118,929.90 (incluyendo IGV); para el Alcantarillado S/. 2, 986,375.98 (incluyendo IGV); haciendo un total de S/. 9, 105,305.88 (incluyendo IGV). A continuación resumimos en un cuadro los resultados de los indicadores calculados : Descripción CUADRO RESUMEN Evaluación Social de Agua potable Alternativa Solución VAN 477,249 TIR % 12.31% Evaluación Social de Alcantarillado Valor Actual de Costos 3,087,801 Promedio Población Increm. Acum.. 4,139 Índice Costo Efectividad 746.03 Desde el punto de vista ambiental, la ejecución y operación del proyecto no generará impactos ambientales negativos, muy por el contrario, traerá beneficios positivos en el ambiente, contribuyendo a mejorar la salud de la población, la calidad del aire del agua y del suelo. El Proyecto INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH. ARENAL ALTO DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO es viable desde el punto de vista técnico y ambiental. O.2 RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente Estudio y solicitar autorización para realizar los estudios de Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico para la ejecución del proyecto. Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2010 de SEDAPAL se consignen los recursos financieros que garanticen la efectivización de las obras.