Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo PARA LA EJECUCION DE PROGRAMA PARA LA REHABILITACION Y HABILITACION DE POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Dibulla, La Guajira, Caribe Código BPIN: Impreso el 17 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 40935342 Nombres: YULIANA Apellidos: ALMAZO PADILLA Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS COMUNITARIOS MUNICIPAL 7200315 MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA secretariadegobierno@dibulla-laguajira.gov.co Page 1 of 36
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 23203. Programas especiales Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales) Unidad de medida Número de niños y niñas Meta 1200000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial LA GUAJIRA PRIMERO 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA: PROTECCION Y ATENCION A LA POBLACION DISCAPACIDAD SUBPOGRAMA: PROTECCION Y ATENCION A LA POBLACION DISCAPACIDAD Plan de Desarrollo Distrital o Municipal TODOS POR EL CAMBIO 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal SECTOR: ADULTO MAYOR Y POBLACIÓN EN DISCAPACIDAD PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDA INTEGRAL A LA POBLACION EN DISCAPACIDAD FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE AYUDA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN DISCAPACIDAD Page 2 of 36
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central BAJO NIVEL DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA. Descripción de la situación existente SON MUY POCAS LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD QUE TIENEN LA OPORTUNIDAD DE LLEGAR A UN CENTRO DONDE LE PRESTEN LOS SERVICOS PARA SU REHABILITACION, HABILITACION, MAS SIN EMBARGO NO SE NOTA MEJORIA PARA SU REHABILITACION A LAS PERSONAS QUE ASISTEN. POR OTRO LADO DADO A LA DISPERSION DEL MUNICIPIO SON POCAS LAS PERSONAS DISCAPACITADA QUE TIENEN LA OPORTUNIDAD DE REHABILITARSE Y DE INGRESAR A ESTOS CENTROS ESPECIALIZADOS QUE MUCHAS VECES POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS SON CASI IMPOSIBLES ACCEDER POR PARTE DE LA POBLACION DIBULLERA. Magnitud actual COBERTURA DE ATENCION BASICA A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 30%: Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa INEXISTENCIA DE PROGRAMAS DE HABILITACION Y REHABILITACION EXCLUSION DEL MODELO DE INTEGRACION ACADEMICO, SOCIAL Y ECONOMICO Tipo: Indirecta FALTA DE COMPROMISO DEL ENTE TERRITORIAL CON LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Efectos generados por el problema Page 3 of 36
Tipo: Directo IMPOSIBILIDAD DE POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS INDIVIDUOS( DISCAPACITADOS) INEXISTENCIA DE OFERTA EDUCATIVA ACORDE CON SUS PARTICULARIDADES Tipo: Indirecto DESMOTIVACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD BAJO NIVEL DE L INDIVIDUO Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Dibulla Cooperante APORTES FINANCIEROS Otro Beneficiario APOYO A LAS ACCIONES EMPRENDIDAS CON MIRAS A BRINDAR ATENCION AESTA POBLACION COMUNIDAD Concertación entre los participantes SE PROPONE LA FORMULACION DEL PROYECTO Y EL APORTE DE RECURSOS FINANCIEROS DE PARTE DEL MUNICIPIO ADEMAS SE HAN REALIZADO MESA DE TRABAJO ENTRE LOS PARTICIPANTES SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS DE DISCAPACIDAD EN EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DIBULLA. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Page 4 of 36
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 371 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal No aplica Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica MINGUEO Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica RIOANCHO Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica PALOMINO Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica LA PUNTA DE LOS REMEDIOS Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica LAS FLORES Caribe La Guajira Dibulla Inspección de Policía No aplica CAMPANA NUEVO Personas Objetivo Número de personas Objetivo 56 Fuente de información SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO MUNICIPAL Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal No aplica DIBULLA Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica MINGUEO Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica RIOANCHO Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento No aplica PALOMINO Caribe La Guajira Dibulla Inspección de Policía No aplica CAMPANA NUEVO Page 5 of 36
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Page 6 of 36
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito OFRECER ATENCION INTEGRAL PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y REHABILITADAS Y HABILITADAS Número 56 Objetivo Específicos FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA DESARROLLAR ACCIONES CON MIRAS A FORTALECER LA APLICACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Se evaluó con la MGA Si Page 7 of 36
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Page 8 of 36
Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Año inicio: 2014 Año final: 2019 Descripción de la alternativa LA REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD ES UNA ESTRATEGIA FUNDAMENTADA EN LOS ESFUERZOS DE LA COMUNIDAD DESDE TODOS LOS AMBITOS, ASEGURA QUE EL DESARROLLO LOCAL DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, FACILITARIA LAS INICIATIVAS INCLUSIVAS, Y PODRIA PROYECTARSE COMO ALTERNATIVAS MAS REALISTA Y SOSTENIBLES, ESTA ALTERNATIVA CONTEMPLA OFERTA DE SERVICIOS DE RAHABILITACION EN SALUD Y EDUCACION ESPECIAL CON LA PARTICIPACION DE TALLERES OCUPACIONALES, TERAPIAS DE LENGUAJE, FISICA Y ACTIVIDADES LUDICAS Y DEPORTIVAS DURANTE 8 MESES. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: PROGRAMA DE REHABILITACION Y HABILITACION DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección PROGRAMA DE REHABILITACION Y HABILITACION DE LA POBLACION EN Número REHABILITACION, HABILITACION, BASADA EN COMUNIDAD, PARA ASEGURAR EL LA POBLACION DISCAPACITADA 2009 2014 2019 Año Oferta Demanda Déficit 2009 1,00 1,00 0,00 2010 1,00 1,00 0,00 2011 1,00 1,00 0,00 2012 1,00 1,00 0,00 2013 1,00 1,00 0,00 2014 0,00 1,00-1,00 2015 0,00 1,00-1,00 2016 0,00 1,00-1,00 2017 0,00 1,00-1,00 2018 0,00 1,00-1,00 Page 9 of 36
2019 0,00 1,00-1,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA ATENCION A NINOS, NIÑAS Y JOVENES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 56 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 56 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe La Guajira Dibulla Cabecera Municipal Dibulla No aplica Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento Mingueo No aplica Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento RioAncho No aplica Page 10 of 36
Caribe La Guajira Dibulla Corregimiento Palomino No aplica Caribe La Guajira Dibulla Inspección de Policía Campana nuevo No aplica Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Topografía Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Page 11 of 36
Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Diagnóstico ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Page 12 of 36
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación ACTITUD EXCLUYENTE DE PARTE DE LA COMUNIDAD Frecuente DEFICIENTE REHABILITACION Y HABILITACION DE LOS INDIVIDUOS Alto REHABILITACION INTEGRAL CON VINCULACION DE MANERA DIRECTA DE LA COMUNIDAD AL PROCESO. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Page 13 of 36
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD ALIMENTACION COMPLEMENTARIA APOYO PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS (BASTON, SILLA DE RUEDA, CAMINADOR, EQUIPOS DE APOYO PARA LA REHABILITACION) APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LAS OLIMPIADA "FIDE" AUXILIAR DE ENFERMERIA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Page 14 of 36
FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EDUCADORA ESPECIAL FISIOTERAPEUTA FONOAUDIOLOGO MEDICO GENERAL NEUROPEDIATRA Page 15 of 36
FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD NUTRICIONISTA PSICOLOGA PSIQUIATRA RECREACION y DEPORTE (ACUATERAPIA Y EQUINOTERAPIA) SERVICIO DE VIGILANCIA Page 16 of 36
FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD TERAPISTA DE OCUPACIONAL TRABAJADORA SOCIAL TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS AL CENTRO DE ATENCION VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION. VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES APOYO PARA, CAPACITAR (7 TALLERES) Y ACTUALIZAR A LAS UNIDADES GENERADORA DE DATOS (UGD) PARA INCLUIR EN LA BASE DE DATO DEL MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL A TODA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPD) Page 17 of 36
VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION. VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOUWN EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LAS POBLACIONES ESPECIALES DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL SALIDA PEDAGOGICA Y RECREATIVA CON LOS NIÑOS DE LA FUNDACION A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA TALLER EN POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD Page 18 of 36
VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION. VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES TALLERES DE ORIENTACION PARA LA MOVILIDAD, DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO Y ORIENTACION PARA ACCESO A AYUDAS TECNICAS SEGÚN DIAGNOSTICO Relación Productos Objetivo: FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad 0 PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Mes 11 Objetivo: VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES Mes 8,5 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2014 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Si 57,600,000 Page 19 of 36
Inversión 2014 APOYO PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS (BASTON, SILLA DE RUEDA, CAMINADOR, EQUIPOS DE APOYO PARA LA REHABILITACION) Si 2,910,000 Inversión 2014 APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LAS OLIMPIADA "FIDE" Si 21,700,000 Inversión 2014 APOYO PARA, CAPACITAR (7 TALLERES) Y ACTUALIZAR A LAS UNIDADES GENERADORA DE DATOS (UGD) PARA INCLUIR EN LA BASE DE DATO DEL MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL A TODA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA Si 13,370,000 Inversión 2014 AUXILIAR DE ENFERMERIA Si 19,200,000 Inversión 2014 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Si 18,000,000 Inversión 2014 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPD) Si 2,000,000 Inversión 2014 CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Si 15,760,000 Inversión 2014 CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOUWN EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Si 9,235,000 Inversión 2014 EDUCADORA ESPECIAL Si 21,600,000 Inversión 2014 FISIOTERAPEUTA Si 22,400,000 Inversión 2014 FONOAUDIOLOGO Si 11,200,000 Inversión 2014 LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LAS POBLACIONES ESPECIALES DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Si 8,300,000 Inversión 2014 MEDICO GENERAL Si 11,200,000 Inversión 2014 NEUROPEDIATRA Si 16,000,000 Page 20 of 36
Inversión 2014 NUTRICIONISTA Si 11,200,000 Inversión 2014 PSICOLOGA Si 11,200,000 Inversión 2014 PSIQUIATRA Si 16,000,000 Inversión 2014 RECREACION y DEPORTE (ACUATERAPIA Y EQUINOTERAPIA) Si 6,400,000 Inversión 2014 SALIDA PEDAGOGICA Y RECREATIVA CON LOS NIÑOS DE LA FUNDACION A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Si 11,336,000 Inversión 2014 SERVICIO DE VIGILANCIA Si 12,800,000 Inversión 2014 TALLER EN POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD Si 16,450,000 Inversión 2014 TALLERES DE ORIENTACION PARA LA MOVILIDAD, DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO Y ORIENTACION PARA ACCESO A AYUDAS TECNICAS SEGÚN DIAGNOSTICO Si 15,470,000 Inversión 2014 TERAPISTA DE OCUPACIONAL Si 11,200,000 Inversión 2014 TRABAJADORA SOCIAL Si 22,400,000 Inversión 2014 TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS AL CENTRO DE ATENCION Si 108,000,000 Valor Total 492,931,000 Page 21 of 36
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso AHORRO EN PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION A LOS JOVENES DISCAPACITADOS EN UNA INSTITUCION DE CARACTER PRIVADO (NUMERO DE JOVENES POR VALOR MENSUAL DE ATENCION POR 9 MESES) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros AHORRO EN PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION A LOS JOVENES DISCAPACITADOS EN UNA INSTITUCION DE CARACTER PRIVADO Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 56,00 2.200.000,00 123.200.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso PLAZAS LABORALES GENERADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO ( NUMERO DE PLAZAS LABORALES POR SALARIOS PROMEDIO) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra profesional PLAZAS LABORALES GENERADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO ( NUMERO DE PLAZAS LABORALES POR SALARIOS Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 14,00 11.750.000,00 164.500.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Page 22 of 36
Tipo de beneficio o ingreso PLAZAS LABORALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA ( NUMERO DE PLAZAS LABORALES POR SALARIO PROMEDIO PERIODO DE 9 MESES) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Mano de obra no calificada PLAZAS LABORALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA ( NUMERO DE PLAZAS LABORALES POR SALARIO PROMEDIO PERIODO DE 9 Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 9,00 4.950.000,00 44.550.000,00 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Tipo de beneficio o ingreso MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ( NUMERO DE BENEFICIARIOS POR INVERSION) Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros MEJORA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ( NUMERO DE BENEFICIARIOS POR Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0,00 0,00 0,00 2015 56,00 8.830.910,71 494.530.999,98 2016 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 Page 23 of 36
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 0,00 2015 826.780.999,98 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Page 24 of 36
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,86 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, PAREA SABER SI ES MEJOR INVERTIR QUE AHORRAR EN UNA CORPORACION FINANCIERA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 492,931,000 0 0 0 0 0 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (492,931,000) 826,781,000 0 0 0 0 Ingresos y beneficios 0 826,781,000 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 Page 25 of 36
Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) Año 4 (2018) Año 5 (2019) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 AHORRO EN PAGO DE PLAZAS LABORALES PLAZAS LABORALES MANO MEJORA EN LAS CONDICIONES DE 0 98,560,000 0 0 0 0 1 0 164,500,000 0 0 0 0 1 0 26,730,000 0 0 0 0 1 0 395,624,800 0 0 0 0 1 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 203,200,000 0 0 0 0 0 1 20,580,000 0 0 0 0 0 1 3.1. Materiales 12,102,800 0 0 0 0 0 1 4.2. Otros Servicios 15,568,880 0 0 0 0 0 1 5.3. Maq. y Equipo 2,240,700 0 0 0 0 0 1 6.1. Otros Gastos Generales 67,674,400 0 0 0 0 0 1 2.0 Transporte 104,544,000 0 0 0 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 Flujo Económico (425,910,780) 685,414,800 0 0 0 0 0 Page 26 of 36
Page 27 of 36
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico PROMOVER LA ARTICULACI ON DE ACCIONES INTEGRALE S DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIE NTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACI DAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA 303.122.34 1,02 67,73 1,61 8.802.339,29 8.802.339,29 492.931.000,00 110.290.553, 81 186.066.7 19,98 60,93 1,44 7.605.549,6 4 7.605.549,6 4 425.910.7 80,00 118.151.795,3 1 Page 28 of 36
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada PROMOVER LA ARTICULACION DE ACCIONES INTEGRALES DENTRO DEL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1506 atención a poblaciones con discapacidad Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Dibulla Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 492.931.000,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 Page 29 of 36
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 492,931,000 0 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 0 0 0 2018 0 0 0 2019 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto FORTALECER LA REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA LA GUAJIRA PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Código Indicador Unidad Formula 1100P023 Capacitación Realizada Número E Et1 - Et0 Objetivo Producto VELAR POR LA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACION, HABILITACION E INCLUSION. VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES Código Indicador Unidad Formula 0300P131 Municipios con registro de discapacidad modernizado. Número Sumatoria de municipios con registro de discapacidad continuo y utilizando proceso de captura modernizado Page 30 of 36
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FORTALECER LA REHABILITACIO N, HABILITACION E INCLUSION DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE VELAR DIBULLA POR LA LA GUAJIRA PLANEACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROGRAMA QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION ESPECIAL TENIENDO COMO PRIORIDAD SU REHABILITACIO N, HABILITACION E INCLUSION. PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDA D VALORACION Y REVALORACIO N DE PACIENTES Capacitac ión Realizada Municipio s con registro de discapaci dad moderniz ado. 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Page 31 of 36
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Proyectos De Atención Integral A La Población En Situación De Discapacidad A Nivel Nacional Aprobados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 23203. Programas especiales Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales) 1.200.000,00 PLAN DE RENDICION DE CUENTAS MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL CUMPLIMIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL Objetivo General - Propósito OFRECER ATENCION INTEGRAL PARA LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, GUAJIRA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y REHABILITADAS Y HABILITADAS 56,00 INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LAS SECRETARIA DE SALUD Y GOBIERNO Page 32 of 36
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PROGRAMA PARA HABILITAR Y REHABILITAR A JOVENES ADULTOS Y NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Capacitación Realizada 7,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Objetivos Específicos General - Componentes o Productos VALORACION Y REVALORACION DE PACIENTES Municipios con registro de discapacidad modernizado. 1,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades PSICOLOGA Recursos Ejecutados 11.200.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades FONOAUDIOLOGO Recursos Ejecutados 11.200.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades TERAPISTA DE OCUPACIONAL Recursos Ejecutados 11.200.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades FISIOTERAPEUTA Recursos Ejecutados 22.400.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades EDUCADORA ESPECIAL Recursos Ejecutados 21.600.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades TRABAJADORA SOCIAL Recursos Ejecutados 22.400.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades NUTRICIONISTA Recursos Ejecutados 11.200.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades RECREACION y DEPORTE (ACUATERAPIA Y EQUINOTERAPIA) Recursos Ejecutados 6.400.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades AUXILIAR DE ENFERMERIA Recursos Ejecutados 19.200.000,00 LISTAS DE PACIENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Page 33 of 36
Actividades APOYO PARA LA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AYUDAS TECNICAS (BASTON, SILLA DE RUEDA, CAMINADOR, EQUIPOS DE APOYO PARA LA REHABILITACION) Recursos Ejecutados 2.910.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS AL CENTRO DE ATENCION Recursos Ejecutados 108.000.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades ALIMENTACION COMPLEMENTARIA Recursos Ejecutados 57.600.000,00 LISTAS DE BENEFICIARIOS, REGISTROS FOTOGRAFICO, INFORMES DE SUPERVISION Actividades APOYO PARA LA PARTICIPACION EN LAS OLIMPIADA "FIDE" Recursos Ejecutados 21.700.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades PSIQUIATRA Recursos Ejecutados 16.000.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades NEUROPEDIATRA Recursos Ejecutados 16.000.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades MEDICO GENERAL Recursos Ejecutados 11.200.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades SERVICIO DE VIGILANCIA Recursos Ejecutados 12.800.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Recursos Ejecutados 18.000.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Page 34 of 36
Actividades TALLER EN POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD Recursos Ejecutados 16.450.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LAS POBLACIONES ESPECIALES DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL Recursos Ejecutados 8.300.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OPD) Recursos Ejecutados 2.000.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades TALLERES DE ORIENTACION PARA LA MOVILIDAD, DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MEDIO Y ORIENTACION PARA ACCESO A AYUDAS TECNICAS SEGÚN DIAGNOSTICO Recursos Ejecutados 15.470.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades APOYO PARA, CAPACITAR (7 TALLERES) Y ACTUALIZAR A LAS UNIDADES GENERADORA DE DATOS (UGD) PARA INCLUIR EN LA BASE DE DATO DEL MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL A TODA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE DIBULLA Recursos Ejecutados 13.370.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Actividades CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Recursos Ejecutados 15.760.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Page 35 of 36
Actividades CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOUWN EN EL MUNICIPIO DE DIBULLA Recursos Ejecutados 9.235.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION COTRATADAS Actividades SALIDA PEDAGOGICA Y RECREATIVA CON LOS NIÑOS DE LA FUNDACION A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA Recursos Ejecutados 11.336.000,00 LISTAS DE ASISTENTES, FOTOS, INFORMES DE SUPERVISION Page 36 of 36