Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a la atención integral a la población con discapacidad del Municipio de Sonson, Antioquia, Occidente Código BPIN: Impreso el 17 de Febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1020407854 Nombres: Johan Apellidos: Escobar Sánchez Cargo: Jefe Programas Sociales Telefonos: 3117009273 Entidad: Alcaldía de Sonsón E-mail: programassociales@sonson-antioquia.gov.co Página 1 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21407. Registro discapacidad Indicador de seguimiento al PND Hacienda Valor de las colocaciones por Findeter para salud Unidad de medida Millones de Pesos constantes del 2010 Meta 876753 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Antioquia La Más Educada 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial l panorama de las personas con discapacidad en Antioquia permite identificar y actuar de manera decidida en esta área. La prevención, asistencia y mejoramiento de las condiciones de vida, serán posibles a través de una Política inclusiva, priorizando la educación y empleo, en especial a la población joven que asegure el acceso efectivo a sus derechos. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sonsón Compromiso de Todos 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 6.6 Inclusión social a través del arte para personas en situación de discapacidad Página 2 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central En el contexto existente hay poco bienestar para la población con discapacidad del municipio, lo que se evidencia en que las familias aún mantengan en casa o encerrados a las personas con discapacidad Descripción de la situación existente La mayoria de personas con Discapacidad del Municipio de Sonson, de alguna manera se sienten rechazadas por la sociedad,ya que a muchos por su condicion los miran de manera diferente haciéndolos a un lado y no brindándoles todos los espacios que ellos necesitan dentro de una comunidad. Por esto para el Programa de Discapacidad es de gran importancia poder contar con espacios donde ellos se puedan sentir utiles para la sociedad, como lo son las terapias ocupacionales donde ellos realizan trabajos manuales y diferentes metodologias de trabajo, la terapia fisica en esta con la ayuda de una profecional realizan ejercios de acuerdo a sus capacidades para mantener un buenestado fisico, las diferentes reuniones donde se realizan actividades para celebrarles las diferentes fechas especiales del año como la navidad el dia de la fantacia el dia delos derechos de las personas con discapacidad entre otros. Magnitud actual Según el Registro de Caracterización de la población con discapacidad del municipio, actualmente existen 715 personas en condición de discapacidad de diferente índole Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Insuficientes espacios para el tratamiento integral de la población con discapacidad del municipio Tipo: Indirecta Escasos recursos en los Programas de atención integral a la discapacidad en los Gobiernos locales, departamentales y nacionales Poca sensibilización de las familias y sociedad en general del tratamiento de las personas con discapacidad Efectos generados por el problema Página 3 de 24
Tipo: Directo Poco bienestar en las personas con discapacidad, pues no tienen oportunidades de socializar e integrarse a la sociedad Tipo: Indirecto Que no se puedan crear y mantener programas de atención integral a las personas con discapacidad Baja autoestima y sentimientos perversos que pueden invadir a las personas con discapacidad Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Antioquia Cooperante Asesoría y formación Otro Cooperante Asesoría, logística y formación Comité de Rehabilitación de Antioquia Concertación entre los participantes Al inicio del programa de atención integral a la población con discapacidad se coordina con los diferentes entes los impactos para el año, proyectando acciones e intervenciones de impacto positivo para la población con discapacidad Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 860 Fuente de información Registro de Caracterización de la población con discapacidad de Sonsón Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 24
Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Personas Objetivo Número de personas Objetivo 300 Fuente de información Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 300 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Género Mujer 560 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Edad (años) 0-6 50 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Edad (años) 7-14 70 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Página 5 de 24
Edad (años) 15-17 70 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Edad (años) 18-26 100 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Edad (años) 27-59 400 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Edad (años) 60 en adelante 170 Registro de Caracterización de la Población con Discapacidad de Sonsón Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Desarrollar un Programa de Atención Integral a la población con discapacidad del municipio de Sonsón, que permita brindarle garantías, alternativas y calidad de vida a esta población Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Personas inscritas en el Programa Número 200 Página 6 de 24
Objetivo Específicos Generar espacios para el acondicionamiento físico y alternativas de integración para la población con discapacidad, para generar socialización de estas personas a la comunidad Gestrionar frente a entes Nacionales, Departamentales y Municipales, mayores recursos económicos, que den el soporte económico para desarrollar programas de calidad y oportunos para la población con discapacidad Dirigir espacios de formación y sensibilización con padres de familia y comunidad en general para concientizar e informar sobre la importancia del buen trato y estrategias a desarrollar con la población con discapacidad Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 24
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa De acuerdo con edades y los diferentes tipos de discapacidad que poseen las personas del municipio de Sonson, se hace necesario la división de los grupos en tres clases niños entre 0 años y 17 años adultos entre 18 años y 55 años y adultos mayores de 55 años en adelante, con los cuales en diferentes dias nos reunimos para realizar diferentes actividades como la son la equinoterapia, la terapia ocupacional, la terapia fisica y mental, y se celebren fechas especiales como la celebración de madres y padres, amor y amistad, día de los brujitos y navidad. También en la zona urbana, el impacto de la fisioterapia se efectúa en las mañanas con el direccionamiento de una profesional en el área, que atiende diferentes dolencias de hombro, rodilla, cadera y otras partes del cuerpo.en la zona rural se realizan visitas cada año donde nos reunimos con las personas con Discapacidad para realizarle algun tipo de terapia ya sea fisica mental u ocupacional. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Servicio de atención a personas con discapacidad de actividad física y dirigida y terapia ocupacional Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Servicio de atención a personas con discapacidad de actividad física y dirigida y terapia ocupacional Número Encuentros de equinoterapia, hidroterapia, fisioterapia por la parte física y de terapia ocupacional con la población con discapacidad 2012 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2012 750,00 100,00 650,00 2013 780,00 150,00 630,00 2014 800,00 200,00 600,00 2015 860,00 250,00 610,00 Página 8 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón 3.1 Capacidad Generada Personas que se pueden impactar en el Programa de Atención Integral de la Población con discapacidad Unidad de medida Número Total Capacidad generada 350 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 300 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 9 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Que los diferentes entes no apoyen el programa desde el aspecto económico, hasta el logístico y de formación Que las familias no tengan perseverancia y credibilidad en el programa y terminen por desertar del msismo Probable Que se tenga baja cobertura de impacto debido a la escasez de recursos económicos Probable Que las personas con discapacidad no tengan el debido impacto y por ende no tengan bienestar a sus vidas y que los programas se queden si la pertinente población Alto Planear y realizar proyectos significativos para que sean aprobados por diferentes entes para la consecución de recursos Moderado Motivar y sensibilizar a la población con estrategias significativas, oportunas y de impacto, que sean del agrado y productividad de la población Página 10 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Generar espacios para el acondicionamiento físico y alternativas de integración para la población con discapacidad, para generar socialización de estas personas a la comunidad Acompañamiento al Comité Local de Discapacidad Encuentros de formación y asesoría con la Gobernación de Antioquia Realizar trimestralmente la reunión del Comté Local de discapacidad Encuentros de actividad física dirigida y adaptada Coordinación del Programa de Atención Integral a personas con discapacidad y direccionamiento de actividades físicas Realización de jornadas de intervención física con el Comité de Rehabilitación de Antioquia Página 11 de 24
Generar espacios para el acondicionamiento físico y alternativas de integración para la población con discapacidad, para generar socialización de estas personas a la comunidad Encuentros de actividad física dirigida y adaptada Realización de sesiones de equinoterapia e hidroterapia Sesiones de actividad física, aeróbicos y ejercicios corporales Encuentros de trabajo ocupacional Realización de encuentros de trabajo ocupacional, elaboración de manualidades y participación en espacios de integración Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad Entrega de ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, caminadores y bastones a personas con discapacidad y diligenciamiento de comodato de préstamo Eventos de integración y socialización con personas con discapacidad Celebración del Día de los Derechos de la Población con discapacidad Página 12 de 24
Generar espacios para el acondicionamiento físico y alternativas de integración para la población con discapacidad, para generar socialización de estas personas a la comunidad Eventos de integración y socialización con personas con discapacidad Organización del Día de la Fantasía Realización de actividad de cierre de año y celebración de la navidad Personas inscritas en el Registro de Caracterización y Localización de la población con discapacidad Logística para visitar y realizar estrategias de inscripción de personas en el Registro Relación Productos Objetivo: Generar espacios para el acondicionamiento físico y alternativas de integración para la población con discapacidad, para generar socialización de estas personas a la comunidad Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Encuentros de actividad física dirigida y adaptada Número 160 Encuentros de trabajo ocupacional Número 80 Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad Número 240 Personas inscritas en el Registro de Caracterización y Localización de la población con discapacidad Número 860 Eventos de integración y socialización con personas con discapacidad Número 3 Acompañamiento al Comité Local de Discapacidad Número 12 Página 13 de 24
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2012 Celebración del Día de los Derechos de la Población con discapacidad Si 1,000,000 Inversión 2012 Coordinación del Programa de Atención Integral a personas con discapacidad y direccionamiento de actividades físicas Si 12,000,000 Inversión 2012 Encuentros de formación y asesoría con la Gobernación de Antioquia Si 800,000 Inversión 2012 Entrega de ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, caminadores y bastones a personas con discapacidad y diligenciamiento de comodato de préstamo Si 3,000,000 Inversión 2012 Logística para visitar y realizar estrategias de inscripción de personas en el Registro No 1,000,000 Inversión 2012 Organización del Día de la Fantasía Si 1,400,000 Inversión 2012 Realización de actividad de cierre de año y celebración de la navidad Si 1,600,000 Inversión 2012 Realización de encuentros de trabajo ocupacional, elaboración de manualidades y participación en espacios de integración Si 2,000,000 Inversión 2012 Realización de jornadas de intervención física con el Comité de Rehabilitación de Antioquia Si 1,300,000 Inversión 2012 Realización de sesiones de equinoterapia e hidroterapia Si 700,000 Inversión 2012 Realizar trimestralmente la reunión del Comté Local de discapacidad Si 400,000 Inversión 2012 Sesiones de actividad física, aeróbicos y ejercicios corporales Si 500,000 Página 14 de 24
Inversión 2013 Celebración del Día de los Derechos de la Población con discapacidad Si 1,000,000 Inversión 2013 Coordinación del Programa de Atención Integral a personas con discapacidad y direccionamiento de actividades físicas Si 12,000,000 Inversión 2013 Encuentros de formación y asesoría con la Gobernación de Antioquia Si 800,000 Inversión 2013 Entrega de ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, caminadores y bastones a personas con discapacidad y diligenciamiento de comodato de préstamo Si 4,000,000 Inversión 2013 Logística para visitar y realizar estrategias de inscripción de personas en el Registro No 1,000,000 Inversión 2013 Organización del Día de la Fantasía Si 1,400,000 Inversión 2013 Realización de actividad de cierre de año y celebración de la navidad Si 1,600,000 Inversión 2013 Realización de encuentros de trabajo ocupacional, elaboración de manualidades y participación en espacios de integración Si 2,000,000 Inversión 2013 Realización de jornadas de intervención física con el Comité de Rehabilitación de Antioquia Si 1,300,000 Inversión 2013 Realización de sesiones de equinoterapia e hidroterapia Si 700,000 Inversión 2013 Realizar trimestralmente la reunión del Comté Local de discapacidad Si 400,000 Inversión 2013 Sesiones de actividad física, aeróbicos y ejercicios corporales Si 500,000 Inversión 2014 Celebración del Día de los Derechos de la Población con discapacidad Si 1,000,000 Inversión 2014 Coordinación del Programa de Atención Integral a personas con discapacidad y direccionamiento de actividades físicas Si 12,000,000 Inversión 2014 Encuentros de formación y asesoría con la Gobernación de Antioquia Si 800,000 Página 15 de 24
Inversión 2014 Entrega de ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, caminadores y bastones a personas con discapacidad y diligenciamiento de comodato de préstamo Si 5,000,000 Inversión 2014 Logística para visitar y realizar estrategias de inscripción de personas en el Registro No 1,000,000 Inversión 2014 Organización del Día de la Fantasía Si 1,400,000 Inversión 2014 Realización de actividad de cierre de año y celebración de la navidad Si 1,600,000 Inversión 2014 Realización de encuentros de trabajo ocupacional, elaboración de manualidades y participación en espacios de integración Si 2,000,000 Inversión 2014 Realización de jornadas de intervención física con el Comité de Rehabilitación de Antioquia Si 1,300,000 Inversión 2014 Realización de sesiones de equinoterapia e hidroterapia Si 700,000 Inversión 2014 Realizar trimestralmente la reunión del Comté Local de discapacidad Si 400,000 Inversión 2014 Sesiones de actividad física, aeróbicos y ejercicios corporales Si 500,000 Inversión 2015 Celebración del Día de los Derechos de la Población con discapacidad Si 1,000,000 Inversión 2015 Coordinación del Programa de Atención Integral a personas con discapacidad y direccionamiento de actividades físicas Si 12,000,000 Inversión 2015 Encuentros de formación y asesoría con la Gobernación de Antioquia Si 800,000 Inversión 2015 Entrega de ayudas técnicas tales como sillas de ruedas, caminadores y bastones a personas con discapacidad y diligenciamiento de comodato de préstamo Si 3,000,000 Inversión 2015 Logística para visitar y realizar estrategias de inscripción de personas en el Registro No 1,000,000 Inversión 2015 Organización del Día de la Fantasía Si 1,400,000 Página 16 de 24
Inversión 2015 Realización de actividad de cierre de año y celebración de la navidad Si 1,600,000 Inversión 2015 Realización de encuentros de trabajo ocupacional, elaboración de manualidades y participación en espacios de integración Si 2,000,000 Inversión 2015 Realización de jornadas de intervención física con el Comité de Rehabilitación de Antioquia Si 1,300,000 Inversión 2015 Realización de sesiones de equinoterapia e hidroterapia Si 700,000 Inversión 2015 Realizar trimestralmente la reunión del Comté Local de discapacidad Si 400,000 Inversión 2015 Sesiones de actividad física, aeróbicos y ejercicios corporales Si 500,000 Valor Total 105,800,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminución de la atención en fisioterapia gracias a la actividad física dirigida en el Programa Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución de la atención en fisioterapia gracias a la actividad física dirigida en el Programa Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 400,00 20.000,00 8.000.000,00 2013 50,00 20.000,00 1.000.000,00 2014 550,00 25.000,00 13.750.000,00 2015 600,00 25.000,00 15.000.000,00 Página 17 de 24
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2012 8.000.000,00 2013 1.000.000,00 2014 13.750.000,00 2015 15.000.000,00 Página 18 de 24
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,27 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF a octubre del año 2012 (Banco de la República) Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 25,700,000 26,700,000 27,700,000 25,700,000 Costos de Operación 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (17,700,000) (25,700,000) (13,950,000) (10,700,000) Ingresos y beneficios 8,000,000 1,000,000 13,750,000 15,000,000 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 19 de 24
Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Disminución de la atención en 6,400,000 800,000 11,000,000 12,000,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000 1 3.1. Materiales 632,000 632,000 632,000 632,000 1 5.3. Maq. y Equipo 2,310,000 3,080,000 3,850,000 2,310,000 1 6.1. Otros Gastos Generales 4,960,000 4,960,000 4,960,000 4,960,000 1 2.0 Transporte 720,000 720,000 720,000 720,000 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (17,022,000) (23,392,000) (13,962,000) (11,422,000) 0 Página 20 de 24
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón -63.873.77 5,42 No Aplica 0,35 302.285,71 352.666,67 98.089.593,12 36.201.716, 72-57.168.08 9,19 No Aplica 0,30 274.280,00 319.993,33 81.592.87 0,54 33.971.108,47 Página 21 de 24
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Programa de Atención Integral a la Población con Discapacidad del Municipio de Sonsón Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado Sector (Subprograma presupuestal) 0304 servicios integrales de salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sonson Tipo de recurso Propios Año Valor 2012 23.000.000,00 2013 24.000.000,00 2014 25.000.000,00 2015 23.000.000,00 Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Antioquia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2012 800.000,00 2013 800.000,00 Página 22 de 24
2014 800.000,00 2015 800.000,00 Tipo de entidad Privadas Nombre de entidad Comité de Rehabilitación de Antioquia Tipo de recurso Propios Año Valor 2012 1.300.000,00 2013 1.300.000,00 2014 1.300.000,00 2015 1.300.000,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2012 0 25,700,000 0 2013 0 26,700,000 0 2014 0 27,700,000 0 2015 0 25,700,000 0 Página 23 de 24
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