SECTOR MEDIO AMBIENTE GERENCIA TÉCNICA Y PLANEAMIENTO Auditorías ambientales en etapa de Revisión 4 Agosto 2013
Pág. 2 de 26 CONTROL DE REVIONES Revisión Fecha Rev. Solicitante 1 17/06/2010 Actualización Anual 2 17/02/2011 Actualización Anual 3 21/10/2011 Corrección 4 12/08/2013 Actualización Nombre Cambios realizados
Pág. 3 de 26 TABLA DE CONTENIDO A. OBJETO... 4 B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE... 4 C. MARCO JURÍDICO... 4 D. ACTORES PARTICIPANTES... 4 E. FORMULARIOS UTILIZADOS... 4 F. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS... 4 G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO... 5 G.1 PROGRAMA DE AUDITORÍA... 5 G.2 OBJETIVOS Y ALCANCES... 5 G.3 MÉTODOS DE CONTROL... 5 G.4 IDENTIFICACIÓN DE DESVÍOS... 5 G.5 COMUNICACIÓN... 6 G.6 INFORMES DE AUDITORÍA... 6 H. DIAGRAMA DE FLUJO... 7 I. J. GLOSARIO... 7 I.1 GLAS... 7 I.2 DEFINICIONES... 7 EXCEPCIONES... 8 K. ARCHIVO... 8 L. ANEXOS... 8 ANEXO I PLANILLA DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN... 9 ANEXO II PLANILLA DE AUDITORÍA AMBIENTAL FINAL... 20 ANEXO III CONFORMIDAD... 25 Nombre
Pág. 4 de 26 A. OBJETO Estructurar y organizar el proceso de verificación sistemático, periódico y documentado del grado de cumplimiento de la Norma NAG 153 y de los estudios y procedimientos resultantes de su aplicación. B. CAMPO DE APLICACIÓN / ALCANCE Comprende todas las obras proyectadas por la Subdistribuidora y aquellas proyectadas por la Subdistribuidora y ejecutadas por Empresas Contratistas. C. MARCO JURÍDICO NAG 153 Normas Argentinas mínimas para la protección ambiental en el transporte y la distribución de gas natural y otros gases por cañerías y Resolución ENARGAS I-609. D. ACTORES PARTICIPANTES Gerencia Técnica y Planeamiento E. FORMULARIOS UTILIZADOS Planilla de auditoría ambiental en etapa de, adjunta como Anexo I Planilla de auditoría ambiental final, adjunta como Anexo II Planilla de No Conformidad, adjunta como Anexo III F. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS BAG.MPA.005/09 Excavación, zanjeo, el período de zanja abierta y la tapada BAG.MPA.008/09 Zonas con pendientes y/o con características erosivas BAG.MPA.010/09 Auditorías Ambientales en etapa de Operación BAG.MPA.012/09 Gestión residuos Nombre
Pág. 5 de 26 BAG.MPA.016/09 Plan de llamadas ante contingencias ambientales. BAG.MPA.028/09 Trabajos de soldaduras BAG.MPA.026/09 Cartelería y colores de seguridad BAG.MPA.029/09 Higiene y Seguridad y medio Ambiente G. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Los componentes que integran cada Auditoría Ambiental corresponderán a G.1 Programa de auditoría El número de auditorías a realizar no será menor al requerido en la Norma NAG 153. Así, en el caso de obras que no puedan ser calificadas como Menores según el punto 3.1.1. de la Norma NAG 153, con requerimiento de ejecución de EIA y PGA, estas serán de periodicidad mensual, una de las cuales será final, una vez concluida la etapa constructiva. G.2 Objetivos y alcances Establecer los alcances, la información y la forma de realización de las Auditorías Ambientales en obras efectuadas por BAGSA o ejecutadas por empresas contratistas. G.3 Métodos de control El Auditor, o el equipo auditor en correspondencia del caso, tendrá que proceder al llenado de las planillas Auditorías Ambientales durante la obra y la Planilla de Auditorías Ambientales Etapa Final. No obstante, en correspondencia con las características del medio físico y biológico y de la obra, de ser necesario se establecerá otros parámetros específicos a auditar. G.4 Identificación de desvíos En caso de verificarse desvíos o No Conformidades, en cuanto al cumplimiento normativo, al PPA o a cualquiera de los objetos particulares definidos en el PAA, serán identificados, caracterizados y documentados. En el Anexo III se adjunta la planilla respectiva. Nombre
Pág. 6 de 26 El Auditor, o equipo Auditor según el caso, completará la planilla Informe de No Conformidad y determinará las Acciones Correctivas y/o Preventivas a desarrollar según su criterio. Estas quedarán plasmadas en el Informe de No Conformidad, no pudiendo desarrollar ningún tipo de actuación sin el consentimiento del personal de BAGSA con injerencia en el tema en cuestión. Las No Conformidades quedarán registradas y se adjuntarán al correspondiente legajo de la obra, con la indicación de acciones correctivas o preventivas desarrolladas en función del desvío y las auditorías posteriores donde constará la respectiva actuación. G.5 Comunicación Ante la identificación de un desvío o No Conformidad en forma inmediata el Auditor o equipo Auditor, se comunicará al Sector de Medio Ambiente de BAGSA asegurándose que se ha tomado conocimiento de la situación e interviene para garantizar la toma de acciones correctivas. G.6 Informes de auditoría Los Informes de Auditoría incluirán los siguientes contenidos mínimos a) Identificación de las instalaciones. b) Objetivos de alcance de la Auditoria c) Criterios de Auditoria d) Período cubierto por la Auditoria e) Identificación del equipo auditor f) Identificación del personal auditado g) Resumen del proceso de Auditoría con los informes específicos de los desvíos o No Conformidades detectados. h) Conclusiones de la Auditoria En cuanto al Informe Final de Auditoría este se producirá una vez concluidas las tareas de de la obra. En este Informe se registrará la cantidad de eventos generadores de impacto ambiental efectivamente ocurridos durante la etapa en consideración. Nombre
Pág. 7 de 26 H. DIAGRAMA DE FLUJO No Aplicable. I. GLOSARIO I.1 GLAS BAG BAGSA (se utiliza para documentos con alcance para toda la empresa) GLR Gerencia Legales y Relaciones Laborales GOM Gerencia Operación y Mantenimiento GTP Gerencia Técnica y Planeamiento IT Instructivo de trabajo MC Manuales de cargos MO Manual de organización y funciones MPA Manual de Procedimientos Ambientales PAA Plan de Auditorías Ambientales PG Procedimiento General PGA Programa de Gestión Ambiental PRE Presidencia SMA Sector Medio Ambiente I.2 DEFINICIONES Auditoría Ambiental Proceso de verificación sistemática, periódico y documentado a cerca del grado de cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales. Estudio ambiental previo (EAP) Estudio interdisciplinario mediante el cual se identifican y evalúan, desde el punto de vista ambiental, alternativas viables del proyecto, permitiendo analizar las ventajas y desventajas de cada traza probable de los gasoductos o ramales y de sus respectivas instalaciones complementarias, pudiendo así seleccionar aquella ambientalmente más conveniente. Nombre
Pág. 8 de 26 Estudio ambiental previo para redes de distribución (EAPr) Estudio interdisciplinario mediante el cual, durante la etapa de anteproyecto de una red de distribución, se identifica y evalúa, desde el punto de vista ambiental, la necesidad o no de efectuar un estudio de impacto ambiental. Plan de Auditoría Ambiental (PAA) Documento técnico que estructura, organiza y describe los procesos de verificación sistemática, periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes de su aplicación. Este Plan representa un mecanismo de comunicación de los resultados al responsable del emprendimiento, sirviendo, además, para la corrección o adecuación de los desvíos (o no conformidades) detectados en los documentos, prácticas o estándares estipulados. Programa de Gestión Ambiental (PGA) Corresponde al conjunto procedimientos técnicos que se deben formular durante la etapa de proyecto, a de ser implementado durante las etapas de Construcción, Operación Mantenimiento y Abandono o Retiro de un sistema de transporte o distribución gas, sus instalaciones complementarias, o partes de estos. Al PGA lo conforman el Plan de Protección Ambiental (PPA), el Plan Contingencias Ambientales (PCA), el Plan de Auditoría Ambiental (PAA) y Plan Abandono o Retiro (PAR) de fin y de de de J. EXCEPCIONES No aplicable. K. ARCHIVO Gerencia Técnica y Planeamiento Sector Medio Ambiente Se procederá al archivo de las Auditorías Ambientales, las que incluirán, cuando surjan, las correspondientes No Conformidades L. ANEXOS Nombre
Pág. 9 de 26 Anexo I Planilla de auditoría ambiental en etapa de "Planilla de Auditorías Ambientales en Obras.doc" Nombre
Pág. 10 de 26 Nombre del auditor Fecha Nombre de la Obra Ciudad Nombre del Inspector Contratista 1. Poseen Plan de Gestión Ambiental en el obrador 4 pági n as N Auditoría Provincia Responsable Instrucciones de Trabajo N 2. Concientización y Capacitación a todo el Personal Personal Participante a) Todo el personal afectado a la obra b) Parte del Personal Se registraron Planillas de Capacitación 3. La empresa contratista designó un responsable de Protección Ambiental Nombre Título 4. Mapas de riesgos Ambientales. 4.1. Se identificaron lugares de alto riesgo Cuales? 4.2. Se elaboraron mapas de riesgo ambiental Nombre
Pág. 11 de 26 5. Actas de accidentes ambientales. 5.1. Ocurrieron accidentes ambientales 5.2. Se elaboraron Actas Ambientales 6. Despeje 6.1. Se despejó estrictamente lo necesario, para nivelación maniobras de vehículos y caminos. 6.2. Ancho de pista aproximado... 7. Cartelería ambiental Colocación de los carteles ambientales correspondientes. Corresponde Si No Carteles faltantes a) Señales de prohibición b) Señales de advertencia c) Señales de obligatoriedad d) Señales obligatorias Nombre
Pág. 12 de 26 8. Movimientos de tierra 8.1. Se realizaron grandes movimientos de tierra 8.2. Se modificaron u obstruyeron patrones de drenajes naturales 9. Cambios no contemplados 9.1. Existió algún cambio no contemplado en el EIA (cambios de metodología, cambios en la traza) Cuál? 9.2. Se presentaron antes de iniciar las tareas de los cambios que se efectuaron, los posibles impactos sobre el medio ambiente y el plan de mitigación de los mismos. 10. Manejo de Residuos 10.1. Buen manejo de los desechos provocados por las actividades de la obra propiamente dicha. 10.2. Hubo vertidos de aceites y lubricantes Tipo Nafta Gas Oil Aceit e Otros 10.3.1. Se removió inmediatamente el suelo donde ocurrió el derrame Nombre
Pág. 13 de 26 10.3.2. Se lo dispuso en lugar adecuado. Dónde? Cómo? 11. Separación edáfica 11.1. Se realizó separación edáfica 11.2. Durante la etapa de tapada se respetó la secuencia de tierras 11.3. Se arrojaron en la zanja materiales de desecho de obra Nombre
Pág. 14 de 26 12.Protección de la flora y fauna A) Flora 12.1.Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la vegetación 12.2. Se afectaron especies arbóreas. N de Arboles Especies B) Fauna Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la fauna Nombre
Pág. 15 de 26 13. Explosivos 13.1. Se utilizaron explosivos 13.2. Estaban contemplados dentro del EIA/PPA Se informo de inmediato 13.3 Se tomaron las medias de prevención 14. Observaciones específicas Completar el Registro de Impactos Ambientales en la Etapa de Construcción, anexo a esta planilla. 15. Otras Observaciones Nombre
Pág. 16 de 26 Auditor Inspector de obra Nombre Responsable de la Empresa Contratista
Pág. 17 de 26 REGISTRO DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EVENTO OBSERVACIONES A. APERTURA Y NIVELACIÓN DE PISTA Y ACCESOS A.1 Destrucción de patrimonio arqueológico A.2 Destrucción de patrimonio paleontológico A.3 Destrucción de árboles con DAP 50 cm. A.4 Destrucción de árboles/ arbustos protegidos A.5 Destrucción de infraestructura humana superficial A.6 Destrucción de infraestructura humana enterrada A.7 Desmoronamiento de laderas A.8 Generación de procesos erosivos A.9 Generación de ancho de picada mayor a lo establecido en la NAG 153 A.10 Cantidad de voladuras superior a la permitida A.11 Frecuencia de voladuras superior a la permitida A.12 Ubicación de voladuras en sitios no habilitados A.13 Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido A.14 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos A.15 Generación de ruido en horario no permitido (19.00 a 8.00 hs) * A.16 Remoción innecesaria de suelos (mayor a 900 3 m / Km. de camino de acceso)* A.17 Desmoronamiento de taludes inducido por obras en pendientes mayor a 10% A.18 Trazado de picada en pendientes mayor al 10% A.19 implementación de sistemas de drenajes A.20 Alteración de líneas de drenajes naturales A.21 Utilización de áridos mayor a lo previsto (por 3 Km. de acceso > 100 m )* A.22 Utilización de áridos no permitidos 3 A.23 Utilización excesiva de agua (por Km. De acceso > 50 m )* B. CRUCES ESPECIALES B.1 Desmoronamiento de laderas B.2 Desmoronamiento y ensanche de zanjas B.3 Desmoronamiento de barrancas B.4 Generación de procesos erosivos B.5 Modificación de sistema de drenaje Nombre
Pág. 18 de 26 B.6 Alteración de la vegetación ribereña en zonas protegidas B.7 Alteración innecesaria de humedales C. EXCAVACIONES C.1 Accidente con ganado C.2 Accidente con fauna terrestre C.3 Excavaciones de profundidad mayor a lo permitido (> a 2m)* C.4 Excavaciones continuas mayores a las permitidas (> 500 m)* C.5 Remoción innecesaria de suelo C.6 Cantidad de voladuras superior a la permitida C.7 Frecuencia de voladuras superior a la permitida C.8 Ubicación de voladuras en sitios no habilitados C.9 Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida C.10 Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos C.11 Acopio del material extraído en sitios inadecuados C.12 Acopio inapropiado de suelo removido C.13 Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos C.14 Generación de ruido en horario no permitido (19.00 a 8.00 hs)* C.15 Excavaciones en pendientes mayores al 10% C.16 Generación de procesos erosivos D. MANIPULEO DE MATERIALES D.1 Transporte y almacenamiento de explosivos no permitidos D.2 Transporte y almacenamiento de explosivos en cantidades no previstas D.3 Derrames de combustibles o aceites durante su transporte y almacenamiento D.4 Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de almacenamiento D.5 Accidentes durante el transporte de tuberías D.6 Almacenamiento de tuberías en sitios no habilitados D.7 Exposición de tuberías por tiempos mayores de los previstos D.8 Disposición de tuberías sin paso para animales D.9 Incorrecta redisposición de los horizontes del suelo D.10 Derrames de sustancias utilizadas durante los revelados de radiografías D.11 Vuelco inapropiado de materiales utilizados durante las soldaduras E. CAMPAMENTOS Y OBRADORES E.1 Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/ domésticos E.2 Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados E.3 Ubicación o reubicación del campamento en sitios no habilitados E.4 Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados E.5 Consumo innecesario o derroche de agua (mayor a 50 m3/ Nombre
Pág. 19 de 26 día)* E.6 Utilización innecesaria de insumos químicos E.7 Realización de vuelos de helicópteros en áreas no permitidas E.8 Realización de vuelos de helicópteros en horarios no permitidos E.9 Realización de mayor número de vuelos de helicópteros a los previstos E.10 Ubicación de las áreas de acopio en sitios no habilitados F. ACCIONES INDUCIDAS F.1 Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad F.2 Extracción de flora F.3 Extracción de fauna F.4 Tala de árboles F.5 Extracción de fósiles con valor testimonial F.6 Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial F.7 Asentamientos humanos y viviendas F.8 Actividades agropecuarias en la zona F.9 Turismo por aperturas de caminos de accesos F.10 Fuegos accidentales o intencionales no planificados G. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS G.1 Circulación vehicular en caminos no permitidas G.2 Circulación vehicular a velocidades no permitidas (mayor a 50 Km./hs)* G.3 Atropellamiento de animales silvestres o domésticos G.4 Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento * Valores tentativos a modo de referencia. Éstos deben ser propuestos por el EIA o el PPA, de acuerdo con la configuración del terreno de cada tramo. Nombre
Pág. 20 de 26 Anexo II Planilla de auditoría ambiental final "Planilla de auditoría - Etapa Final.doc" Nombre
Pág. 21 de 26 Nombre del auditor Fecha Nombre de la Obra Ciudad Nombre del Inspector Contratista 2 página N Auditoría Provincia Responsable 1. Restauración de pista 2. Nivelación 3. Retiraron todos los residuos de la obra Nombre
Pág. 22 de 26 4. Transportaron la tierra sobrante 5. Si se utilizaron explosivos, transportaron las piedras de voladuras de superficie 6. Se escarificaron las zonas afectadas para que se pueda llevar a cabo una buena recuperación de la vegetación Nombre
Pág. 23 de 26 7. Reubicaron la capa vegetal superior de forma uniforme en todas las áreas 8. Reforestaron las áreas donde se afectaron especies arbóreas 9. Se reconstruyeron todas las tranqueras, caminos afectados, veredas, pavimentos 10. El sitio quedó lo más aproximado a las condiciones originales Nombre
Pág. 24 de 26 12. Otras Observaciones Auditor Inspector de obra Nombre Responsable de la Empresa Contratista
Pág. 25 de 26 Anexo III No conformidad No Conformidad.xls Nombre
Pág. 26 de 26 AUDITORÍA AMBIENTAL INFORME DE CONFORMIDAD INFORME Nº FECHA 20 SECTOR AUDITADO AUDITOR RESPONSABLE Nombre y Apellido AUDITORE/S AUXILIAR/ES Nombre/s y Apellido/s CONFORMIDAD OBSERVADA PROCEDIMIENTO INCUMPLIDO FIRMA Y ACLARACIÓN DEL AUDITOR FIRMA Y ACLARACIÓN DEL AUDITADO FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA ACCIÓN CORRECTIVA INMEDIATA Fecha máxima de cumplimiento de la acción correctiva ACCIÓN CORRECTIVA MEDIATA Fecha tentativa de ejecución VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA INMEDIATA FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN DEL AUDITOR 20 FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA Nombre 20 FECHA FIRMA Y ACLARACIÓN DEL AUDITADO 20