Metodología General de Formulación Proyecto Fortalecimiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Código BPIN: Impreso el 20 de enero de 2016 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1122650672 Nombres: Juan David Apellidos: Nieto Cargo: Profesional Universitario de Apoyo al BPPIM Telefonos: 6550087 Entidad: Alcaldía Municipal de Restrepo, Meta E-mail: splaneacion@restrepo-meta.gov.co Página 1 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 42003. Mejoramiento de la gestión institucional Indicador de seguimiento al PND Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación Unidad de medida Municipios Meta 51 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Juntos construyendo sueños y realidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 4.1. Seguridad ambiental 4.1.2. Gestión del riesgo y estrategias de respuesta Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Restrepo: Cambio Positivo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 3.4 Gestion del riesgo 3.4.1 Fortalecimiento de los organismos de socorro y del CLOPAD Página 2 de 20
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Amenaza en el municipio de Restrepo, Meta, dada por los fenómenos naturales y artificiales, generadores de incendios, explosiones y calamidades conexas, que pongan en riesgo la vida y el patrimionio de los habitantes del municipio. Descripción de la situación existente El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, es una entidad enfocada en garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes municipio. Sus responsabilidades incluyen dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas, por la tanto, se debe asegurar la prestación ininterrumpida de sus servicios. Dicha institución no cuenta con los recursos económicos fucientes para financiar sus actividades diarias. Por consiguiente, la Administración Municipal, en cumplimiento de la Ley, es responsable de apoyar sus labores, a través de la transferencia de recursos económicos que permita el normal funcionamiento de esa institucion, y todas las funciones delimitadas en el articulo 12 de la ley 136 de 1994 "Por la cual se crea el sistema nacional de bomberos de colombia y se dictan otras disposiciones." Magnitud actual 13830 habitantes del municipio en riesgo Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja disponibilidad de recursos económicos Tipo: Indirecta Bajo recuado de dineros provenientes del pago de la sobretasa bomberil Página 3 de 20
Efectos generados por el problema Tipo: Directo Disminución de la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos ante eventuales incendios y/o calamidades conexas Tipo: Indirecto Aumento de los daños materiales, ambientales y pérdidas humanas en incendios y/o calamidades conexas. Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Restrepo Cooperante Financiera Otro Beneficiario Infraestructura y Recurso Humano para la prestación del servicio Otro Beneficiario Apoyo activo a procesos de veeduría ciudadana Cuerpo de Bomberos Voluntarios Comunidad Concertación entre los participantes La Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Restrepo, Meta, se reunieron con el fin de realizar un convenio para financiar la actividad bomberil en el municipio, que permitirá la prestación de un servicio integral a la comunidad Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 20
Personas Afectadas Número de personas Afectadas 13830 Fuente de información Base Certificada del SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Sectores urbano y rural del municipio. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 13830 Fuente de información Base Certificada del SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Sectores urbano y rural del municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 6695 Base Certificada del SISBEN Género Mujer 7135 Base Certificada del SISBEN Página 5 de 20
Edad (años) 0-6 1319 Base Certificada del SISBEN Edad (años) 7-14 2131 Base Certificada del SISBEN Edad (años) 15-17 848 Base Certificada del SISBEN Edad (años) 18-26 2534 Base Certificada del SISBEN Edad (años) 27-59 5538 Base Certificada del SISBEN Edad (años) 60 en adelante 1460 Base Certificada del SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Garantizar la prestación de los servicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a fin de proteger la vida y el patrimonio de los habitantes del municipio de Restrepo, Meta Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Convenios realizados Número 1 Objetivo Específicos Página 6 de 20
Garantizar el fortalecimiento financiero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Incrementar el recaudo de dineros provenientes del pago de la sobretasa bomberil Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 20
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Año inicio: 2016 Año final: 2017 Descripción de la alternativa De acuerdo al artículo 2 de la Ley 322 de 1996, la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios. Para hacer cumplimiento de lo dispuesto en la Ley en mención y en las demás normas que complementen, adicionen o modifiquen la prestación de servicios bomberiles, se requiere la realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Restrepo, para transferir recursos que permitan: * Velar por la vida y patrimonio de los residentes del municipio. * Tomar medidas de prevencion y atención a incendios, desastres, avalanchas, deslizamientos, derrumbes en el municipio de Restrepo. * Ofrecer tranquilidad y seguridad a los habitantes del Municipio. * Realizar labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipos necesarios para la prestación de servicios bomberiles. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Convenio de transferencia de recursos Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Convenio de transferencia de recursos Número Realizar un convenio de transferencia de recursos entre la Administracion Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con el fin de garantizar la atenció por parte de los bomberos ante una situacion de emergencia. Año Oferta Demanda Déficit 2015 2016 2017 2015 0,00 1,00-1,00 2016 1,00 1,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 Página 8 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Convenio de transferencia de recursos realizado 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 13.830 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Restrepo Cabecera Municipal Sectores urbano y rural del municipio Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Página 9 de 20
Factores ambientales Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Inversión de los recursos en actividades diferentes a las establecidas en el convenio Poco probable Menor capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios ante una situación de emergencia. Muy alto Supervisión del convenio realizado. Página 10 de 20
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar el fortalecimiento financiero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Realización de convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Relación Productos Objetivo: Garantizar el fortalecimiento financiero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Número 1 Página 11 de 20
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2016 Realización de convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios No 92,500,000.00 Valor Total 92,500,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Disminución del riesgo de pérdida de vidas y bienes de los habitantes del municipio de Restrepo, Meta Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución del riesgo de pérdida de vidas y bienes de los habitantes del municipio de Restrepo, Meta Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total 2016 95,00 1.250.000,00 118.750.000,00 2017 0,00 0,00 0,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2016 118.750.000,00 2017 0,00 Página 12 de 20
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 6,08 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Vigente desde 25/01/2016 hasta 31/01/2016. Fuente: Banco de la República. Flujo de Caja Año 0 (2016) Año 1 (2017) Amortización créditos 0.00 0.00 Costos de Inversión 92,500,000.00 0.00 Costos de Operación 0.00 0.00 Costos de Preinversión 0.00 0.00 Créditos 0.00 0.00 Flujo Neto de Caja 26,250,000.00 0.00 Ingresos y beneficios 118,750,000.00 0.00 Intereses créditos 0.00 0.00 Valor de salvamento 0.00 0.00 Página 13 de 20
Flujo Económico Año 0 (2016 Año 1 (2017 RPC Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 Disminución del riesgo de pérdida de 95.000.000,00 0,00 0,80 Créditos 0,00 0,00 0,00 Costos de Preinversión 0,00 0,00 0,00 Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 4.2. Otros Servicios 65.675.000,00 0,00 0,71 Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 Flujo Económico 29.325.000,00 0,00 0,00 Página 14 de 20
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Realización de un convenio entre la Administraci ón Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimien to financiero de éste. 26.250.000,00 No Aplica 1,28 92.500.000,00 6.688,36 92.500.000,00 98.124.000, 00 29.325.00 0,00 No Aplica 1,45 65.675.000, 00 4.748,73 65.675.00 0,00 73.556.000,00 Página 15 de 20
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realización de un convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta, que permita el fortalecimiento financiero de éste. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0630 transferencias Sector (Subprograma presupuestal) 1001 prevención y atención de emergencias Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Restrepo Tipo de recurso Propios Año Valor 2016 92.500.000,00 2017 0,00 Página 16 de 20
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2016 0 92,500,000 0 2017 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Garantizar el fortalecimiento financiero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Código Indicador Unidad Formula 1000P795 0700G022 Organizaciones Acreditadas fortalecidas Convenios Realizados Número Crf Cn1 - Con Sumaroria de Organizaciones Acreditadas fortalecidas Página 17 de 20
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2016 2017 Garantizar el fortalecimiento financiero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Restrepo, Meta Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Convenios Realizados 1,00 0,00 Organizaciones Acreditadas fortalecidas 1,00 0,00 Página 18 de 20
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 Informes de avance sobre obligaciones de convenios realizados Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 42003. Mejoramiento de la gestión institucional Interior Municipios con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco del Plan Nacional de Consolidación 51,00 Secretaría de Gobierno Inversión adecuada de los recursos transferidos, a través del convenio. Página 19 de 20
Objetivo General - Propósito Garantizar la prestación de los servicios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a fin garantizar la seguridad y protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del municipio de Restrepo, Meta Convenios realizados 1,00 Secretaría de Gobierno Realización de convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Organizaciones Acreditadas fortalecidas 1,00 Secretaría de Gobierno Inversión adecuada de los recursos transferidos, a través del convenio. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Transferencia de recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Convenios Realizados 1,00 Secretaría de Gobierno Realización de convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. Actividades Realización de convenio entre la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Recursos Ejecutados 92.500.000,00 Secretaría de Gobierno Transferencia de recursos, a través del convenio. Página 20 de 20