CUENTA PUBLICA 2010 HOSPITAL REGIONAL DE TALCA Dr. César Garavagno Burotto Dra. M. Carolina Chacón Fernández Directora
Una gran crisis afectó a la salud pública y al Hospital
03:34 Sismo grado 8,8
Frontis
Pasillo Neonatología - Pabellones
Exterior Pabellones
Clínica de Pensionado
Los Pacientes
Evacuación de Pacientes a Patios
04:45 Traslado Unidad Emergencia a Edificio CDT
Atención de Pacientes en Jardines CDT
06:00 Los pacientes son concentrados en el estacionamieto subterraneo a resguardo del frío de la mañana.
08:00 Se pone en funcionamiento primer pabellón post teremoto
Nuestra obligación: LEVANTARNOS
18:00 Queda habilitado el PAME del Ejército
18:00 Comienza a operar el Hospital de campaña del Ejército, con un pabellón, 4 camas de recuperación y 20 camas de hospitalización básica
Reconocimiento
Diez funcionarios reconocidos
Cinco funcionarios reconocidos
Visita Presidencial
Plan de Desarrollo Estratégico
Visión: Ser un Hospital público reconocido por su excelencia técnica y humana. Misión: Hospital asistencial-docente, que trabaja en red por la salud como un bien social, otorgando atenciones de alto nivel de complejidad a la comunidad de la Región del Maule en forma oportuna, segura, informada y de calidad.
EJES ESTRATÉGICOS: Calidad y Seguridad del Paciente. Las Personas como factor estratégico. Reconstrucción y sustentabilidad organizacional. Profundización relación Asistencial-Docente. Mejoramiento de la imagen Institucional. 1.Análisis Situacional 2.Quiénes Somos 3.Gestión Usuarios 4.Gestión Clínica 5. Gestión RRHH 6.Gestión Financiera 7.Desafios 2011-2014
Pilares de la Reconstrucción Recuperación Física Recuperación Emocional ASEGURAR PROCESOS CRÍTICOS Atención a los usuarios Sustentabilidad Financiera CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE
Gestión Clínica y Recuperación de la capacidad de Atención
Talca Interno y Externo
Producción Hospitalaria
Egresos Hospitalarios 25.000 Egresos Reales 22.323 20.000 15.000 26% 16.483 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Reducción de un 51% la cantidad de camas
Relación Cama - Egresos 100 100 100 80 60 49% 74% 2009 40 2010 20 0 Camas Egresos En términos relativos, el recurso cama fue usado eficientemente.
Egresos San Miguel por Servicio 250 200 160 192 181 223 207 205 168 171 165 191 150 100 50 32 42 39 34 26 0 Ago Sep Oct Nov Dic Cirugía TIM Quirúrgico TOTAL
4.2 Promedio Días Estada 7,0 6,5 6,0 6,6 6,5 6,3 6,3 6,9 6,3 5,5 6,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Consultas Urgencia y Especialidad 160.000 150.000 140.000 130.000 136.539 120.000 110.000 100.000 106.687 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Consultas Especialidad Consultas Urgencia
100 95 90 85 80 75 Relación Box - Consulta 100 100 100 85% Nº Box Cons. Urgencia 87% 90% Cons. Espec. 2009 Post (2010) El impacto en la disminución del Nº de Box fue relativamente mayor a la producción de consultas médicas de urgencia y especialidad, es decir, fueron usados eficientemente los box disponibles
Intervenciones Quirúrgicas 25.000 20.000 15.000 15.395 10.000 12.946 5.000 2.547 1.565-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-5.000 Total Cirugias Lineal (Total Cirugias ) Cirugias Ambulatorias Logarítmica (Cirugias Ambulatorias)
4.4 Intervenciones Quirúrgicas 15 10 5 0 100% 46% 62% 92% Ene-Feb Mar-Jun Jul-Dic 2011 Ene-Feb Mar-Jun Jul-Dic 2011 Pabellón/Período 2010 Ene-Feb Mar-Jun Jul-Dic 2011 Central 9 4 5 5 CMA CDT 4 0 0 0 Campaña 0 2 1 0 Italiano 0 0 3 3 Talca Externo 0 0 0 4 Totales 13 6 8 12
1350 1250 1150 1050 950 850 750 Intervenciones Quirúrgicas 1.237 801 Ene 09-Feb 10 Mar-Jun Jul-Dic IQx Promedio Mensual Mejoramiento paulatino de la cantidad promedio mensual de Intervenciones Quirúrgicas debido a la implementación de los pabellones de cirugía y de campaña en San Miguel 911
Cirugías San Miguel por Especialidad 300 280 264 292 259 250 213 200 150 100 74 91 151 149 117 101 158 112 175 76 Oftalmología Otorrino Ginecologìa Cirugìa Total 50 0 28 20 12 0 5 9 16 6 6 2 Ago Sep Oct Nov Dic
CMA San Miguel 300 250 200 213 180 280 227 264 206 292 259 243 253 98% 150 100 85% 81% 78% 83% Total CMA 50 0 Ago Sep Oct Nov Dic
Exámenes de Laboratorio Exámen de Laboratorio 2.500.000 2.141.859 2.000.000 1.500.000 36% 1.428.023 1.000.000 500.000-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La disminución de los exámenes de Laboratorio, obedece al término del contrato con la comuna de Talca.
4.6 Procedimientos de Imagenología 120.000 100.000 119.816 80.000 60.000 76.483 40.000 20.000-36% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 La caída de la producción, se explica por la pérdida de equipos de radiología, mamografía y ultrasonografía por causa del terremoto
El 80/20 de las prestaciones GES PRESTACIONES % Relativo % Actividad Cumplida IRC 24% 64% Cataratas 10% 38% Politraumatizado 8% 90% Ca. Mamas 5% 91% At. Urgencia Trauma Cráneo 4% 88% Cuidados Palia. Ca. Terminal 4% 80% Marcapaso 4% 83% Accidente Cerebro Vascular 3% 137% Ortesis 3% 133% Ca. Próstata 3% 67% Prótesis Cadera 3% 67% Linfoma 2% 94% Hipoacusia Bilateral > 65 2% 80% Dificultad Respiratoria RN 2% 27% Artritis Reumatoidea 2% 38% HNP 2% 46% 1.Análisis Situacional 2.Quiénes Somos 3.Gestión Usuarios 4.Gestión Clínica Otras 50 Prestaciones < 2% 19% 5. Gestión RRHH 6.Gestión Financiera 7.Desafios 2011-2014
Nuevas Patologías GES 2010 PRESTACIONES TOTAL EPILEPSIA MAYORES DE 15 AÑOS 147 Tratamiento Año 1 Epilepsia no Refractaria, Nivel Secundario 147 ENFERMEDAD DE PARKINSON 454 Consulta Especialista 454 ARTRITIS REUMATOIDEA JUVENIL 7 Tratamiento Artritis Idiopática Juvenil 7 ASMA BRONQUIAL ADULTO 40 Confirmación Asma Bronquial Atípico 12 Tratamiento Asma Bronquial Nivel Secundario 28 PREVENCIÓN SECUNDARIA IRCT 0 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS 113 Confirmación Diagnóstica 70 Tratamiento Ortopédico Displasia Luxante de Caderas 43 ATENCIÓN ODONTOLOGICA INTEGRAL DE LA EMBARAZADA 6 Tratamiento Salud Oral Integral de la Embarazada Nivel Secundario 6 ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE 35 Tratamiento Farmacológico EMRR 17 Tratamiento Farmacológico EMRR (Consultas y exámenes/fármacos) 18 VIRUS HEPATITIS B CRONICA 0 VIRUS HEPATITIS C CRONICA 24 Evaluación paciente VHC pre tratamiento 9 Tratamiento Farmacológico del VHC 15
Las Personas y la Recuperación Emocional
Dotación de RRHH Dotación Nº Cargos 2009 Expansión 2010 Expansión % Directivos 13 0 13 0,00% Profesionales 359 45 404 12,53% Técnicos 584 30 614 5,14% Administrativos 147 6 153 4,08% Auxiliares 265 20 285 7,55% Total Cargos 1368 101 1469 7,38% Dotación Nº Cargos 2009 Expansión 2010 Expansión % Médicos 91 6 97 6,59% Liberados de Guardia 29 0 29 Total Cargos 120 6 126 5,00% Dotación Nº Horas 2009 Expansión 2010 Expansión % Horas Médicas 6589 88 6677 1,34% Total Horas 6589 88 6677 1,34%
Estructura Organizacional 1.Análisis Situacional 2.Quiénes Somos 3.Gestión Usuarios 4.Gestión Clínica 5. Gestión RRHH 6.Gestión Financiera 7.Desafios 2011-2014
Médicos en Formación
La Emergencia
El Apoyo
Gestión de Usuarios
Gestión de Usuarios Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribución % de Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias 806 1.180 1.414 943 699 805 793 393 2007 2008 2009 2010 Sugerencias Reclamos Felicitaciones Aumento relativo de la tasa de reclamos en comparación con años precedentes
Tipos de Reclamos Gestión de Usuarios Tipo Reclamo 2006 2007 2008 2009 2010 Tiempos de Espera 163 288 517 662 437 Trato 251 190 251 268 187 Competencia Técnica 53 84 101 101 66 Proc. Administrativa 123 54 70 58 53 Información 12 26 33 27 18 Auge - 26 170 245 161 Infraestructura 29 15 36 42 15 Probidad Administrativa 13 4 2 9 6 1.Análisis Situacional 2.Quiénes Somos 3.Gestión Usuarios 4.Gestión Clínica 5. Gestión RRHH 6.Gestión Financiera 7.Desafios 2011-2014
Gestión Financiera
Ingresos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27 Mil Mill 28.9 Mil Mill 3.8 Mil Mill 2.2 Mil Mill 2007 2008 2009 2010 Ingresos p/fonasa Ingresos Propios Disminución de ingresos propios a causa de la producción de la clínica de pensionado
Distribución de Ingresos por Programas Prestaciones Montos 2010 Peso Relativo Lista Espera 1.107.751.690 9% Urgencia 3.981.385.060 31% Otras Valoradas 883.043.462 7% Complejas 381.429.110 3% Salud Mental 368.930.500 3% Auge 5.964.337.990 47% Otros 37.159.075 0,3% Total 12.724.036.887 100% La importancia relativa del GES llegó al 47% de la producción valorada ejecutada
Ingresos PPV PPI Propios 2.246.193.330 12.724.036.887 16.234.581.785 PPV PPI Ingresos Propios
6.4 Gastos 6. Gestión Financiera Inversión 135.650.685 Bs. y Ss. (Subt. 22) 11.060.484.125 RRHH (Subt. 21) 20.546.267.385 Montos 2010 Tipo de Gasto El 65% del gasto del Hospital año 2010, estuvo representado por el Subtitulo 21 de RRHH.
Gestión Financiera: evolución de la deuda 25.000 20.000 16.027 19.135 20.546 El gasto del subt22 de bienes y servicios presentó una disminución de 100 millones de pesos respecto del año 2009, aún con mayores gastos post terremoto. Luego el aumento de deuda se explica por aumento de gastos fijos en personal, al aumentar la dotación en más de 100 cargos el año 2010, dado que el gasto variable en RRHH disminuyó en 12%. 15.000 10.000 5.000 0 2008 8.587 1.967 2009 11.147 1.914 2010 11.047 2.902 S21 RRHH S22 Bs y Ss Deuda Año 2009 Año 2010 Var (%) G. Variable ==> Horas extra 1.170 1.126-4% G. Variable ==>Honorarios 1.071 833-22% G. Variable ==>Suplencias 1.152 1.025-11% Total Gasto variable RRHH 3.393 2.984-12%
Gestión Financiera Inversiones HRT $ 80.000.000 $ 70.000.000 $ 60.000.000 $ 50.000.000 $ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000 $ 10.000.000 $ - $ 75.551.313 $ 20.141.521 $ 12.588.371 Mobiliario Equipo Infraestructura Las inversiones propias acumularon un total de $108 millones
Gestión Financiera Inversiones Recursos Especiales Post - Terremoto Ítem Monto MM$ % Obras civiles 1.393 68% Demolición 460 22% Equipamiento 127 6% Vehículos 72 4% TOTALES 2.052 100% 6.6 Inversiones Hospital Modular Modular Mts. 2 Camas Monto MM$ Talca interno (Hospital de Talca) Talca externo (Av. San Miguel) 2.000 95 1.897 4.900 150 5.360 Totales 6.900 245 7.257
Donaciones
Gobierno de Francia efectúa donación de máquina portátil de tratamiento de agua con monitor de hemodiálisis para la Unidad de Diálisis y Trasplante. Arquimed efectúa donación de una centrífuga de sobremesa marca Eppendorf para Unidad de Medicina Transfusional. Laboratorio Sanderson S.A. formaliza donación de una farmacia con bodega modular para el servicio de Farmacia. Rotary Club Texas donó un Electrocardiógrafo marca Phillips para el servicio de Pediatría. La Organización Panamericana de la Salud OPS entregó en donación un Ecotomógrafo marca General Electric para el Servicio de Imagenología.
La OPS efectúa donación de 2 Microscopios Universales para el Servicio de Laboratorio. La Associazione Fatabenefratelli Malati Lontani de Italia (AFMAL) dona Hospital Modular de Campaña por un valor de 10 millones de dólares para implementar área Quirúrgica Adulto y Cirugía Mayor Ambulatoria. Rotary Club Talca efectúa donación de Ambulancia marca Mercedes Benz para el área Quirúrgica Adulta. El Ministerio de Salud hace entrega de un Ecocardiógrafo portátil marca Phillips para la Unidad de Cardiología. Abbott Laboratories de Chile donó un Refrigerador Fensa para el Servicio SEDILE. Gobierno de Japón donó 2 autoclaves para Sedile.
Proyectos para fortalecer los lineamientos estratégicos
CENTRAL DE GASES CLINICOS En el ámbito de la seguridad se creó la Central de Gases Clínicos y nace bajo el alero de la Subdirección de Operaciones para la mejor operación de este tipo de gases, con personal capacitado en sistema de turno.
GESTIÓN DE USUARIOS Proyecto Guías
CENTRAL DE TRASLADO DE PACIENTES - CTP
Primer Número: Domingo 8 de Mayo de 2011 Segundo Número: Domingo 12 de Junio de 2011
Logros destacables del 2010
1. La continuidad de la atención a pesar de las precarias condiciones de trabajo. 2. El actuar heroico de nuestros funcionarios y el acercamiento a la comunidad. 3. El control del ausentismo a niveles de un año normal. 4. El cumplimiento de las metas de desempeño colectivo de la Ley 18.834 para el año 2010.
Desafíos 2011-2014
Fortalecer su condición de Hospital autogestionado en red. Lograr el cumplimiento de la acreditación de calidad, como prestador institucional de atención cerrada, según requisitos de la Superintendencia de Salud. Mejorar la calidad y trato a los usuarios. Realizar un trabajo sistemático en post de la calidad de vida laboral. Aumentar y mejorar la capacitación de los funcionarios del establecimiento con el objetivo de aumentar sus competencias, compromiso y aumento de la productividad. Esto significa trabajar por el desarrollo de las personas a través de la gestión por talentos. Fortalecer equipos trabajo estables y cohesionados, orientados, enfocados y trabajando en temas de largo plazo, ya que de esta manera se podrá enfrentar de mejor forma las coyunturas que aquejan al hospital y se logrará dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos de la institución y Mejorar la imagen institucional a través de un hospital reconocido por su excelencia técnica y humana.
Muchas gracias 26 de mayo de 2011