E.S.E. HOSPITAL SAN DIEGO -CERETE INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011 INSUMO PARA EL

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1 E.S.E. HOSPITAL SAN DIEGO -CERETE INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2011 INSUMO PARA EL INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. ART. 9 LEY 1474 DE CUATRIMESTRES A SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013 El sistema de Control Interno en la ESE HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETE MECI sigue avanzando positivamente y ha permito tener más organización y control de cada una de la aéreas y procesos de la entidad al encontrarse implementado en un 85 % según nuestros cálculos, para la vigencia de 2013 funcionaron perfectamente los comités del CCCI y el EQUIPO MECI, de igual manera se creó el MAPA DE RIESGOS con los datos reales y actualizados de la entidad. La ESE HOSPITAL SANDIEGO de Cerete, con fundamento en sus objetivos estratégicos y en cumplimiento al Decreto 1599 de 2005por medio del cual se establece la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, ha realizado la actualización del Mapa de Riesgos Institucional, como mecanismo de fortalecimiento a la gestión y al sistema de Control Interno. Ya se cuenta con un manual de protocolos para auditorias, en el cual se basan las auditorias de gestión realizadas por la OCI así como las realizadas por el jefe de calidad, para esta vigencia se lograron realizar 5 auditorías hasta el mes de septiembre de 2014, todas ellas con sus debidos planes de mejoramiento y actas de requerimientos a seguir, así como se evaluó mes a mes los avances de los planes de mejoramiento impartidos. 1

2 Desde la oficina de control interno se sigue insistiendo en la políticas de AUTOCONTROL por lo que se encuentra establecido como un tema obligatorio dentro del plan de capacitación anual de la entidad, gracias a esto hemos visto muy buenos resultados reflejados en el trabajo y rendimiento de cada uno de nuestros trabajadores. Otra fortaleza del MECI ha sido poder hacer seguimiento a la satisfacción de nuestros usuarios a través de la realización de un aprox de 1800 encuestas trimestrales para evaluar nuestros servicios y así poder rendir un informe formal y tabulado al ZAR ANTICORRUPCIÓN así mismo se revisan las quejas clínicas y administrativas que se presentan, desde este escenario también hemos podido buscar solución a insatisfacciones o problemáticas que nos exponen los usuarios a través de PLANES MEJORAMIENTO POR SERVICIOS con seguimiento y evaluación trimestral. Se sigue trabajando con el Manual de Funciones y Competencias, el cual se adopto nuevamente por Resolución No, 451 del 20 de septiembre de 2011 Teniendo en cuenta que la ESE HOSPITAL SAN DIEGO se ha convertido día a día en un escenario de práctica, formación e investigación estudiantes de medicina, administradores en salud, químicos - regentes. auxiliares farmacéuticos, así como carreras administrativas con el apoyo de la oficina de control interno se les realiza evaluación y seguimiento al cumplimiento de horas y servicio de aprendizaje de estos estudiantes, principalmente al grupo de INTERNOS MEDICOS que realizan su internado en la entidad, por lo anterior también se opto por cambiar la MISION Y LA VISION de la entidad con el fin de incluirle el aporte académico y de formación que está brindando la ESE HSD, nuestra misión y visión quedo de la siguiente manera: MISION Somos una Empresa Social del Estado, encargada de Brindar Servicios de Salud con equidad, eficacia y calidad en la atención, mediante acciones de tratamiento y rehabilitación; Apoyados en la participación, 2

3 compromiso y preparación integral científica, profesional y tecnológico de nuestro talento humano para mejorar la calidad de vida de nuestra población con sentido de responsabilidad social y fortalecimiento técnico-normativo en el área de la salud, en un escenario de coordinación administrativo, de formación y docencia académica e investigativa, con solidez científica, rentabilidad económica y social, dando prioridad a la seguridad del paciente, el buen trato, la atención oportuna y eficiente para garantizar el desarrollo de la empresa generando bienestar a nuestros miembros VISION Somos una Empresa Social del Estado, perfilada a ser uno de los mejores Hospitales en prestación de servicios de salud a nivel nacional, líder en procedimientos asistenciales, administrativos y la formación del talento humano del sector, encaminada a desarrollar y ofertar nuevos servicios de alta complejidad que demande la comunidad, fomentando la docencia e investigación, en miras a consolidar una cultura organizacional en calidad con acreditación de nuestros servicios; siendo coherentes con el direccionamiento estratégico, el cuidado del medio ambiente, creciendo social y económicamente para beneficio de la población, primando la unión de esfuerzos y el espíritu de servicio con calidez con miras a impactar favorablemente en las condiciones de vida de la comunidad para el año 2018 Se ha logrado un gran avance casi que del 90% en el equilibrio y recuperación de cartera, los problemas de facturación fueron superados, se sigue trabajando fuertemente en los cambios a nivel físico e infraestructura de la entidad y se está implementando un nuevo sistema de gestión de información informáticamente con el fin de crear una matriz a través se pueda conocer qué todo lo concerniente a nivel de entrega de informes, cumplimientos de funciones y demás actividades de cada área de la entidad. 3

4 de igual forma fue adoptada y actualizada tanto la misión, visión dentro de la nueva PLATAFORMA ESTRATEGICA que se adopto mediante RESOLUCION 689 del 2 de septiembre de 2013, la cual fue elaborada por un trabajo grupal y de apoyo entre la OFICINA DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO y donde también se incluyeron los: NUEVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS, PRINCIPIOS MISIONALES, VALORES CORPORATIVOS, POLITICA INSTITUCIONAL, LAS POLITICAS DE CALIDAD, POLITICAS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, PÓLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Por otra parte también con ayuda del MECI se actualizo el portafolio de servicios de la entidad así: PORTAFOLIO DE SERVICIOS E.S.E HOSPITAL SANDIEGO CERETE QUIENES SOMOS Somos una institución prestadora de servicios médicos asistenciales descentralizada de orden departamental, dedicada a la prestación de servicios de salud de segundo nivel de atención, de origen público, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, con domicilio en la ciudad de Cereté - Córdoba Colombia. CAPACIDAD INSTALADA CONCEPTO 2014 Camas de Hospitalización 103 Consultorios de Urgencias 3 Consultorios Externos 6 Mesas de Parto 2 Quirófanos 3 Unidades Odontológicas 0 Transporte Asistencial Básico -TAB 1 4

5 Transporte Asistencial Medicalizado TAM 1 SERVICIOS CODIGO NOMBRE DEL SERVICIO COMPLEJIDAD 101 GENERAL ADULTOS MEDIA 102 GENERAL PEDIÁTRICA MEDIA 112 OBSTETRICIA MEDIA 119 HOSPITALIZACION DOMICLIARIA MEDIA 203 CIRUGIA GENERAL MEDIA 204 CIRUGIA GINECOLOGICA MEDIA 207 CIRUGIA ORTOPEDICA MEDIA 208 CIRUGIA OFTALMOLOGICA MEDIA 212 CIRUGIA PEDIÁTRICA MEDIA 215 CIRUGIA UROLOGICA MEDIA 301 ANESTESIA MEDIA 302 CARDIOLOGÍA MEDIA 304 CIRUGIA GENERAL MEDIA 306 CIRUGÍA PEDIÁTRICA MEDIA 314 FISIOTERAPIA BAJA 5

6 320 GINECOBSTETRICIA MEDIA 329 MEDICINA INTERNA MEDIA 330 NEFROLOGIA MEDIA 331 NEUMOLOGIA MEDIA 335 OFTALMOLOGÍA MEDIA 339 ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA MEDIA 342 PEDIATRÍA MEDIA 353 TERAPIA RESPIRATORIA BAJA 355 UROLOGÍA MEDIA 359 CONSULTA PRIORITARIA BAJA 501 SERVICIO DE URGENCIAS MEDIA 601 TRANSPORTE AMEDIASTENCIAL BÁMEDIACO NO 602 TRANSPORTE AMEDIASTENCIAL MEDICALIZADO MEDIA 706 LABORATORIO CLINICO MEDIA 710 RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOST. MEDIA 713 TRANSFUMEDIAÓN SANGUINEA MEDIA 714 SERVICIO FARMACÉUTICO MEDIA 719 ULTRASONIDO MEDIA 809 SALA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS - ERA BAJA SE SIGUEN realizando Rondas de MONITOREO diario a los servicios y áreas administrativas de la entidad. 6

7 Se realizo trabajo de campo y seguimiento al proceso de cadena de custodia a las Historias Clínicas. Se socializa mínimo dos veces al año la CARTILLA DE AUTOCONTROL DE LA ESE SAN DIEGO. Para la vigencia de 2013 queda pendiente terminar y socializar el manual de procesos y procedimiento. SEGUIMOS manejado planes de mejoramiento por área o contrato, más que institucional. Y los planes de mejoramiento por procesos aun no se implementan en todas las áreas de la entidad en razón a que el manual de procesos y procedimiento aun está pendiente en algunas áreas. PRESUPUESTO ECONOMICO PARA CONTRATAR AUDITORES EXTERNOS para aumentar el número de auditorías anuales y el poco tiempo y falta de colaboración de empleados internos por el cumulo de trabajo para aumentar el nivel de auditorías en la entidad 7