Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios del Municipio de Sonson, Antioquia, Occidente Código BPIN: Impreso el 17 de Febrero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 1020407854 Nombres: Johan Apellidos: Escobar Sánchez Cargo: Jefe Programas Sociales Telefonos: 8694559-3117009273 Entidad: Alcaldía de Sonsón E-mail: programassociales@sonson-antioquia.gov.co Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21103. Atención integral primera infancia Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales) Unidad de medida Número de niños y niñas Meta 1200000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Sonsón Compromiso de Todos 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 6.4 Sonsón con Familias fortalecidas Proyecto: Apoyo técnico al programa MANA y a los hogares comunitarios Página 2 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Pocos programas nutricionales para los niños y las niñas del municipio Descripción de la situación existente Por diferentes problemáticas socioeconómicas que se presentan en el contexto, se evidencia que existen inadecuados hábitos alimenticios con respecto a la población de 0 a 5 años. Teniendo en cuenta que esta edad es fundamental para garantizar el crecimiento y fortalecimiento de la persona, el Estado, representado en los Departamentos y Alcaldías, desarrolla estrategias para mitigar esta situación, entregando complementos alimentarios a familias vulnerables o de bajos recursos Magnitud actual Al rededor de 2.000 niños y niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad, según cruce de datos del Sisben y otras bases Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Escasos programas de fortalecimiento nutricional en niños y niñas Tipo: Indirecta Falta de formación y sensibilización de las familias frente al tema nutricional de sus hijos e hijas Deficientes recursos económicos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Pocas posibilidades de apoyos para las familias que por uno u otro motivo no pueden garantizar una adecuada alimentación a sus hijos e hijas Página 3 de 22
Tipo: Indirecto Malos hábitos alimenticios que pueden acarrear graves problemas Desnutrición y diversas problemáticas con respecto al tema alimentario Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Departamental Antioquia Cooperante Económica e insumos Municipal Sonson Cooperante Económica Concertación entre los participantes La Gobernación de Antioquia y el Municipio de Sonsón a través de sus dependencia encargadas del complemento alimentario focalizan la población a intervenir para luego realizar las entregas, el ente departamento enviando los insumos y el municipio, recepcionando y entregando los complementos de una manera organizada y con un registro de por medio Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 1968 Fuente de información Base de datos Oficina de Complementación Alimentaria Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Página 4 de 22
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1968 Fuente de información Base de datos de Oficina de Complementación Alimentaria Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 22
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Desarrollar un programa de complemento alimentario para niños y niñas de Sonsón que logre erradicar la desnutrición y los inadecuados hábitos de alimentación en esta población Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños y niñas recibiendo el complemento alimentario Número 1900 Objetivo Específicos Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Realizar capacitaciones con grupos focales y población vulnerable sobre la adecuada alimentación y prácticas alimenticias Gestionar recursos económicos para brindar un servicio de calidad y con cobertura a niños y niñas de la localidad Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Año inicio: 2012 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Inicialmente hay que realizar una labor de rastreo de la población para empezar a consolidar una base de datos de posibles beneficiarios del Programa. Aceptadas estas personas por la Gobernación de Antioquia y una vez lleguen los insumos, es decir, los complementos alimentarios, se deben recepcionar los alimentos, adecuar la bodega y contactar a las personas beneficiarias para que reciban su paquete alimentario. Para el debido control y organización se lleve un registro de recepción de los alimentos. Al final del proceso se informa y se comunican novedades a la Gobernación de Antioquia Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Entrega de complemento alimentario para niños y niñas Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Entrega de complemento alimentario para niños y niñas Número Entrega mensual de paquetes alimentarios que contienen leche y galletas a niños y niñas potencialmente vulnerables 2012 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2012 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2013 2.000,00 1.400,00 600,00 2014 2.000,00 1.650,00 350,00 2015 2.000,00 1.968,00 32,00 Página 8 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios 3.1 Capacidad Generada 2000 Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1968 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 1.968 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Página 9 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Que las familias no hagan buen uso del complemento alimentario entregado Probable Dificultades en la condición nutricional de los niños y niñas y desvirtuación del Programa Alto Sensibilizar a las personas sobre el buen uso del Complemento y realizar seguimiento después de su entrega Poca continuidad en el programa debido a falta de recursos o apoyos Probable Falta de apoyos a familias con condiciones socioeconómicas dificiles lo que genera graves condiciones de desarrollo para ellas Alto Gestionar recursos económicos y garantizar alianzas para asegurar la continuidad de los procesos Crecimiento en casos de desnutrición o de dificultades en tema nutricional en niños y niñas Probable Niños y niñas con alteraciones en su proceso de crecimiento y enfermedades Alto Desarrollar un programa de complementación alimentario responsable y efectivamente. Poner en funcionamiento la mesa de seguridad alimentaria Página 10 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Eventos de socialización e integración Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Formación de personas Conformación de Comités y formación a beneficiarios Recepción y entrega de Complemento Alimentario Entrega de Complemento Maná Operación del Programa Página 11 de 22
Relación Productos Objetivo: Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Recepción y entrega de Complemento Alimentario Número 1963 Formación de personas Número 400 Eventos de socialización e integración Número 4 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2012 Conformación de Comités y formación a beneficiarios Si 24,000,000 Inversión 2012 Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Si 150,000 Inversión 2012 Entrega de Complemento Maná Si 420,016,400 Inversión 2012 Operación del Programa Si 10,000,000 Inversión 2013 Conformación de Comités y formación a beneficiarios Si 24,000,000 Inversión 2013 Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Si 200,000 Inversión 2013 Entrega de Complemento Maná Si 450,012,400 Página 12 de 22
Inversión 2013 Operación del Programa Si 10,000,000 Inversión 2014 Conformación de Comités y formación a beneficiarios Si 24,000,000 Inversión 2014 Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Si 300,000 Inversión 2014 Entrega de Complemento Maná Si 540,016,400 Inversión 2014 Operación del Programa Si 10,000,000 Inversión 2015 Conformación de Comités y formación a beneficiarios Si 24,000,000 Inversión 2015 Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Si 400,000 Inversión 2015 Entrega de Complemento Maná Si 588,916,400 Inversión 2015 Operación del Programa Si 10,000,000 Valor Total 2,136,011,600 Página 13 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Casos de atención por nutrición ante los entes de salud Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Casos de atención por nutrición ante los entes de salud Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2012 1.400,00 15.000,00 21.000.000,00 2013 1.500,00 15.000,00 22.500.000,00 2014 1.800,00 15.000,00 27.000.000,00 2015 1.963,00 15.000,00 29.445.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2012 21.000.000,00 2013 22.500.000,00 2014 27.000.000,00 2015 29.445.000,00 Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,29 % Justificación de la tasa de oportunidad Tasa brindada por el Banco de la República Flujo de Caja Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) Amortización créditos 0 0 0 0 Costos de Inversión 454,166,400 484,212,400 574,316,400 623,316,400 Costos de Operación 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 Flujo Neto de Caja (433,166,400) (461,712,400) (547,316,400) (593,871,400) Ingresos y beneficios 21,000,000 22,500,000 27,000,000 29,445,000 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Página 15 de 22
Flujo Económico Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Casos de atención por nutrición ante los 16,800,000 18,000,000 21,600,000 23,556,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 6.1. Otros Gastos Generales 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 336,133,120 360,169,920 432,253,120 471,453,120 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (349,333,120) (372,169,920) (440,653,120) (477,897,120) 0 Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios -1.932.089. 328,48 No Aplica 0,05 1.085.371,75 1.085.371,75 2.026.900.055, 09 720.569.635,63-1.373.071.391,32 No Aplica 0,05 873.988,46 873.988,46 1.439.928. 903,16 599.512.930,9 1 Página 17 de 22
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Apoyo técnico al Programa Maná Infantil y a los Hogares Comunitarios Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0540 coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administración del estado Sector (Subprograma presupuestal) 0300 intersubsectorial salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Departamentos Nombre de entidad Antioquia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2012 420.016.400,00 2013 450.012.400,00 2014 540.016.400,00 2015 588.916.400,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Sonson Tipo de recurso Propios Año Valor 2012 34.150.000,00 2013 34.200.000,00 Página 18 de 22
2014 34.300.000,00 2015 34.400.000,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2012 0 454,166,400 0 2013 0 484,212,400 0 2014 0 574,316,400 0 2015 0 623,316,400 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Recepción y entrega de Complemento Alimentario Código Indicador Unidad Formula 2100P080 Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido Número Sumatoria de entregas realizadas Objetivo Producto Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Formación de personas Código Indicador Unidad Formula 0300P012 Capacitaciónes Realizadas Número Cr C1 - Co Página 19 de 22
Objetivo Producto Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Eventos de socialización e integración Código Indicador Unidad Formula 0300P012 Capacitaciónes Realizadas Número Cr C1 - Co Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2012 2013 2014 2015 Consolidar la Oficina de Complementación Alimentaria en la Administración Municipal que canalice las gestiones e impacte favorablemente en la nutrición de los niños y niñas de la localidad Eventos de socialización e integración Formación de personas Capacitaci ónes Realizada s Capacitaci ónes Realizada s 2 2 3 4 4 6 8 10 Recepción y entrega de Complemento Alimentario Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido 1,300 1,400 1,800 1,963 Página 20 de 22
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2012 2013 2014 2015 Familias inscritas en el programa Número Sumatoria de familias inscritas 1.300,00 1.400,00 1.800,00 1.963,00 Nuevas Metodologías aplicadas Sumatoria de Metodologías aplicadas 4,00 7,00 9,00 11,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21103. Atención integral primera infancia Inclusión Social y Reconciliación Número total de niños y niñas atendidos en programas de atención integral (incluye MEN, ICBF y Entidades territoriales) 1.200.000,00 Base de datos Programa Maná Infantil Desconocimiento por parte de la comunidad del Programa Página 21 de 22
Objetivo General - Propósito Desarrollar un programa de complemento alimentario para niños y niñas de Sonsón que logre erradicar la desnutrición y los inadecuados hábitos de alimentación en esta población Niños y niñas recibiendo el complemento alimentario 1.900,00 Evidencias Programa Maná Infantil Que los complementos alimentarios sean mal utilizados Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Recepción y entrega de Complemento Alimentario Entrega de alimentos en las acciones sociales de impacto rápido 6.463,00 Base de datos y evidencias del Programa Maná Infantil Desconocimiento del Programa Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Formación de personas Capacitaciónes Realizadas 28,00 Evidencias Programa Maná Infantil Poca asistencia por desinterés de las personas Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Eventos de socialización e integración Capacitaciónes Realizadas 11,00 Evidencias Programa Maná Infantil Desinterés para participar en las actividades Actividades Entrega de Complemento Maná Recursos Ejecutados 1.998.961.600,00 Documentos de las Secretarías de Hacienda Departamental y Municipal Recursos agotados para la cobertura necesaria del Programa Actividades Operación del Programa Recursos Ejecutados 40.000.000,00 Contratos, Certificados y Reservas Presupuestales Dificultades contractuales o presupuestales Actividades Conformación de Comités y formación a beneficiarios Recursos Ejecutados 96.000.000,00 Contratos y evidencias Programa Maná Infantil Dificultades contractuales y desinterés por parte de las personas para participar en las actividades Actividades Encuentros con beneficiarios para socializar información e integrar a las personas Recursos Ejecutados 1.050.000,00 Evidencias Programa Maná Infantil Pocos recursos para ejecutar las actividades Página 22 de 22