Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de Complejo para Organizaciones de la Sociedad Civil, El Cerrito, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: 2013762480008 Impreso el 2 de Diciembre de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Cedula de Ciudadania Nombres: FAISURY Apellidos: GUERRERO ESTRADA Cargo: Formulador Telefonos: 3207211977 Entidad: Alcaldia de El Cerrito E-mail: bancodeproyectos@elcerrito-valle.gov.co Página 1 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 51303. Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia Indicador de seguimiento al PND Defensa Atención efectiva en situaciones catastróficas Unidad de medida Porcentaje Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015 "EL CERRITO SOMOS TODOS" Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 4.1.2 Fortalecimiento de organizaciones comunitarias Página 2 de 25
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Bajo nivel de atención, cobertura y niveles de eficiencia inadecuados para la atención de la comunidad por parte de la administración municipal, dentro de su estrategia de promoción y gestión del desarrollo para la comunidad. Descripción de la situación existente Orgenizaciones como La Cruz Roja, La Defenza Civil, Las Juntas de acción comunal, quienes tienen el papel de impactar positivamente en la sociedad civil, que además tienen por objeto generar espacios y condiciones para que la comunidad actue y ejerza sus derechos civiles, no se encuentran articuladas con las políticas de promoción del desarrollo y participación de la alcaldía. Esto ocurre porque tienen falencias en infraestructura y funcionan de maneara aislada y con limitados recursos.la sociedad civil, reducuendo el nivel de eficiencia en cuanto a los niveles de atención a la comunidad. La administración ha decidido integrarlas dotando a la sociedad de un espacio en el cual estas instituciones puedan operar adecuadamente y don de la comunidad pueda tener contacto directo, acudir sin restricciones y recibir una atención adecuada. Estas instalaciones brindaran a la comunidad mayor cobertura y adicionalmente mejorará la capacidad de respuesta de los planes de emergencias y atención para el municipio. Magnitud actual 5 organizaciones l con bajo nivel de participación, funcionamiento y cobertura, sin articulación con los procesos de la administración municipal. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Baja capacidad logística, organizativa para la atención de la comunidad. Tipo: Indirecta Recursos limitados para apoyar a las organizaciones Bajo nivel de articulación de la administración municipal con las organizaciones Efectos generados por el problema Página 3 de 25
Tipo: Directo Niveles no deseados de servicio a la comunidad con capacidad de respuesta baja o nula en situaciones de calamidad. Tipo: Indirecto Reduccion de la confianza y percepción de seguridad de la comunidad frente a sus instituciones Desprotecciòn de la comunidad en situaciones de riesgo Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal El Cerrito Cooperante Técnico Municipal Abejorral Beneficiario Veedor Concertación entre los participantes De cooperación, concertación, veeduría y control. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 34334 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca El Cerrito Cabecera Municipal Km 41 vía panamericana tramo Cali - Buga Página 4 de 25
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 34334 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca El Cerrito Cabecera Municipal Km 41 Vía Panamerica Cali - Buga Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 16618 DANE Género Mujer 17716 DANE Edad (años) 0-6 2781 DANE Edad (años) 7-14 5184 DANE Edad (años) 15-17 4223 DANE Edad (años) 18-26 6455 DANE Edad (años) 27-59 13837 DANE Edad (años) 60 en adelante 1854 DANE Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 10437 DANE Página 5 de 25
Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Lograr un nivel de servicio, atención y participación de la comunidad dentro de la estrategia de la promioción del desarrollo por parte de la administración municipal con la sociedad civil. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Numero de organizaciones de la sociedad civil opoerando articulada y adecuadamente. Número 4 Objetivo Específicos Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Apoyar con un lugar adecuado a las diferentes instituciones. Realizar un plan de articulación con las instituciones a apoyar, para la adecuada atención a la comunidad. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Página 6 de 25
Mejorar las instalaciones en la que se encuentran actualmente las organizaciones Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. No Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE COMPLEJO, SE HAN PLANTEADO LAS SSIGUIENTES ACTIVIDADES AGRUPADAS POR CAPÍTULOS DE OBRA.: ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESAGÜES SUBTERRANEOS, CIMIENTOS, ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, REVESTIMIENTOS, PISOS, CARPINTERIAS METAL MADERA, EQUIPAMIENTO BAÑOS. DE ESTA MANERA EL EDIFICIO QUEDARÁ ADECUADO PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Complejo de Sedes de la sociedad civil Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Complejo de Sedes de la sociedad civil Número Complejo de Sedes de la sociedad civil en funcionamiento 2009 2012 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2009 0,00 1,00-1,00 2010 0,00 1,00-1,00 2011 0,00 1,00-1,00 2012 0,00 1,00-1,00 2013 1,00 1,00 0,00 2014 1,00 1,00 0,00 2015 1,00 1,00 0,00 Página 8 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Complejo construido operando 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 34.334 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca El Cerrito Cabecera Municipal Carrera 5 con Calle 8a Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Página 9 de 25
Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Bajo nivel de aceptación a la descentralización Probable Rechazo al uso de la sede Alto Socialización de la intervención Mala calidad de las obras Probable Rechazo al uso de la infraestructura Mal tiempo (lluvia) Probable Demoras en la ejecución - mayor permanencia en obra - aumento de costos administrativos Alto Alto Interventoría y supervisión Plan de contingencia Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Página 11 de 25
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido AIU Construccion de baños Construccion de carpinterias metal-madera Construcción de cimientos Construcción de desagues subterraneos Página 12 de 25
Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Construcción de estructura Construcción de instalaciones hidráulicas Construcción de mampostería Construcción de pisos Construcción de redes eléctricas Página 13 de 25
Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Construcción de revestimientos Interventoria Realización de actividades preliminares Relación Productos Objetivo: Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Número 1 Página 14 de 25
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 AIU No 132,326,866 Inversión 2013 Construccion de baños Si 8,498,404 Inversión 2013 Construccion de carpinterias metal-madera Si 20,428,403 Inversión 2013 Construcción de cimientos Si 30,709,071 Inversión 2013 Construcción de desagues subterraneos Si 8,465,999 Inversión 2013 Construcción de estructura Si 155,977,559 Inversión 2013 Construcción de instalaciones hidráulicas Si 1,311,149 Inversión 2013 Construcción de mampostería Si 41,893,584 Inversión 2013 Construcción de pisos Si 71,116,799 Inversión 2013 Construcción de redes eléctricas Si 9,995,580 Inversión 2013 Construcción de revestimientos Si 26,866,846 Inversión 2013 Interventoria No 27,324,136 Inversión 2013 Realización de actividades preliminares Si 15,081,420 Valor Total 549,995,816 Página 15 de 25
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Costo alquiler de infraestructura para capacitación y eventos (4 organizaciones x 4 eventos anuales x $300.000 costo de alquiler Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Obra Física Costo alquiler de infraestructura para capacitación y eventos (4 organizaciones x 4 eventos anuales x $300.000 costo de alquiler Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 60,00 320.000,00 19.200.000,00 2015 60,00 340.000,00 20.400.000,00 2023 60,00 500.000,00 30.000.000,00 Tipo de beneficio o ingreso Disminución de costos de transporte de la comunidad, por tener concentradas todas las instituciones Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución de costos de transporte de la comunidad, por tener concentradas todas las instituciones Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 30.000,00 15.000,00 450.000.000,00 2015 30.000,00 15.000,00 450.000.000,00 2023 30.000,00 15.000,00 450.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 16 de 25
2013 0,00 2014 469.200.000,00 2015 470.400.000,00 2023 480.000.000,00 Página 17 de 25
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,01 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF, Banco de la república Mes de Octubre Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos 0 0 0 Costos de Inversión 549,995,816 0 0 Costos de Operación 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Créditos 0 0 0 Flujo Neto de Caja (549,995,816) 469,200,000 470,400,000 Ingresos y beneficios 0 469,200,000 470,400,000 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Página 18 de 25
Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 Costo alquiler de infraestructura para Disminución de costos de transporte 0 15,360,000 16,320,000 1 0 360,000,000 360,000,000 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 159,651,002 0 0 1 2,119,278 0 0 1 3.1. Materiales 305,582,020 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico (467,352,300) 375,360,000 376,320,000 0 Página 19 de 25
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctament e a la población vulnerable del municipio. 335.942.27 2,03 44,50 1,61 549.995.816,00 16.018,98 549.995.816,00 291.647.409,06 167.790.5 56,78 38,47 1,36 467.352.300,36 13.611,94 467.352.3 00,36 276.531.474,3 3 Página 20 de 25
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construir una sede adecuada para que las instituciones de la sociedad civil operen de manera articulada y eficiente, atendiento correctamente a la población vulnerable del municipio. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1500 intersubsectorial desarrollo social Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad El Cerrito Tipo de recurso Fondo de compensación regional Año Valor 2013 549.995.816,00 2014 0,00 2015 0,00 2016 0,00 2017 0,00 2018 0,00 2019 0,00 2020 0,00 2021 0,00 2022 0,00 2023 0,00 Página 21 de 25
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 549,995,816 0 2014 0 0 0 2015 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Producto Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Código Indicador Unidad Formula 1500P094 Centros de Atención Especializada Adecuados Número Centros de Atención Especializada Adecuados Página 22 de 25
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mejorar la capacidad logística y organizativa de las instituciones de manera e articulada con la administración municipal. Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Centros de Atención Especializ ada Adecuado s 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Página 23 de 25
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 51303. Fortalecimiento de la institucionalidad para la democracia Defensa Atención efectiva en situaciones catastróficas 0,00 CLOPAD Atención efectiva a todos los eventos de situaciones catastróficas Objetivo General - Propósito Lograr un nivel de servicio, atención y participación de la comunidad dentro de la estrategia de la promioción del desarrollo por parte de la administración municipal con la sociedad civil. Numero de organizaciones de la sociedad civil opoerando articulada y adecuadamente. 4,00 CLOPAD - Sria de Gobierno Todas las entidades participando activamente en los procesos del estado Página 24 de 25
2023 Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Número Fi Fi1 - Fio 0,00
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Complejo para las organizaciones de la sociedad civil construido Centros de Atención Especializada Adecuados 1,00 Acta de recibo de obra Complejo construido conforme a los diseños Actividades Realización de actividades preliminares Recursos Ejecutados 15.081.420,00 Actas de interventoría Preliminares de acuerdo a la planeación de obra Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 27.324.136,00 Actas de interventoría Interventoría realizada correctamente Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Construcción de desagues subterraneos Construcción de cimientos Construcción de estructura Construcción de mampostería Construcción de instalaciones hidráulicas Construcción de redes eléctricas Construcción de revestimientos Recursos Ejecutados 8.465.999,00 Actas de interventoría Desagues construidos con la capacidad adecuada Recursos Ejecutados 30.709.071,00 Actas de interventoría Cimentación realizada de acuerdo a la norma Recursos Ejecutados 155.977.559,00 Actas de interventoría Estructura construida conforme a diseños planteados Recursos Ejecutados 41.893.584,00 Actas de interventoría Mampostería de acuerdo a los diseños Recursos Ejecutados 1.311.149,00 Actas de interventoría Instalaciones adecuadas de acuerdo los diseños Recursos Ejecutados 9.995.580,00 Actas de interventoría Redes eléctricas construidas conforme a la norma técnica Recursos Ejecutados 26.866.846,00 Actas de interventoría Revestimientos realizados de acuerdo a los diseños Actividades Construcción de pisos Recursos Ejecutados 71.116.799,00 Actas de interventoría Pisos acorde con las especificaciones técnicas Actividades Construccion de carpinterias metal-madera Recursos Ejecutados 20.428.403,00 Actas de interventoría Obras ejecutadas de acuerdo a lo diseñado Actividades Construccion de baños Recursos Ejecutados 8.498.404,00 Aactas de interventoria Instalaciones sanitarias de acuerdo a las especificaciones técnicas Actividades AIU Recursos Ejecutados 132.326.866,00 Actas de interventoria Actas suscritas Página 25 de 25