Metodología General de Formulación Proyecto Asistencia y apoyo a organizaciones de la sociedad civil en pro de los derechos humanos en el municipio de Vistahermosa, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 20 de junio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 80513330 Nombres: HAROLT WILSON ADELMO Apellidos: PINILLA AVILA Cargo: SECRETARIO DE PLANEACION Telefonos: 6518206 Entidad: E-mail: ALCALDIA MUNICIPAL DE VISTAHERMOSA vistahermosa-meta.gov.co Página 1 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 33007. Protección a los derechos humanos Indicador de seguimiento al PND Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas y adolescentes vinculados a programas de prevención Unidad de medida Número de niños, niñas y adolescentes Meta 1000000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central EN LA ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE VISTAHHERMOSA REQUIERE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL OBJETIVO DE LOGRAR LA PREVENCION EN LA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS. Descripción de la situación existente LA PROBLEMATICA SOCIAL, QUE SE DESATO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA POR EL CONFLICTO ARMADO DEJO SECUELAS EN CUANTO A LAVULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. Magnitud actual LA PROBLEMATICA SOCIAL EN CUENTO A VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS GENERA UN DETERIORO EN EL TEJIDO SOCIAL DEL MUNICIPIO Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa EL CONFLICTO ARMADO Tipo: Indirecta DETERIORO DEL TEJIDO SOCIAL Efectos generados por el problema Tipo: Directo PROBLEMATICA SOCIAL Tipo: Indirecto VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS Página 3 de 22
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Vistahermosa Cooperante PREVENCION PARA LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Concertación entre los participantes ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 24154 Personas Afectadas Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA Página 4 de 22
Personas Objetivo Número de personas Objetivo 24154 Fuente de información SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 14154 SISBEN Género Mujer 10000 SISBEN Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 22
Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO Número 1 Objetivo Específicos PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO FORTALECER LAS ORGANIZACIONES CIVILES DEL ESTADO Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 22
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Año inicio: 2013 Año final: 2015 Descripción de la alternativa SE BUSCA FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDD CIVIL, A TRAVES DE LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Número ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 2013 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2013 1,00 3,00-2,00 2014 2,00 3,00-1,00 2015 2,00 3,00-1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Página 8 de 22
3.1 Capacidad Generada LOS RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES SON LIMITADOS Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 24.154 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta Vistahermosa No aplica MUNICIPIO DE VISTAHERMOSSA Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Otros Página 9 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación LAPROBLEMATICA SOCIAL AFECTA LA CONVIVENCIA ENTRE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO Probable VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Moderado ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS Página 10 de 22
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META APOYO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS APOYO AL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS ELABORACION DELPROYECTO FORTALECIMIENTO A LA MESA MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDADD CIVIL Página 11 de 22
PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Relación Productos Objetivo: PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Número 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Preinversión 2013 ELABORACION DELPROYECTO Si 300,000 Inversión 2014 APOYO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Si 15,000,000 Inversión 2014 APOYO AL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS Si 15,000,000 Inversión 2014 FORTALECIMIENTO A LA MESA MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDADD CIVIL Si 12,000,000 Página 12 de 22
Inversión 2014 PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Si 20,000,000 Inversión 2015 APOYO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Si 15,000,000 Inversión 2015 APOYO AL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS Si 15,000,000 Inversión 2015 FORTALECIMIENTO A LA MESA MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDADD CIVIL Si 12,000,000 Inversión 2015 PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Si 20,000,000 Valor Total 124,300,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 1,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2015 1,00 80.000.000,00 80.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos Página 13 de 22
2013 0,00 2014 80.000.000,00 2015 80.000.000,00 Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Amortización créditos 0 0 0 Costos de Inversión 0 62,000,000 62,000,000 Costos de Operación 0 0 0 Costos de Preinversión 300,000 0 0 Créditos 0 0 0 Flujo Neto de Caja (300,000) 18,000,000 18,000,000 Ingresos y beneficios 0 80,000,000 80,000,000 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Página 15 de 22
Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 0 64,000,000 64,000,000 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 1.1. Mano Obra Calificada 0 0 0 0 300,000 0 0 1 Costos de Inversión 0 0 0 0 4.2. Otros Servicios 0 44,020,000 44,020,000 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico (300,000) 19,980,000 19,980,000 0 Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZAC IONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERM OSA - META 33.894.496,95 5.998,39 1,29 124.300.000,00 5.146,15 118.081.045,07 62.157.920, 15 33.467.21 9,39 6.658,54 1,45 88.340.000, 00 3.657,37 74.696.04 5,92 44.197.509,43 Página 17 de 22
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 0105 seguridad ciudadana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Vistahermosa Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2013 300.000,00 2014 0,00 2015 0,00 Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Vistahermosa Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2013 0,00 2014 62.000.000,00 2015 62.000.000,00 Página 18 de 22
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 300,000 0 0 2014 0 62,000,000 0 2015 0 62,000,000 0 Indicadores de producto Objetivo Producto PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Código Indicador Unidad Formula 2100P033 Organizaciones socias fortalecidas Número Página 19 de 22
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 2015 PREVENIR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIO NES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMO Organizac iones socias fortalecida s 0 1 1 Página 20 de 22
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 2015 Mesas de Participación conformadas Número Sumatoria de Mesas de Participación conformadas 0,00 1,00 1,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 33007. Protección a los derechos humanos Inclusión Social y Reconciliación Niños, niñas y adolescentes vinculados a programas de prevención 1.000.000,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Objetivo General - Propósito ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO 1,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Página 21 de 22
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO TÉCNICO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN PRO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META Organizaciones socias fortalecidas 2,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Actividades ELABORACION DELPROYECTO Recursos Ejecutados 300.000,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Actividades PLAN DE ACCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DIH Recursos Ejecutados 40.000.000,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Actividades APOYO AL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS Recursos Ejecutados 30.000.000,00 secretaria de gobierno cumplimiento de metas Actividades FORTALECIMIENTO A LA MESA MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDADD CIVIL Recursos Ejecutados 24.000.000,00 secretaria de gobiero cumplimiento de metas Actividades APOYO AL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS Recursos Ejecutados 30.000.000,00 secretaria de gobierno cumpplimiento de metas Página 22 de 22