GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DETALLE DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2009 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS) CLASIFICAC. POR PRESUPUESTO AÑO 2009 DEL GASTO DESCRIPCION EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE AL MES DE DICIEMBRE 1 2 3 3 3=1+2+3+4 100 00 SERVICIOS PERSONALES 290,265,550.30 377,513,565.61 292,692,194.07 522,188,457.71 1,482,659,767.69 110 00 PERSONAL PERMANENTE 278,752,712.83 368,053,172.30 272,947,751.26 287,200,072.43 1,206,953,708.82 111 00 Sueldos Básicos 206,163,861.34 207,412,279.09 202,816,299.05 212,653,024.07 829,045,463.55 115 10 Decimotercer mes 21,575,142.40 22,240,125.30 21,904,110.80 25,144,011.50 90,863,390.00 115 20 Decimocuarto mes 163,826.47 89,051,073.31 326,760.98 376,538.46 89,918,199.22 116 00 Complementos (Pago de Vacaciones y Repres. País) 21,854,050.42 19,074,460.40 19,825,950.33 18,886,977.16 79,641,438.31
117 10 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP) 23,659,006.86 24,140,880.38 22,945,364.25 24,462,367.20 95,207,618.69 117 50 Contribuciones para Seguro Social 2,993,372.58 3,007,608.78 2,988,475.92 3,405,248.16 12,394,705.44 117 60 Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) 2,343,452.76 3,126,745.04 2,140,789.93 2,271,905.88 9,882,893.61 120 00 PERSONAL NO PERMANENTE 2,913,826.25 3,786,528.97 4,111,580.85 1,257,871.53 12,069,807.60 121 00 Sueldos Básicos (Personal de Sustitutos y Temporal) 2,180,921.32 2,172,321.12 3,318,336.63 641,768.91 8,313,347.98 122 00 Jornales 330,241.31 465,332.84 445,043.33 514,332.82 1,754,950.30 123 00 Adicionales - - - - 124 10 Decimotercer mes (no permanente) 229,583.28 235,624.97 208,920.78 77,851.64 751,980.67 124 20 Decimocuarto mes ( no permanente) - 725,000.00-725,000.00 125 50 Contribuciones para Seguro Social 151,165.50 166,494.20 121,614.90 23,918.16 463,192.76 125 60 Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) (no permanente) 21,914.84 21,755.84 17,665.21 140 00 RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 4,261,379.91 4,940,544.52 3,801,463.51 5,273,779.45 18,277,167.39 141 00 Horas Extraordinarias 4,261,379.91 4,940,544.52 3,801,463.51 5,273,779.45 18,277,167.39 150 00 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 4,337,631.31 733,319.82 11,831,398.45 2,546,299.45 19,448,649.03 159 00 Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Personal, ayuda p/funerales) 4,337,631.31 733,319.82 11,831,398.45 2,546 160 00 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES (Prestaciones Laborales) - - - 225,910,434.85 225,910,434.85 200 00 SERVICIOS NO PERSONALES 159,610,008.51 331,110,966.00 119,685,253.03 543,734,138.95 1,154,140,366.49 210 00 SERVICIOS BASICOS 19,051,941.11 17,934,701.58 23,663,775.64 25,452,834.33 86,103,252.66 -
211 00 Energía Eléctrica 18,372,282.31 17,340,008.05 23,017,554.04 23,980,679.05 82,710,523.45 212 00 Agua 313,110.39 337,705.13 363,183.11 522,160.91 1,536,159.54 214 10 Correo Postal 2,917.91 4,235.05 21,248.62 733,759.67 762,161.25 214 30 Telefonía Celular 50,002.07 51,233.74 47,337.50 41,352.92 189,926.23 214 90 Otros servicios basicos 313,628.43 201,519.61 214,452.37 174,881.78 904,482.19 220 00 ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 26,738,913.08 44,523,266.08 18,199,869.05 405,839,092.61 495,301,140.82 221 00 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 393,774.39 3,648,891.21 1,864,216.35 4,078,690.32 9,985,572.27 222 20 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - 97,716.43 56,006.96 504,613.32 658,336.71 222 60 Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles - - - - 222 70 Alquiler de Equipos de Comunicación 78,686.80 547,923.42 307,073.34 275,615.28 1,209,298.84 223 00 Alquiler de Tierras y Terrenos 336.00 224.00 336.00 84,536.00 85,432.00 225 00 Alquiler de Espacios de Comunicación (alquiler de canales mas trafico telefonico) 26,266,115.89 40,228,511.02 15,972,236.40 400,8 230 00 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 2,030,827.52 3,314,129.97 3,131,468.78 15,703,035.08 24,179,461.35 231 00 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 651,982.09 1,048,118.56 1,137,461.99 5,178,450.29 8,016,012.93 233 20 Mantenimiento y Rep. Equipos Transporte, Tracción y elevación. 998,702.10 1,146,488.42 1,070,679.29 1,329,410.68 4,545,280.49 233 50 Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación - - 1,592,499.38 1,592,499.38 233 60 Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles 63,677.99 147,284.37 117,814.16 217,498.59 546,275.11 233 70 Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación 128,700.90 261,418.27 231,140.94 2,323,677.73 2,944,937.84 233 90 Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos. 74,644.44 62,095.20 115,310.00 138,891.28 390,940.92 234 00 Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e instalaciones Varias 113,120.00 544,565.15 459,062.40 4,551,074.42 5,667,821.97 235 00 Limpieza Aseo y Fumigación - 104,160.00 371,532.71 475,692.71
240 00 SERVICIOS PROFESIONALES 1,293,673.71 1,470,398.12 919,107.43 1,130,445.03 4,813,624.29 241 00 Servicios Médicos, Sanitarios Sociales. 59,253.74 61,679.44-36,018.19 156,951.37 243 00 Servicios Jurídicos. 353,019.98 614,552.02 379,307.43 114,760.18 1,461,639.61 244 00 Servicios de Contabilidad y Auditoría - - - 500,000.00 500,000.00 249 00 Otros Servicios Técnicos Profesionales(Contratacion de estudios) 881,399.99 794,166.66 539,800.00 479,666.66 2,695,033.31 250 00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21,589,048.80 33,805,760.74 26,468,608.33 34,550,624.07 116,414,041.94 251 00 Servicios de Transporte 302,040.03 333,924.23 416,699.41 413,943.87 1,466,607.54 253 00 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones. 18,835.08 63,102.37 97,748.47 90,939.67 270,625.59 254 00 Primas y Gastos de Seguro. 13,572,102.03 13,590,350.75 16,293,572.45 19,690,556.36 63,146,581.59 255 00 Comisiones y Gastos Bancarios 2,911,149.65 3,371,037.69 3,438,720.76 3,586,208.17 13,307,116.27 256 00 Publicidad y Propaganda 4,784,922.01 16,447,345.70 6,221,867.24 10,768,976.00 38,223,110.95 260 00 PASAJES Y VIATICOS 4,238,478.55 5,083,545.00 5,562,083.97 7,155,169.72 22,039,277.24 261 10 Pasajes Nacionales 21,852.28 140,117.78 596,213.91 266,597.40 1,024,781.37 261 20 Pasajes al Exterior - - 433,544.77 182,679.23 616,224.00 262 10 Viaticos Nacionales 4,164,647.77 4,943,427.22 4,482,085.70 6,684,328.99 20,274,489.68 262 20 Viaticos al Exterior 51,978.50-50,239.59 21,564.10 123,782.19 270 IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES 75,243,414.61 216,326,831.91 24,532,816.80 44,983,153.40 361,086,216.72 271 11 Impuestos sobre la Renta de Personas Juridicas - 200,947,599.98 - - 200,947,599.98 271 29 Impuestos municipales varios 9,180,384.02 1,527,083.36 3,267,807.76 925,594.84 14,900,869.98 272 10 Tasas 29,685.81 18,834.37 82,470.90 1,898,792.66 2,029,783.74 274 00 Cánones y Regalías 66,033,344.78 13,833,314.20 21,182,538.14 42,158,765.90 143,207,963.02
290 00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,423,711.13 8,652,332.60 17,207,523.03 8,919,784.71 44,203,351.47 291 00 Ceremonial y Protocolo 222,239.13 220,300.60 247,484.03 391,440.72 1,081,464.48 292 00 Servicios de Vigilancia 9,201,472.00 8,432,032.00 16,960,039.00 8,528,343.99 43,121,886.99 293 00 Actuaciones Deportivas 300 00 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,275,196.04 13,059,474.80 55,674,394.28 28,794,175.90 104,803,241.02 310 00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 361,366.41 388,933.94 897,427.29 537,191.92 2,184,919.56 311 00 Alimentos y bebidas para personas 347,509.25 361,062.93 577,647.05 443,545.96 1,729,765.19 314 20 Productos forestales 3,504.05 4,480.45 3,680.10 1,737.72 13,402.32 315 00 Madera,corcho y sus manufacturas 10,353.11 23,390.56 316,100.14 91,908.24 441,752.05 320 00 TEXTILES Y VESTUARIO 89,137.91 1,149,836.14 212,287.19 6,756,486.55 8,207,747.79 321 00 Hilados y Telas 89,137.91 1,149,836.14 (839,712.81) 1,225,152.55 1,624,413.79 322 00 Confecciones textiles - - 1,052,000.00-1,052,000.00 323 00 Prendas de Vestir - - - 4,184,156.00 4,184,156.00 324 00 Calzados - - - 1,347,178.00 1,347,178.00 330 00 PRODUCTOS DE PAPEL y CARTON 209,215.18 752,942.07 320,290.25 651,677.94 1,934,125.44 331 00 Papel de Escritorio 7,428.47 247,738.02 159,430.28 254,757.92 669,354.69 333 00 Productos de Artes Gráficas 73,069.21 243,708.71 64,109.72 176,538.72 557,426.36 334 00 Productos de Papel y Cartón 67,975.22 223,674.88 93,344.49 218,444.30 603,438.89 335 00 Libros, Revistas y Periódicos 60,742.28 37,820.46 3,405.76 1,937.00 103,905.50
337 00 Especies Timbradas y Valores - - - - 340 00 CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 120,755.72 236,996.23 765,474.26 4,574,119.83 5,697,346.04 342 00 Articulos de Cuero 65,191.00 118,499.09 158,367.47 256,994.02 599,051.58 343 00 Artículos de Caucho 30,972.12 67,956.52 427,137.62 451,897.08 977,963.34 344 00 Llantas y Camaras de aire 24,592.60 50,540.62 179,969.17 3,865,228.73 4,120,331.12 350 00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUB. 4,501,992.79 5,600,724.29 6,711,836.53 6,945,987.36 23,760,540.97 351 00 Productos Químicos 229,906.72 322,531.04 501,124.18 400,139.90 1,453,701.84 352 00 Productos Farmaceúticos y Medicinales 25.70 89.20 207.75 149,263.30 149,585.95 355 00 Tintas, Pinturas y Colorantes 390,144.57 804,399.93 1,008,858.52 1,332,214.37 3,535,617.39 356 10 Gasolina 139,921.14 166,287.71 217,508.73 190,053.76 713,771.34 356 20 Diesel 3,601,648.13 3,953,658.66 4,629,738.34 4,600,831.18 16,785,876.31 356 50 Aceites y Grasas Lubricantes 140,346.53 353,757.75 354,399.01 273,484.85 1,121,988.14 360 00 PRODUCTOS METALICOS 161,548.63 1,021,953.32 26,399,333.02 2,448,353.64 30,031,188.61 361 00 Productos Ferrosos 39,459.93 603,738.12 25,738,440.88 979,693.76 27,361,332.69 363 00 Estructuras Metálicas Acabadas 15,671.95 94,317.50 301,001.48 757,739.33 1,168,730.26 364 00 Herramientas Menores 106,416.75 323,897.70 359,890.66 710,920.55 1,501,125.66 370 00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 33,247.81 70,824.83 271,207.26 139,622.86 514,902.76 371 00 Productos de Arcilla y Cerámica - 198.00 680.00 1,900.00 2,778.00 372 00 Productos de Vidrio 1,160.50 2,558.53 15,096.71 17,501.68 36,317.42 373 00 Productos de Loza y Porcelana 90.80 3,830.52 34,848.73 34,253.17 73,023.22 374 00 Productos de Cemento, Adbesto y Yeso 11,360.16 17,561.48 122,422.99 27,804.15 179,148.78
375 00 Cemento, Cal y Yeso 20,636.35 46,676.30 98,158.83 58,163.86 223,635.34 380 00 MINERALES VARIOS 9,238.00 133,824.00 5,570.00 8,899.00 157,531.00 384 00 Piedra, Arcilla y Arena 9,238.00 133,824.00 5,570.00 8,899.00 157,531.00 390 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,788,693.59 3,703,439.98 20,090,968.48 6,731,836.80 32,314,938.85 391 00 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 30,094.84 121,446.96 63,433.72 124,924.89 339,900.41 392 00 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 174,551.40 356,961.46 424,011.12 596,786.60 1,552,310.58 396 00 Otros Repuestos y Accesorios Menores 1,584,047.35 3,225,031.56 19,603,523.64 6,010,125.31 30,422,727.86 400 00 BIENES CAPITALIZABLES 13,761,948.09 21,965,208.72 22,161,596.68 50,752,951.04 108,641,704.53 TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA 710,194.03 2,558,232.44 7,395,893.36 9,093,360.05 19,757,679.88 410 00 BIENES PREEXISTENTES - - 78,512.72-78,512.72 412 10 Edificios y Locales( Adquisicion de bienes preexistentes) - - 78,512.72 78,512.72 420 00 MAQUINARIA y EQUIPO 593,428.62 2,489,505.46 7,086,487.96 8,496,126.62 18,665,548.66 421 10 Muebles Varios de Oficina 86,648.20 647,200.93 707,564.47 1,104,024.38 2,545,437.98 421 20 Equipos varios de Oficina 70,455.60 120,867.94 458,526.76 425,845.73 1,075,696.03 421 40 Electrodomesticos - 30,600.05 27,696.79 47,920.80 106,217.64 422 00 Maquinaria y Equipo de Producción 61,544.00 341,788.58 3,952,946.77 1,208,814.21 5,565,093.56 423 00 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 27,681.92 68,907.80 27,490.00 124,079.72 425 00 Equipos de Comunicación y Señalamiento 181,740.02 679,952.55 924,587.61 1,922,892.34 3,709,172.52
426 00 Equipos para Computación 141,988.57 472,550.37 412,418.80 3,161,856.94 4,188,814.68 428 00 Herramientas y Repuestos Mayores 51,052.23 168,863.12 533,838.96 597,282.22 1,351,036.53 450 00 Activos Intangibles 116,765.41 68,726.98 230,892.68 597,233.43 1,013,618.50 451 00 Aplicaciones Informaticas 116,765.41 68,726.98 230,892.68 597,233.43 1,013,618.50 470 00 CONSTRUCCIONES 13,051,754.06 19,406,976.28 14,765,703.32 41,659,590.99 88,884,024.65 472 10 Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio (Fondos Propios) 13,051,754.06 19,406,976.28 14,765,703.32 41,659,590.99 88,884,024.65 500 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5,805,159.30 9,313,419.28 466,750,331.41 196,264,977.66 678,133,887.65 510 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5,805,159.30 7,082,980.40 7,696,346.82 7,821,177.67 28,405,664.19 511 10 JUBILACIONES Y RETIROS (ANJUPETELH) 5,285,668.41 6,976,581.12 7,106,444.40 7,726,877.67 27,095,571.60 512 10 Becas 519,490.89 106,399.28 589,902.42 94,300.00 1,310,092.59 520 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - 100,000.00 457,576,200.02 188,423,799.98 646,100,000.00 521 10 Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+injuven - - 457,576,200.02 187,523,799.98 645,100,000.00 521 20 Transferencias y Donaciones a Inst. Descentralizadas (IHADFA) - 100,000.00-100,000.00 524 10 Subsidios a Empresas Publicas no Financieras (Sitratel) - - 900,000.00 900,000.00 530 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - 2,128,456.48-0.01 2,128,456.49 532 10 Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - 2,128,456.48-0.01 2,128,456.49 550 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL - 1,982.40 1,477,784.57 20,000.00 1,499,766.97
551 10 Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon.Central (subc. a inst.culturales) - 1,982.40 1,477,784.57 20,000.00 1,499,766.97 600 ACTIVOS FINANCIEROS - 12,681,390.41 17,655,722.18 (30,337,112.59) - 650 00 INCREMENTO DE DISPONIBILIDADERS - - - - - 651 00 Incremento de Caja y Bancos - - - - 652 00 Increm.de inversiones financieras temporales (inventarios) - 660 00 INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR - 12,681,390.41 17,655,722.18 (30,337,112.59) - 661 00 Incremento de Cuentas a cobrar - 12,681,390.41 17,655,722.18 (30,337,112.59) - 680 00 INCREM. DE ACT.DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT. 681 00 incremento de activos diferidos a corto plazo 700 00 SERV.DE DEUDA PUBLICA 33,259,371.39 24,485,041.91 30,568,593.21 10,109,933.37 98,422,939.88 730 00 SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA 33,259,371.39 24,485,041.91 30,568,593.21 10,109,933.37 98,422,939.88 731 00 Amortizacion de la Deuda Pública Ext. A C.P. 21,833,582.10-20,425,642.19 196.70 42,259,420.99 732 00 Intereses de la Deuda Pública Ext. A C.P. 11,425,789.29 24,485,041.91 10,142,951.02 10,109,736.67 56,163,518.89 733 00 Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a C.P. - - - 770 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 294,041,381.65 125,889,622.97 208,010,856.74 74,015,204.89 701,957,066.25 771 Sentencias judiciales por servicios personales - 29,864,283.97 11,215,994.99 17,446,823.17 58,527,102.13 773 Disminución de Cuentas y documentos por pagar 261,090,198.47 53,426,299.92 194,438,776.17 134,474,689.56 643,429,964.12
774 Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo - - - 775 Gtos Deveng. y no Pagados Corresp.a Ejercicios Anteriores 32,951,183.18 42,599,039.08 2,356,085.58 (77,906,307.84) - 800 00 OTROS GASTOS 7,353.61 2,742,080.11 1,086,004.12 3,666,643.85 7,502,081.69 840 00 OTRAS PERDIDAS 7,353.61 2,742,080.11 1,086,004.12 3,666,643.85 7,502,081.69 841 00 Cuentas Incobrables - - - - 842 00 Pérdidas de Inventarios por Obsolecencia - - - - 844 00 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 7,353.61 2,742,080.11 1,086,004.12 3,666,643.85 7,502,081.69 846 00 Otras pèrdidas de operaciòn - - - T O T A L E S 804,025,968.89 918,760,769.81 1,214,284,945.72 1,399,189,370.78 4,336,261,055.20 RESUMEN GASTO CORRIENTE 507,340,240.23 830,687,870.76 959,603,208.50 1,244,298,646.07 3,541,929,965.56 `100 SERVICIOS PERSONALES 290,265,550.30 377,513,565.61 292,692,194.07 522,188,457.71 1,482,659,767.69 `200 SERVICIOS NO PERSONALES 159,610,008.51 331,110,966.00 119,685,253.03 543,734,138.95 1,154,140,366.49 `300 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,275,196.04 13,059,474.80 55,674,394.28 28,794,175.90 104,803,241.02 `500 TRANSFERENCIAS 5,805,159.30 9,313,419.28 466,750,331.41 196,264,977.66 678,133,887.65 `700 SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses) 11,425,789.29 24,485,041.91 10,142,951.02 10,109,736.67 56,163,518.89 771/775 OTROS GASTOS OPERACIONALES 32,951,183.18 72,463,323.05 13,572,080.57 58,527,102.13
(60,459,484.67) `800 OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias) 7,353.61 2,742,080.11 1,086,004.12 3,666,643.85 7,502,081.69 GASTOS DE INVERSION 13,761,948.09 21,965,208.72 22,161,596.68 50,752,951.04 108,641,704.53 `400 ADQUISICIONES A LA VISTA 710,194.03 2,558,232.44 7,395,893.36 9,093,360.05 19,757,679.88 `400 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMINIO 13,051,754.06 19,406,976.28 14,765,703.32 41,659,590.99 88,884,024.65 `600 ACTIVOS FINANCIEROS - 12,681,390.41 17,655,722.18 (30,337,112.59) - `700 SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda ) 21,833,582.10-20,425,642.19 196.70 42,259,420.99 `770 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 261,090,198.47 53,426,299.92 194,438,776.17 134,474,689.56 643,429,964.12 Detalle del Gasto al mes de diciembre de 2009 e enero 2010 T O T A L 804,025,968.89 918,760,769.81 1,214,284,945.72 1,399,189,370.78 4,336,261,055.20