República Dominicana MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. FP-08 PRESUPUESTO AÑO: 2015 FECHA: 3/23/2015 CODIGO INSTITUCIONAL: 7122 CATEGORIA PROGRAMATICA DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana CLASIFICADOR DEL GASTO AÑO 2014 AÑO 2015 DESTINO DE FONDOS PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA INSTITUCION RECEPTORA CODIGO SNIP GEOGRAFICO TIPO OBJECTO CUENTA SUB-CUENTA AUXILIAR DENOMINACION DEL GASTO FUNCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE ESPECIFICA ORGANISMO FINANCIADOR PRESUPUESTO ORIGINAL ANO ACTUAL EJECUCION ESTIMADA ANO ACTUAL PRESUPUESTO ANO SIGUIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E Educación 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 N/A 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0004 2 GASTOS 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0004 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0004 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0004 2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 200,000.00 150,000.00 200,000.00 E 01 00 0004 0000 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 E Educación 3,496,676.00 2,410,536.00 4,249,272.00 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 3,496,676.00 2,410,536.00 4,249,272.00 14 00 N/A 3,496,676.00 2,410,536.00 4,249,272.00 14 00 0001 ASISTENCIA SOCIAL 419,146.00 314,071.00 574,064.00 14 00 0001 2 GASTOS 419,146.00 314,071.00 574,064.00 14 00 0001 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 419,146.00 314,071.00 574,064.00 14 00 0001 2 1 2 SOBRESUELDOS 419,146.00 314,071.00 574,064.00 14 00 0001 2 1 2 2 Compensación 419,146.00 314,071.00 574,064.00 E 14 00 0001 0000 2 1 2 2 05 Compensación servicios de seguridad 4510 20 1955 100 140,472.00 105,066.00 140,088.00 E 14 00 0001 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 4510 20 1955 100 E 14 00 0001 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 4510 20 1955 100 12,000.00 9,000.00 12,000.00 Página 1 de 31
E 14 00 0001 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4510 20 1955 100 E 14 00 0001 0000 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4510 20 1955 100 240,000.00 180,000.00 395,302.00 E 14 00 0001 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 4510 50 2006 001 11,674.00 8,755.00 11,674.00 14 00 0002 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 1,653,122.00 1,082,352.00 2,178,601.00 14 00 0002 2 GASTOS 1,653,122.00 1,082,352.00 2,178,601.00 14 00 0002 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,653,122.00 1,082,352.00 2,178,601.00 14 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 1,653,122.00 1,082,352.00 2,178,601.00 14 00 0002 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 1,653,122.00 1,082,352.00 2,178,601.00 E 14 00 0002 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4409 20 1955 100 771,016.00 570,772.00 1,339,416.00 E 14 00 0002 0000 2 1 1 2 01 Sueldos al personal contratado e igualado 4409 20 1955 100 294,000.00 220,500.00 297,456.00 E 14 00 0002 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 4409 20 1955 100 60,000.00 45,000.00 60,000.00 E 14 00 0002 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 4409 20 1955 100 65,000.00 48,750.00 65,000.00 E 14 00 0002 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4409 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 E 14 00 0002 0000 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4409 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 E 14 00 0002 0000 2 4 1 4 01 Becas nacionales 4409 20 1955 100 0.00 0.00 40,111.00 E 14 00 0002 0000 2 2 8 9 04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones 4409 30 9996 102 E 14 00 0002 0000 2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales 4409 30 9996 102 E 14 00 0002 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 4409 50 2006 001 218,106.00 13,580.00 131,618.00 14 00 0003 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA 663,596.00 497,696.00 770,000.00 14 00 0003 2 GASTOS 663,596.00 497,696.00 770,000.00 14 00 0003 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 663,596.00 497,696.00 770,000.00 14 00 0003 2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 663,596.00 497,696.00 770,000.00 14 00 0003 2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 663,596.00 497,696.00 770,000.00 E 14 00 0003 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 4203 20 1955 100 7,000.00 5,250.00 7,000.00 E 14 00 0003 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 4203 20 1955 100 8,000.00 6,000.00 8,000.00 E 14 00 0003 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4203 20 1955 100 E 14 00 0003 0000 2 3 4 1 01 Productos medicinales para uso humano 4203 20 1955 100 256,386.00 192,289.00 250,000.00 E 14 00 0003 0000 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4203 20 1955 100 387,210.00 290,407.00 500,000.00 14 00 0004 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 760,812.00 516,417.00 726,607.00 14 00 0004 2 GASTOS 760,812.00 516,417.00 726,607.00 14 00 0004 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 760,812.00 516,417.00 726,607.00 14 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 760,812.00 516,417.00 726,607.00 14 00 0004 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 760,812.00 516,417.00 726,607.00 E 14 00 0004 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4508 20 1955 100 574,000.00 376,308.00 518,544.00 E 14 00 0004 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 4508 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 E 14 00 0004 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 4508 20 1955 100 35,000.00 26,250.00 35,000.00 E 14 00 0004 0000 2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 4508 20 1955 100 5,000.00 3,750.00 10,000.00 E 14 00 0004 0000 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4508 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 E 14 00 0004 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4508 20 1955 100 15,000.00 11,250.00 15,000.00 Página 2 de 31
E 14 00 0004 0000 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 4508 30 9996 102 20,000.00 15,000.00 20,000.00 E 14 00 0004 0000 2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales 4508 30 9996 102 E 14 00 0004 0000 2 2 8 9 04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones 4508 30 9996 102 0.00 0.00 10,000.00 E 14 00 0004 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 4508 50 2006 001 41,812.00 31,359.00 48,063.00 E Educación 317,000.00 237,750.00 305,000.00 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 317,000.00 237,750.00 305,000.00 15 00 N/A 317,000.00 237,750.00 305,000.00 15 00 0001 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 160,000.00 120,000.00 160,000.00 15 00 0001 2 GASTOS 160,000.00 120,000.00 160,000.00 15 00 0001 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,000.00 120,000.00 160,000.00 15 00 0001 2 3 1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 160,000.00 120,000.00 160,000.00 15 00 0001 2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 160,000.00 120,000.00 160,000.00 E 15 00 0001 0000 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 4303 20 1955 100 E 15 00 0001 0000 2 3 2 4 01 Calzados 4303 40 9992 103 E 15 00 0001 0000 2 3 2 3 01 Prendas de vestir 4303 40 9992 103 100,000.00 75,000.00 100,000.00 15 00 0002 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 157,000.00 117,750.00 145,000.00 15 00 0002 2 GASTOS 157,000.00 117,750.00 145,000.00 15 00 0002 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 157,000.00 117,750.00 145,000.00 15 00 0002 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 157,000.00 117,750.00 145,000.00 15 00 0002 2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 157,000.00 117,750.00 145,000.00 E 15 00 0002 0000 2 2 8 7 06 Otros servicios técnicos profesionales 4302 20 1955 100 E 15 00 0002 0000 2 2 8 9 04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones 4302 20 1955 100 E 15 00 0002 0000 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 4302 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 50,000.00 E 15 00 0002 0000 2 3 9 9 01 Productos y Utiles Varios n.i.p 4302 20 1955 100 10,000.00 7,500.00 5,000.00 E 15 00 0002 0000 2 3 9 4 01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas 4302 30 9995 102 107,000.00 80,250.00 80,000.00 E Educación 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 N/A 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 0000 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 0000 2 GASTOS 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 0000 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 0000 2 4 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 98 00 0000 2 4 1 3 Premios literarios, deportivos y culturales 777,995.00 583,489.00 1,788,760.00 E 98 00 0000 0000 2 4 1 3 01 Premios literarios, deportivos y culturales 4302 20 1955 100 150,325.00 112,744.00 160,000.00 E 98 00 0000 0000 2 4 1 6 04 Transferencias para investigación, fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología 1101 20 1955 100 627,670.00 470,745.00 722,760.00 E 98 00 0000 0000 2 4 1 6 01 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro 4510 30 9996 102 0.00 0.00 906,000.00 I Inversión 2,830,000.00 1,447,500.00 4,242,882.00 Página 3 de 31
01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,830,000.00 1,447,500.00 4,242,882.00 01 00 N/A 2,830,000.00 1,447,500.00 4,242,882.00 01 00 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0001 2 GASTOS 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0001 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0001 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 200,000.00 150,000.00 200,000.00 01 00 0001 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 200,000.00 150,000.00 200,000.00 I 01 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1101 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 20,000.00 I 01 00 0001 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 1101 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 20,000.00 I 01 00 0001 0000 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1101 20 1955 100 I 01 00 0001 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 1101 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 I 01 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1101 30 9996 102 0.00 0.00 80,000.00 01 00 0002 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 01 00 0002 2 GASTOS 01 00 0002 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 01 00 0002 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 01 00 0002 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería I 01 00 0002 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1101 20 1955 100 01 00 0003 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,350,000.00 1,087,500.00 3,762,882.00 01 00 0003 2 GASTOS 2,350,000.00 1,087,500.00 3,762,882.00 01 00 0003 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,350,000.00 1,087,500.00 3,762,882.00 01 00 0003 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 2,350,000.00 1,087,500.00 3,762,882.00 01 00 0003 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 2,350,000.00 1,087,500.00 3,762,882.00 I 01 00 0003 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1101 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 200,000.00 I 01 00 0003 0000 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1101 20 1955 100 I 01 00 0003 0000 2 6 4 1 01 Automóviles y camiones 1101 20 1955 100 1,000,000.00 75,000.00 100,000.00 I 01 00 0003 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 1101 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 300,000.00 I 01 00 0003 0000 2 6 8 3 01 Programas de informática 1101 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 I 01 00 0003 0000 2 6 9 5 02 Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte 1101 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 I 01 00 0003 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 1101 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 300,000.00 I 01 00 0003 0000 2 6 1 4 01 Electrodomésticos 1101 20 1955 100 0.00 0.00 992,872.00 I 01 00 0003 0000 2 6 1 9 01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente 1101 20 1955 100 0.00 0.00 1,420,010.00 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 250,000.00 187,500.00 250,000.00 01 00 0004 2 GASTOS 250,000.00 187,500.00 250,000.00 01 00 0004 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 250,000.00 187,500.00 250,000.00 01 00 0004 2 2 8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 250,000.00 187,500.00 250,000.00 01 00 0004 2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 250,000.00 187,500.00 250,000.00 I 01 00 0004 0000 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 Página 4 de 31
I 01 00 0004 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1102 20 1955 100 01 00 0005 GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO 01 00 0005 2 GASTOS 01 00 0005 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 01 00 0005 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 01 00 0005 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería I 01 00 0005 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1102 20 1955 100 01 00 0006 FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 01 00 0006 2 GASTOS 01 00 0006 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 01 00 0006 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 01 00 0006 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería I 01 00 0006 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1102 20 1955 100 I Inversión 3,340,645.00 2,495,484.00 29,228,335.00 11 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 3,340,645.00 2,495,484.00 29,228,335.00 11 00 N/A 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 11 00 0001 COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 11 00 0001 2 GASTOS 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 11 00 0001 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 11 00 0001 2 2 7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 11 00 0001 2 2 7 3 Instalaciones temporales 3,340,645.00 2,495,484.00 2,828,335.00 I 11 00 0001 0000 2 2 7 3 01 Instalaciones temporales 2503 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 100,000.00 I 11 00 0001 0000 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 2503 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 300,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 2503 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 20,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 8 5 01 Estudios de preinversión 2503 20 1955 100 1,255,645.00 941,734.00 1,268,335.00 I 11 00 0001 0000 2 6 9 3 01 Terrenos urbanos sin mejoras 2503 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 9 3 02 Terrenos urbanos con mejoras 2503 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 200,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 2503 20 1955 100 50,000.00 27,500.00 25,000.00 I 11 00 0001 0000 2 2 7 1 01 Obras menores en edificaciones 2503 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 200,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 9 3 04 Terrenos urbanos para cementerios 2503 20 1955 100 I 11 00 0001 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 2503 30 9996 102 15,000.00 11,250.00 15,000.00 I 11 00 0001 0000 2 6 5 5 01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 2503 30 9996 102 1,000,000.00 750,000.00 300,000.00 11 01 Construcción de Vías de Comunicación y Anexos 0.00 0.00 1,450,000.00 11 01 0051 Construccion de Aceras y Contenes Menguao 0.00 0.00 500,000.00 11 01 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 500,000.00 11 01 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 500,000.00 Página 5 de 31
11 01 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 500,000.00 11 01 0051 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 0.00 500,000.00 I 11 01 0051 0000 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 0.00 0.00 500,000.00 11 01 0052 Construccion de Badenes Centro de la Ciudad 0.00 0.00 350,000.00 11 01 0052 2 GASTOS 0.00 0.00 350,000.00 11 01 0052 2 7 OBRAS 0.00 0.00 350,000.00 11 01 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 350,000.00 11 01 0052 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 0.00 350,000.00 I 11 01 0052 0000 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 0.00 0.00 350,000.00 11 01 0053 Construccion de Aceras y Contenes La Cana de Guazumal 11 01 0053 2 GASTOS 11 01 0053 2 7 OBRAS 11 01 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 01 0053 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas I 11 01 0053 0000 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 11 01 0054 Construccion de Badenes Cana Fistor 11 01 0054 2 GASTOS 11 01 0054 2 7 OBRAS 11 01 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 01 0054 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas I 11 01 0054 0000 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 11 01 0055 Construccion de Badenes, Barrio Hermanas Mirabal 11 01 0055 2 GASTOS 11 01 0055 2 7 OBRAS 11 01 0055 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 01 0055 2 7 2 4 Infraestructura terrestre y obras anexas I 11 01 0055 0000 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 11 03 Construcción de Instalaciones Deportivas 0.00 0.00 600,000.00 11 03 0051 Construccionde Cancha de Baloncesto Cristo Rey 0.00 0.00 600,000.00 11 03 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 600,000.00 11 03 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 600,000.00 11 03 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 600,000.00 11 03 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 600,000.00 I 11 03 0051 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 600,000.00 11 05 Construcción Instalaciones Recreativas 0.00 0.00 5,000,000.00 11 05 0051 Construccion de Parque km-3 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,000,000.00 Página 6 de 31
11 05 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,000,000.00 I 11 05 0051 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0052 Construccion de Parque, La Culata Nueva 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0052 2 GASTOS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0052 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0052 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,000,000.00 I 11 05 0052 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0053 Construccion de Parque Cana Fistol 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0053 2 GASTOS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0053 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0053 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,000,000.00 I 11 05 0053 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0054 Construccion de Plaza Coronel Caamano 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0054 2 GASTOS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0054 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0054 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,000,000.00 I 11 05 0054 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 1,000,000.00 11 05 0055 Construccion de Plaza San Juan Graneros del Sur salida de Vallejuelo 0.00 0.00 800,000.00 11 05 0055 2 GASTOS 0.00 0.00 800,000.00 11 05 0055 2 7 OBRAS 0.00 0.00 800,000.00 11 05 0055 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 800,000.00 11 05 0055 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 800,000.00 I 11 05 0055 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 0.00 0.00 800,000.00 11 05 0056 Construccion de Parque Los Cerro Mogollon 11 05 0056 2 GASTOS 11 05 0056 2 7 OBRAS 11 05 0056 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 05 0056 2 7 2 7 Obras urbanísticas I 11 05 0056 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4302 20 1955 100 11 07 Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre 0.00 0.00 1,150,000.00 11 07 0051 Construccion de Funeraria Municipal 0.00 0.00 1,150,000.00 11 07 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 1,150,000.00 11 07 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,150,000.00 Página 7 de 31
11 07 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,150,000.00 11 07 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,150,000.00 I 11 07 0051 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4305 20 1955 100 0.00 0.00 1,150,000.00 11 08 Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre 11 08 0051 Reparacion de Centro o Salones Comunales Entrada de Cuendas 11 08 0051 2 GASTOS 11 08 0051 2 7 OBRAS 11 08 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 08 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas I 11 08 0051 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4102 20 1955 100 11 11 Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales 11 11 0051 Construccion de Entrada o Distintivo de la Ciudad (Valla de B.) 0.00 0.00 400,000.00 11 11 0051 2 GASTOS 11 11 0051 2 7 OBRAS 11 11 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 11 0051 2 7 2 7 Obras urbanísticas I 11 11 0051 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 4101 20 1955 100 11 11 0052 Acondicionamiento y foresta de calles, parques y plazas Barrios Francisco del R.S. 11 11 0052 2 GASTOS 11 11 0052 2 7 OBRAS 11 11 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 11 0052 2 7 2 7 Obras urbanísticas I 11 11 0052 0000 2 7 2 7 01 Obras urbanísticas 3201 20 1955 100 11 13 Construcción Edificaciones Municipales 0.00 0.00 700,000.00 11 13 0051 Construccion de Estacion de Bombero Villa Flores 0.00 0.00 700,000.00 11 13 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 700,000.00 11 13 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 700,000.00 11 13 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 0.00 700,000.00 11 13 0051 2 7 1 2 Obras para edificación no residencial 0.00 0.00 700,000.00 I 11 13 0051 0000 2 7 1 2 01 Obras para edificación no residencial 1402 20 1955 100 0.00 0.00 700,000.00 11 14 Reparación Edificaciones Municipales 0.00 0.00 8,500,000.00 11 14 0051 Reparaccion de Palacio Municipal (Parte Frontar Ayuntamiento y Palacio de Justicia) 0.00 0.00 8,500,000.00 11 14 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 8,500,000.00 11 14 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 8,500,000.00 Página 8 de 31
11 14 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 0.00 8,500,000.00 11 14 0051 2 7 1 2 Obras para edificación no residencial 0.00 0.00 8,500,000.00 I 11 14 0051 0000 2 7 1 2 01 Obras para edificación no residencial 1101 20 1955 100 0.00 0.00 8,500,000.00 11 15 Construcción en Cementerios 0.00 0.00 1,100,000.00 11 15 0051 Construccion verja en el Cementerio Comunitario 0.00 0.00 500,000.00 11 15 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 500,000.00 11 15 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 500,000.00 11 15 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 500,000.00 11 15 0051 2 7 2 8 Obras en cementerios 0.00 0.00 500,000.00 I 11 15 0051 0000 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 20 1955 100 0.00 0.00 500,000.00 11 15 0052 Construccion de Verja de Cemeterio en el Refujio 0.00 0.00 600,000.00 11 15 0052 2 GASTOS 0.00 0.00 600,000.00 11 15 0052 2 7 OBRAS 0.00 0.00 600,000.00 11 15 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 600,000.00 11 15 0052 2 7 2 8 Obras en cementerios 0.00 0.00 600,000.00 I 11 15 0052 0000 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 20 1955 100 0.00 0.00 600,000.00 11 16 Reparación en Cementerios 11 16 0051 Reparacion de Verja En Cementerio en Lavapies 11 16 0051 2 GASTOS 11 16 0051 2 7 OBRAS 11 16 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 16 0051 2 7 2 8 Obras en cementerios I 11 16 0051 0000 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 20 1955 100 11 17 Construcción Instalaciones Productivas 0.00 0.00 400,000.00 11 17 0051 Construccion de Plaza Buhonero en la Capotillo con Eusebio Puello 0.00 0.00 400,000.00 11 17 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 400,000.00 11 17 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 400,000.00 11 17 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 0.00 400,000.00 11 17 0051 2 7 1 3 Obras para edificación de otras estructuras 0.00 0.00 400,000.00 I 11 17 0051 0000 2 7 1 3 01 Obras para edificación de otras estructuras 3101 20 1955 100 0.00 0.00 400,000.00 11 20 Reparación de Viviendas 0.00 0.00 2,500,000.00 11 20 0051 Reparacion de vivienda en el Barrio Santome 11 20 0051 2 GASTOS 11 20 0051 2 7 OBRAS 11 20 0051 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 11 20 0051 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) I 11 20 0051 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 11 20 0052 Reparacion de vivienda en el Barrio la Picantinas Página 9 de 31
11 20 0052 2 GASTOS 11 20 0052 2 7 OBRAS 11 20 0052 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 11 20 0052 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) I 11 20 0052 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 11 20 0053 Reparacion de vivienda en Suarez Chalona 11 20 0053 2 GASTOS 11 20 0053 2 7 OBRAS 11 20 0053 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 11 20 0053 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) I 11 20 0053 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 11 20 0054 Reparacion de vivienda Los Cerros de Chalona 11 20 0054 2 GASTOS 11 20 0054 2 7 OBRAS 11 20 0054 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 11 20 0054 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) I 11 20 0054 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 11 20 0055 Reparacion de vivienda La Culata 11 20 0055 2 GASTOS 11 20 0055 2 7 OBRAS 11 20 0055 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 11 20 0055 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) I 11 20 0055 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 11 20 0056 Reparacion de Vivienda en Villa Liberacion 0.00 0.00 1,500,000.00 11 20 0056 2 GASTOS 0.00 0.00 1,500,000.00 11 20 0056 2 7 OBRAS 0.00 0.00 1,500,000.00 11 20 0056 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 0.00 0.00 1,500,000.00 11 20 0056 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 0.00 0.00 1,500,000.00 I 11 20 0056 0000 2 7 1 1 01 Obras para edificación residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 0.00 0.00 1,500,000.00 11 21 Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente 0.00 0.00 2,200,000.00 11 21 0051 Reciclaje de Deseho Solido (P.P Escolar) 0.00 0.00 2,200,000.00 11 21 0051 2 GASTOS 0.00 0.00 2,200,000.00 11 21 0051 2 7 OBRAS 0.00 0.00 2,200,000.00 11 21 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 2,200,000.00 11 21 0051 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias 0.00 0.00 2,200,000.00 I 11 21 0051 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 3202 20 1955 100 0.00 0.00 2,200,000.00 11 22 Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente 11 22 0051 Reparacion de Septico Villa Liberacion Página 10 de 31
11 22 0051 2 GASTOS 11 22 0051 2 7 OBRAS 11 22 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 22 0051 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias I 11 22 0051 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 3103 20 1955 100 11 23 Instalaciones, Colocación Eléctricas 0.00 0.00 1,000,000.00 11 23 0051 Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio Los Recios 11 23 0051 2 GASTOS 11 23 0051 2 7 OBRAS 11 23 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 23 0051 2 7 2 2 Obras de energía I 11 23 0051 0000 2 7 2 2 01 Obras de energía 2401 20 1955 100 11 23 0052 Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en villa Alejandras 11 23 0052 2 GASTOS 11 23 0052 2 7 OBRAS 11 23 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 23 0052 2 7 2 2 Obras de energía I 11 23 0052 0000 2 7 2 2 01 Obras de energía 2401 20 1955 100 11 23 0053 Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio San Miguel 11 23 0053 2 GASTOS 11 23 0053 2 7 OBRAS 11 23 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 23 0053 2 7 2 2 Obras de energía I 11 23 0053 0000 2 7 2 2 01 Obras de energía 2401 20 1955 100 11 23 0054 Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en Los Cambrones 11 23 0054 2 GASTOS 11 23 0054 2 7 OBRAS 11 23 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 23 0054 2 7 2 2 Obras de energía I 11 23 0054 0000 2 7 2 2 01 Obras de energía 2401 20 1955 100 11 23 0055 Colocacion de Lampara(Iluminacion de calle) en el Barrio Santa Clara 11 23 0055 2 GASTOS 11 23 0055 2 7 OBRAS 11 23 0055 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 23 0055 2 7 2 2 Obras de energía I 11 23 0055 0000 2 7 2 2 01 Obras de energía 2401 20 1955 100 Página 11 de 31
11 25 Reparación de Infraestructuras Hidráulicas 0.00 0.00 800,000.00 11 25 0051 Reparacion de Acueducto en el Barrio San Juan Bautista 11 25 0051 2 GASTOS 11 25 0051 2 7 OBRAS 11 25 0051 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 25 0051 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias I 11 25 0051 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 20 1955 100 11 25 0052 Reparacion de Acueducto en el Donao 11 25 0052 2 GASTOS 11 25 0052 2 7 OBRAS 11 25 0052 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 25 0052 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias I 11 25 0052 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 20 1955 100 11 25 0053 Reparacion de Acueducto Proyecto San Juan Bautista 11 25 0053 2 GASTOS 11 25 0053 2 7 OBRAS 11 25 0053 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 25 0053 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias I 11 25 0053 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 20 1955 100 11 25 0054 Reparacion de Acueducto de la Herredura 11 25 0054 2 GASTOS 11 25 0054 2 7 OBRAS 11 25 0054 2 7 2 INFRAESTRUCTURA 11 25 0054 2 7 2 1 Obras hidráulicas y sanitarias I 11 25 0054 0000 2 7 2 1 01 Obras hidraúlicas y sanitarias 4103 20 1955 100 I Inversión 12,329,997.00 9,247,498.00 21,648,000.00 12 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 12,329,997.00 9,247,498.00 21,648,000.00 12 00 N/A 12,329,997.00 9,247,498.00 21,648,000.00 12 00 0002 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 150,000.00 112,500.00 150,000.00 12 00 0002 2 GASTOS 150,000.00 112,500.00 150,000.00 12 00 0002 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000.00 112,500.00 150,000.00 12 00 0002 2 3 7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 150,000.00 112,500.00 150,000.00 12 00 0002 2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 150,000.00 112,500.00 150,000.00 I 12 00 0002 0000 2 3 7 1 01 Gasolina 3201 20 1955 100 I 12 00 0002 0000 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 3201 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 100,000.00 12 00 0003 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 10,419,997.00 7,814,998.00 12,708,000.00 12 00 0003 2 GASTOS 10,419,997.00 7,814,998.00 12,708,000.00 12 00 0003 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 10,419,997.00 7,814,998.00 12,708,000.00 Página 12 de 31
12 00 0003 2 2 6 SEGUROS 10,419,997.00 7,814,998.00 12,708,000.00 12 00 0003 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 10,419,997.00 7,814,998.00 12,708,000.00 I 12 00 0003 0000 2 2 6 2 01 Seguro de bienes muebles 3202 20 1955 100 130,000.00 97,500.00 130,000.00 I 12 00 0003 0000 2 2 7 2 06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación 3202 20 1955 100 0.00 0.00 100,000.00 I 12 00 0003 0000 2 3 7 1 01 Gasolina 3202 20 1955 100 0.00 0.00 300,000.00 I 12 00 0003 0000 2 3 7 1 02 Gasoil 3202 20 1955 100 5,500,000.00 4,125,000.00 5,000,000.00 I 12 00 0003 0000 2 3 7 1 04 Gas GLP 3202 20 1955 100 0.00 0.00 100,000.00 I 12 00 0003 0000 2 3 7 1 06 Lubricantes 3202 20 1955 100 0.00 0.00 700,000.00 I 12 00 0003 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 3202 20 1955 100 400,000.00 300,000.00 700,000.00 I 12 00 0003 0000 2 6 4 1 01 Automóviles y camiones 3202 20 1955 100 1,589,997.00 1,192,498.00 1,000,000.00 I 12 00 0003 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 3202 20 1955 100 500,000.00 375,000.00 800,000.00 I 12 00 0003 0000 2 6 1 9 01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente 3202 20 1955 100 0.00 0.00 50,000.00 I 12 00 0003 0000 2 2 5 4 01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 3202 20 1955 100 2,300,000.00 1,725,000.00 3,828,000.00 12 00 0004 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS 12 00 0004 2 GASTOS 12 00 0004 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 00 0004 2 3 9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 12 00 0004 2 3 9 6 Productos eléctricos y afines I 12 00 0004 0000 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 3101 20 1955 100 0.00 0.00 2,716.00 I 12 00 0004 0000 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 3101 30 9996 102 10,000.00 7,500.00 7,284.00 12 00 0005 ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS 1,350,000.00 1,012,500.00 8,280,000.00 12 00 0005 2 GASTOS 1,350,000.00 1,012,500.00 8,280,000.00 12 00 0005 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,350,000.00 1,012,500.00 8,280,000.00 12 00 0005 2 2 6 SEGUROS 1,350,000.00 1,012,500.00 8,280,000.00 12 00 0005 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles 1,350,000.00 1,012,500.00 8,280,000.00 I 12 00 0005 0000 2 2 6 2 01 Seguro de bienes muebles 2102 20 1955 100 130,000.00 97,500.00 130,000.00 I 12 00 0005 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 2102 20 1955 100 700,000.00 525,000.00 1,000,000.00 I 12 00 0005 0000 2 3 7 1 01 Gasolina 2102 20 1955 100 I 12 00 0005 0000 2 3 7 1 02 Gasoil 2102 20 1955 100 0.00 0.00 5,000,000.00 I 12 00 0005 0000 2 3 7 1 04 Gas GLP 2102 20 1955 100 0.00 0.00 100,000.00 I 12 00 0005 0000 2 3 7 1 06 Lubricantes 2102 20 1955 100 0.00 0.00 800,000.00 I 12 00 0005 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 2102 20 1955 100 520,000.00 390,000.00 1,000,000.00 I 12 00 0005 0000 2 6 1 9 01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente 2102 20 1955 100 0.00 0.00 50,000.00 12 00 0006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 40,000.00 30,000.00 40,000.00 12 00 0006 2 GASTOS 40,000.00 30,000.00 40,000.00 12 00 0006 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,000.00 30,000.00 40,000.00 Página 13 de 31
12 00 0006 2 6 5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 40,000.00 30,000.00 40,000.00 12 00 0006 2 6 5 7 Herramientas y máquinas-herramientas 40,000.00 30,000.00 40,000.00 I 12 00 0006 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 1401 20 1955 100 I 12 00 0006 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 1401 20 1955 100 I 12 00 0006 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 1401 20 1955 100 I 12 00 0006 0000 2 3 7 1 01 Gasolina 1401 20 1955 100 12 00 0007 SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS 12 00 0007 2 GASTOS 12 00 0007 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 12 00 0007 2 3 9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 12 00 0007 2 3 9 6 Productos eléctricos y afines I 12 00 0007 0000 2 3 9 6 01 Productos eléctricos y afines 3202 20 1955 100 12 00 0009 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 350,000.00 262,500.00 450,000.00 12 00 0009 2 GASTOS 350,000.00 262,500.00 450,000.00 12 00 0009 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,000.00 262,500.00 450,000.00 12 00 0009 2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 350,000.00 262,500.00 450,000.00 12 00 0009 2 3 5 3 Llantas y neumáticos 350,000.00 262,500.00 450,000.00 I 12 00 0009 0000 2 3 5 3 01 Llantas y neumáticos 1402 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 200,000.00 I 12 00 0009 0000 2 3 7 1 02 Gasoil 1402 30 9996 102 150,000.00 112,500.00 150,000.00 I 12 00 0009 0000 2 6 5 7 01 Herramientas y máquinas-herramientas 1402 30 9996 102 100,000.00 75,000.00 100,000.00 I Inversión 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 N/A 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 0001 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 0001 2 GASTOS 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 0001 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 0001 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00 15,000.00 10,000.00 13 00 0001 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 20,000.00 15,000.00 10,000.00 I 13 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 3204 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 10,000.00 I Inversión 70,000.00 52,500.00 20,000.00 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 70,000.00 52,500.00 20,000.00 14 00 N/A 70,000.00 52,500.00 20,000.00 14 00 0002 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 20,000.00 15,000.00 10,000.00 14 00 0002 2 GASTOS 20,000.00 15,000.00 10,000.00 14 00 0002 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,000.00 15,000.00 10,000.00 14 00 0002 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 20,000.00 15,000.00 10,000.00 14 00 0002 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 20,000.00 15,000.00 10,000.00 I 14 00 0002 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 4409 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 10,000.00 Página 14 de 31
14 00 0004 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 50,000.00 37,500.00 10,000.00 14 00 0004 2 GASTOS 50,000.00 37,500.00 10,000.00 14 00 0004 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,000.00 37,500.00 10,000.00 14 00 0004 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 50,000.00 37,500.00 10,000.00 14 00 0004 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 50,000.00 37,500.00 10,000.00 I 14 00 0004 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 4508 20 1955 100 50,000.00 37,500.00 10,000.00 I Inversión 70,000.00 52,500.00 90,000.00 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 70,000.00 52,500.00 90,000.00 15 00 N/A 70,000.00 52,500.00 90,000.00 15 00 0001 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 60,000.00 45,000.00 80,000.00 15 00 0001 2 GASTOS 60,000.00 45,000.00 80,000.00 15 00 0001 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 60,000.00 45,000.00 80,000.00 15 00 0001 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 60,000.00 45,000.00 80,000.00 15 00 0001 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 60,000.00 45,000.00 80,000.00 I 15 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 4303 20 1955 100 I 15 00 0001 0000 2 6 2 3 01 Cámaras fotográficas y de video 4303 20 1955 100 0.00 0.00 20,000.00 I 15 00 0001 0000 2 6 2 4 01 Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo 4303 20 1955 100 15 00 0002 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 15 00 0002 2 GASTOS 15 00 0002 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15 00 0002 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 15 00 0002 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería I 15 00 0002 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 4302 20 1955 100 I Inversión 16 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 16 00 N/A 16 00 0001 FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA 16 00 0001 2 GASTOS 16 00 0001 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 16 00 0001 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 16 00 0001 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería I 16 00 0001 0000 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estantería 4102 30 9995 102 I Inversión 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 00 N/A 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 00 0001 AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 00 0001 4 Aplicaciones financieras 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 Página 15 de 31
96 00 0001 4 2 Disminución de pasivos 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 00 0001 4 2 1 Disminución de pasivos corrientes 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 96 00 0001 4 2 1 1 Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 4,606,258.00 3,451,693.00 8,067,552.00 I 96 00 0001 0000 4 2 1 1 01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo 0000 20 1955 100 4,306,258.00 3,226,693.00 4,667,551.00 I 96 00 0001 0000 4 2 2 1 01 Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo 0000 20 1955 100 300,000.00 225,000.00 100,000.00 I 96 00 0001 0000 4 2 2 2 01 Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo 0000 20 1955 100 0.00 0.00 2,448,349.00 I 96 00 0001 0000 4 2 2 2 01 Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo 0000 20 1955 100 0.00 0.00 400.00 I 96 00 0001 0000 4 2 2 2 01 Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo 0000 30 9998 102 0.00 0.00 751,252.00 I 96 00 0001 0000 4 2 2 2 01 Disminución de documentos por pagar internos de largo plazo 0000 40 9992 103 0.00 0.00 100,000.00 I Inversión 0.00 0.00 50,000.00 98 ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.) 0.00 0.00 50,000.00 98 00 N/A 0.00 0.00 50,000.00 98 00 0000 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 0.00 0.00 50,000.00 98 00 0000 2 GASTOS 0.00 0.00 50,000.00 98 00 0000 2 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 50,000.00 98 00 0000 2 5 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 0.00 0.00 50,000.00 98 00 0000 2 5 1 2 Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro I 98 00 0000 0000 2 5 1 2 01 Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro 0.00 0.00 50,000.00 1101 30 9995 102 0.00 0.00 50,000.00 I Inversión 99 ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS) 99 00 N/A 99 00 0000 ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS 99 00 0000 2 GASTOS 99 00 0000 2 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99 00 0000 2 5 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 99 00 0000 2 5 2 2 Transferencias de capital a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras I 99 00 0000 0000 2 5 2 2 01 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras para proyectos de inversión 0000 30 9995 102 P Personal 26,240,412.00 19,855,760.00 34,006,718.00 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 26,240,412.00 19,855,760.00 34,006,718.00 01 00 N/A 26,240,412.00 19,855,760.00 34,006,718.00 01 00 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS 11,430,150.00 8,649,114.00 11,358,668.00 01 00 0001 2 GASTOS 11,430,150.00 8,649,114.00 11,358,668.00 01 00 0001 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 11,430,150.00 8,649,114.00 11,358,668.00 01 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 11,430,150.00 8,649,114.00 11,358,668.00 01 00 0001 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 11,430,150.00 8,649,114.00 11,358,668.00 P 01 00 0001 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 8,098,536.00 6,073,902.00 8,122,536.00 Página 16 de 31
P 01 00 0001 0000 2 1 1 5 04 Proporción de vacaciones no disfrutadas 1101 20 1955 100 18,000.00 15,000.00 20,000.00 P 01 00 0001 0000 2 1 2 2 05 Compensación servicios de seguridad 1101 20 1955 100 102,000.00 76,500.00 102,000.00 P 01 00 0001 0000 2 1 3 1 01 Dietas en el país 1101 20 1955 100 1,682,482.00 1,261,862.00 1,560,000.00 P 01 00 0001 0000 2 1 3 2 01 Gastos de representación en el país 1101 20 1955 100 194,798.00 146,098.00 194,798.00 P 01 00 0001 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1101 20 1955 100 140,279.00 180,210.00 140,279.00 P 01 00 0001 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1101 20 1955 100 270,677.00 203,008.00 170,677.00 P 01 00 0001 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1101 20 1955 100 140,000.00 105,000.00 140,000.00 P 01 00 0001 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1101 20 1955 100 50,000.00 37,500.00 150,000.00 P 01 00 0001 0000 2 2 3 2 01 Viaticos fuera del país 1101 20 1955 100 50,000.00 37,500.00 75,000.00 P 01 00 0001 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1101 50 2006 001 683,378.00 512,534.00 683,378.00 01 00 0002 CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 429,736.00 421,302.00 481,000.00 01 00 0002 2 GASTOS 429,736.00 421,302.00 481,000.00 01 00 0002 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 429,736.00 421,302.00 481,000.00 01 00 0002 2 1 1 REMUNERACIONES 429,736.00 421,302.00 481,000.00 01 00 0002 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 429,736.00 421,302.00 481,000.00 P 01 00 0002 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 336,000.00 252,000.00 372,000.00 P 01 00 0002 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1101 20 1955 100 15,000.00 11,250.00 15,000.00 P 01 00 0002 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1101 20 1955 100 20,000.00 115,000.00 20,000.00 P 01 00 0002 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1101 20 1955 100 P 01 00 0002 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1101 20 1955 100 P 01 00 0002 0000 2 1 1 6 01 Vacaciones 1101 20 1955 100 15,736.00 11,802.00 28,000.00 P 01 00 0002 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1101 50 2006 001 28,000.00 20,000.00 31,000.00 01 00 0003 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5,859,088.00 4,394,315.00 13,017,848.00 01 00 0003 2 GASTOS 5,859,088.00 4,394,315.00 13,017,848.00 01 00 0003 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 5,859,088.00 4,394,315.00 13,017,848.00 01 00 0003 2 1 1 REMUNERACIONES 5,859,088.00 4,394,315.00 13,017,848.00 01 00 0003 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 5,859,088.00 4,394,315.00 13,017,848.00 P 01 00 0003 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 3,301,390.00 2,476,042.00 9,143,838.00 P 01 00 0003 0000 2 1 1 2 01 Sueldos al personal contratado e igualado 1101 20 1955 100 240,000.00 180,000.00 254,400.00 P 01 00 0003 0000 2 1 2 2 05 Compensación servicios de seguridad 1101 20 1955 100 401,876.00 301,407.00 401,876.00 P 01 00 0003 0000 2 1 3 1 01 Dietas en el país 1101 20 1955 100 240,000.00 180,000.00 240,000.00 P 01 00 0003 0000 2 1 3 2 01 Gastos de representación en el país 1101 20 1955 100 247,575.00 185,681.00 247,575.00 P 01 00 0003 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1101 20 1955 100 169,642.00 127,231.00 290,000.00 P 01 00 0003 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1101 20 1955 100 225,000.00 168,750.00 380,000.00 P 01 00 0003 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1101 20 1955 100 140,000.00 105,000.00 190,000.00 P 01 00 0003 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1101 20 1955 100 450,000.00 337,500.00 527,000.00 P 01 00 0003 0000 2 2 3 2 01 Viaticos fuera del país 1101 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 100,000.00 P 01 00 0003 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1101 50 2006 001 343,605.00 257,704.00 1,243,159.00 Página 17 de 31
01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 7,265,000.00 5,448,750.00 8,076,980.00 01 00 0004 2 GASTOS 7,265,000.00 5,448,750.00 8,076,980.00 01 00 0004 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 7,265,000.00 5,448,750.00 8,076,980.00 01 00 0004 2 1 1 REMUNERACIONES 7,265,000.00 5,448,750.00 8,076,980.00 01 00 0004 2 1 1 5 Prestaciones económicas 7,265,000.00 5,448,750.00 8,076,980.00 P 01 00 0004 0000 2 1 1 5 04 Proporción de vacaciones no disfrutadas 1102 20 1955 100 100,000.00 75,000.00 100,000.00 P 01 00 0004 0000 2 1 2 2 02 Compensación por horas extraordinarias 1102 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 20,000.00 P 01 00 0004 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 5,400,000.00 4,050,000.00 5,884,968.00 P 01 00 0004 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1102 20 1955 100 305,000.00 228,750.00 305,000.00 P 01 00 0004 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1102 20 1955 100 505,000.00 378,750.00 505,000.00 P 01 00 0004 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1102 20 1955 100 205,000.00 153,750.00 47,191.00 P 01 00 0004 0000 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 200,000.00 150,000.00 200,000.00 P 01 00 0004 0000 2 1 2 2 05 Compensación servicios de seguridad 1102 30 9996 102 30,000.00 22,500.00 30,000.00 P 01 00 0004 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1102 30 9996 102 P 01 00 0004 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1102 50 2006 001 450,000.00 337,500.00 777,012.00 P 01 00 0004 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1102 50 2006 001 0.00 0.00 157,809.00 01 00 0005 GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO 871,438.00 653,579.00 675,222.00 01 00 0005 2 GASTOS 871,438.00 653,579.00 675,222.00 01 00 0005 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 871,438.00 653,579.00 675,222.00 01 00 0005 2 1 1 REMUNERACIONES 871,438.00 653,579.00 675,222.00 01 00 0005 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 871,438.00 653,579.00 675,222.00 P 01 00 0005 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 716,712.00 537,534.00 517,128.00 P 01 00 0005 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1102 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 40,000.00 P 01 00 0005 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1102 20 1955 100 35,000.00 26,250.00 45,000.00 P 01 00 0005 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1102 20 1955 100 25,000.00 18,750.00 25,000.00 P 01 00 0005 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1102 20 1955 100 P 01 00 0005 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1102 50 2006 001 59,726.00 44,795.00 43,094.00 01 00 0006 FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS 385,000.00 288,700.00 397,000.00 01 00 0006 2 GASTOS 385,000.00 288,700.00 397,000.00 01 00 0006 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 385,000.00 288,700.00 397,000.00 01 00 0006 2 1 1 REMUNERACIONES 385,000.00 288,700.00 397,000.00 01 00 0006 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 385,000.00 288,700.00 397,000.00 P 01 00 0006 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 288,000.00 216,000.00 276,000.00 P 01 00 0006 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1102 20 1955 100 20,000.00 15,000.00 30,000.00 P 01 00 0006 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1102 20 1955 100 25,000.00 18,700.00 35,000.00 P 01 00 0006 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1102 20 1955 100 18,000.00 13,500.00 23,000.00 P 01 00 0006 0000 2 2 1 3 01 Teléfono local 1102 20 1955 100 P 01 00 0006 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1102 20 1955 100 Página 18 de 31
P 01 00 0006 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1102 50 2006 001 24,000.00 18,000.00 23,000.00 P Personal 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 N/A 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 0001 COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 0001 2 GASTOS 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 0001 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 11 00 0001 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 1,026,390.00 769,795.00 1,031,590.00 P 11 00 0001 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2503 20 1955 100 804,360.00 603,272.00 809,160.00 P 11 00 0001 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 2503 20 1955 100 55,000.00 41,250.00 55,000.00 P 11 00 0001 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 2503 20 1955 100 65,000.00 48,750.00 65,000.00 P 11 00 0001 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 2503 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 P 11 00 0001 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 2503 20 1955 100 P 11 00 0001 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 2503 50 2006 001 67,030.00 50,273.00 67,430.00 P Personal 1,663,671.00 1,247,753.00 1,963,249.00 12 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,663,671.00 1,247,753.00 1,963,249.00 12 00 N/A 1,663,671.00 1,247,753.00 1,963,249.00 12 00 0003 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 15,000.00 11,250.00 20,000.00 12 00 0003 2 GASTOS 15,000.00 11,250.00 20,000.00 12 00 0003 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 15,000.00 11,250.00 20,000.00 12 00 0003 2 1 2 SOBRESUELDOS 15,000.00 11,250.00 20,000.00 12 00 0003 2 1 2 2 Compensación 15,000.00 11,250.00 20,000.00 P 12 00 0003 0000 2 1 2 2 02 Compensación por horas extraordinarias 3202 30 9995 102 15,000.00 11,250.00 20,000.00 12 00 0005 ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS 512,000.00 384,000.00 837,000.00 12 00 0005 2 GASTOS 512,000.00 384,000.00 837,000.00 12 00 0005 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 512,000.00 384,000.00 837,000.00 12 00 0005 2 1 1 REMUNERACIONES 512,000.00 384,000.00 837,000.00 12 00 0005 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 512,000.00 384,000.00 837,000.00 P 12 00 0005 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2102 20 1955 100 468,000.00 351,000.00 768,000.00 P 12 00 0005 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 2102 20 1955 100 P 12 00 0005 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 2102 50 2006 001 39,000.00 29,250.00 64,000.00 12 00 0006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 12 00 0006 2 GASTOS 12 00 0006 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 12 00 0006 2 2 3 VIÁTICOS 12 00 0006 2 2 3 1 Viáticos dentro del país P 12 00 0006 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1401 20 1955 100 Página 19 de 31
12 00 0009 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1,131,671.00 848,753.00 1,101,249.00 12 00 0009 2 GASTOS 1,131,671.00 848,753.00 1,101,249.00 12 00 0009 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 1,131,671.00 848,753.00 1,101,249.00 12 00 0009 2 2 3 VIÁTICOS 1,131,671.00 848,753.00 1,101,249.00 12 00 0009 2 2 3 1 Viáticos dentro del país 1,131,671.00 848,753.00 1,101,249.00 P 12 00 0009 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 1402 20 1955 100 P 12 00 0009 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1402 30 9996 102 1,040,004.00 780,003.00 1,011,922.00 P 12 00 0009 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 1402 50 2006 001 86,667.00 65,000.00 84,327.00 P Personal 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 N/A 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 0001 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 0001 2 GASTOS 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 0001 2 1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 0001 2 1 1 REMUNERACIONES 438,348.00 328,731.00 387,567.00 13 00 0001 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 438,348.00 328,731.00 387,567.00 P 13 00 0001 0000 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3204 20 1955 100 322,875.00 242,126.00 276,000.00 P 13 00 0001 0000 2 1 1 5 04 Proporción de vacaciones no disfrutadas 3204 20 1955 100 13,567.00 10,175.00 13,567.00 P 13 00 0001 0000 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 3204 20 1955 100 25,000.00 18,750.00 25,000.00 P 13 00 0001 0000 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 3204 20 1955 100 30,000.00 22,500.00 30,000.00 P 13 00 0001 0000 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 3204 20 1955 100 15,000.00 11,250.00 15,000.00 P 13 00 0001 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 3204 20 1955 100 P 13 00 0001 0000 2 1 1 4 01 Sueldo Anual No. 13 3204 50 2006 001 26,906.00 20,180.00 23,000.00 P Personal 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 14 00 N/A 14 00 0002 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL 14 00 0002 2 GASTOS 14 00 0002 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 14 00 0002 2 2 3 VIÁTICOS 14 00 0002 2 2 3 1 Viáticos dentro del país P 14 00 0002 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 4409 20 1955 100 14 00 0004 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 14 00 0004 2 GASTOS 14 00 0004 2 2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 14 00 0004 2 2 3 VIÁTICOS 14 00 0004 2 2 3 1 Viáticos dentro del país P 14 00 0004 0000 2 2 3 1 01 Viáticos dentro del país 4508 20 1955 100 Página 20 de 31