Metodología General - Sistema General de Regalías Proyecto Construcción de un colegio en el Municipio de xxxxx Código BPIN: Impreso el 21 de septiembre de 2012 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21308. Infraestructura educativa Indicador de seguimiento al PND Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media Unidad de medida No. de nuevos cupos Meta 600000 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Nombre del Plan de Desarrollo del Departamento o Municipio Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Código del programa contenido en el plan de desarrollo en el que se enmarca el proyecto y breve descripción Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Página 1 de 19
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Colombia ha presentado grandes avances en materia de cobertura en los diferentes niveles desde transición hasta media. No obstante, es necesario continuar implementado estrategias para que más niños, niñas y jóvenes tengan una oportunidad para iniciar y finalizar sus estudios, para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos, de esta manera nuestros niños y jóvenes podrán contar con más y mejores oportunidades en el ámbito laboral, social y económico. Descripción de la situación existente Actualmente existen diferencias en materia educativa en las diferentes regiones del país, que ameritan implementar acciones para cerrar las brechas entre poblaciones, regiones y zonas y generar oportunidades de acceso y permanencia con calidad y equidad. El estado de la infraestructura educativa generan un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en consecuencia requieren de acciones integrales para contrarrestar los efectos de factores asociados al contexto. Existe una necesidad explícita de espacios y mobiliario escolar para la prestación del servicio educativo. Incluir situación del Departamento, Municipio o Establecimiento Educativo en que se desarrolla el proyecto. Ejemplo: El centro educativo XXX es insuficiente en cuanto a capacidad instalada en infraestructura, debido a que la demanda del servicio educativo de la región a aumentado considerablemente, por lo que se hace necesario ampliar su infraestructura, lo cual permitira aumentar la cobertura educativa de la institucion. Magnitud actual Registrar linea base (Ejemplo: Niños por fuera del sistema educativo, tasas de cobertura, % de la infraestructura en mal estado, población estudiantil en zonas de díficil acceso) Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Página 2 de 19
Espacios escolares insuficientes para la prestación del servicio educativo Tipo: Indirecta Escasez de recursos para inversión en infraestructura educativa Hacinamiento en las aulas Población en zonas de díficil acceso Efectos generados por el problema Tipo: Directo Población por fuera del sistema educativo y bajos niveles de cobertura educativa Tipo: Indirecto Problemas sociales por los bajos niveles de educación de la población Deserción escolar Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Departamental Cauca Cooperante Cofinanciación Municipal Santander De Quilichao Beneficiario Lote Experiencia previa de los participantes El Departamento y el Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura educativa en vigencias anteriores a través de las Secretarias de Educación Concertación entre los participantes El Departamento y el Municipio han articulado sus politicas y estrategias de los planes de desarrollo con el fin de garantizar el acceso al sistema educativo de las niñas, niños y jovenes Página 3 de 19
Participación de la comunidad Indicar Participación de la comunidad (Por ejemplo: veedora, beneficiaria) Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 1000 Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Educación Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica Personas Objetivo Número de personas Objetivo 200 Fuente de información Secretaria de Educación Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica Página 4 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 100 Secretaria de Educación Municipal Género Mujer 100 Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 0-6 40 Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 7-14 100 Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 15-17 50 Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 18-26 10 Secretaria de Educación Municipal Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 19
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Santander de Quilichao en Cauca Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Aumento de la cobertura neta en educación preescolar, básica y media del Municipio Porcentaje 92 Objetivo Específicos Construir espacios escolares para la atención de la población Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 19
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa Realizará la construcción de 1 colegio en el Municipio de Santander de Quilichao para 200 estudiantes que con xx aulas, xx laboratorios, xx baterias sanitarias, xx aulas de sistemas y las areas administrativas y deportivas para ampliar la cobertura educativa en la entidad territorial y que se desarrolla mediante actividades de: preliminares, estructuras de concreto, mamposteria y frisos, cubierta, carpinteria metalica e instalaciones electricas. Los diseños arquitectónicos del establecimiento se ajustan a los diseños que maneja el Ministerio de Educación Nacional y la construcción se desarrolla bajo los parametros definidos en la Norma Técnica NTC 4595 para el planeamiento y diseño de instlaciones en ambientes escolares, asi como las normas de sismoresistencia. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Infraestructura educativa Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Infraestructura educativa Número Inftraestructura educativa para la prestación del servicio educativo 2010 2012 2012 Año Oferta Demanda Déficit 2010 10,00 15,00-5,00 2011 11,00 15,00-4,00 2012 11,00 15,00-4,00 Página 7 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca 3.1 Capacidad Generada Infraestructura educativa construida Unidad de medida Número Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Occidente Cauca Santander De Quilichao No aplica No aplica Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Página 8 de 19
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Página 9 de 19
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Plan de manejo ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Página 10 de 19
Fenómenos naturales que afecten el desarrollo del proyecto Probable Retraso de las obras y aumento de costos en materiales y mano de obra Moderado Elaborar planes de prevención y gestión del riesgo Variacion en los precios del mercado Probable Disminucion en las cantidades a ajecutar Moderado Realizar estimaciones de imprevistos e incorporarlas en el presupuesto del proyecto Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Construir espacios escolares para la atención de la población Infraestructura Educativa Acabados Construcción Preliminares Relación Productos Objetivo: Construir espacios escolares para la atención de la población Producto Unidad Cantidad Infraestructura Educativa Número 1 Página 11 de 19
Relación de Actividades Etapa Año Actividad RutaCritica Valor Inversión 2013 Acabados No 30,000,000 Inversión 2013 Construcción Si 78,000,000 Inversión 2013 Preliminares Si 22,000,000 Valor Total 130,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Otros Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2013 0,00 0,00 0,00 2014 200,00 1.500.000,00 300.000.000,00 Página 12 de 19
9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2013 0,00 2014 300.000.000,00 Flujo de Caja 2013 2014 Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 130,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (130,000,000) 300,000,000 Ingresos y beneficios 0 300,000,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Flujo Económico 2013 2014 RPC Ingresos y beneficios.00.00.00 Estudiantes que acceden y.00 240,000,000.00.80 Créditos.00.00.00 Página 13 de 19
2013 2014 RPC Costos de Preinversión.00.00.00 Costos de Inversión.00.00.00 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 7,000,000.00.00 1.00 22,800,000.00.00.60 3.1. Materiales 59,250,000.00.00.79 4.2. Otros Servicios 3,550,000.00.00.71 2.0 Transporte 4,000,000.00.00.80 Costos de Operación.00.00.00 Amortización créditos.00.00.00 Intereses créditos.00.00.00 Valor de salvamento.00.00.00 Flujo Económico (96,600,000.00) 240,000,000.00.00 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Alternativa 1-82.904.23 8,62 130,77 0,36 130.000.000,00 650.000,00 130.000.000,00 828.100.000,00 117.685.71 4,29 148,45 2,22 96.600.000, 00 483.000,00 96.600.00 0,00 108.192.000,0 0 Página 14 de 19
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 537 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF a 90 días Vigencia 17sept - 23 Sept de 2012 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción de un colegio en el municipio de Santander de Quilichao en Cauca Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 0710 educación preescolar, básica y media Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Santander De Quilichao Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor 2013 130.000.000,00 2014 0,00 Página 15 de 19
Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2013 0 130,000,000 0 2014 0 0 0 Indicadores de producto Objetivo Construir espacios escolares para la atención de la población Producto Infraestructura Educativa Indicador Unidad Formula Infraestructuras Educativas Construidas Número Sumatoria De Infraestructuras Educativas Construidas Página 16 de 19
Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2013 2014 Construir espacios escolares para la atención de la población Infraestructura Educativa Infraestru cturas Educativa s Construid as 0 1 Página 17 de 19
Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2013 2014 Infraestructuras educativas construidas Número Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas. 0,00 1,00 Módulo de Desición Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21308. Infraestructura educativa Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media 600.000,00 Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura educativa en el Municipio de Santander de Quilichao en Cauca Aumento de la cobertura neta en educación preescolar, básica y media del Municipio 92,00 Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Infraestructura Educativa Infraestructuras Educativas Construidas 1,00 Actividades Preliminares 0,00 Actividades Construcción 0,00 Actividades Acabados 0,00 Página 18 de 19
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