SUBTEMA: AUTONOMÍA FINANCIERA: El Municipio se financia de la siguiente manera; por los ingresos propios, participaciones Federales y Estatales y por los ingresos extraordinarios. Los ingresos propios son los que se obtienen por medio de las aportaciones de los contribuyentes. Los recursos Federales y Estatales se obtienen de las participaciones que el Estado y la Federación entrega a los municipios, mas los ingresos del Ramo 33 que se aplican de forma directa en las acciones especificas para los que fueron creados. Los recursos municipales son los bienes económicos que se aplican en una forma real y transparente, en la que el Gobierno tiene el deber de hacerlo dando confianza y certidumbre a la ciudadanía en la aplicación de los mismos en una forma eficiente y dando resultados positivos para beneficio del pueblo. Los ingresos del Municipio La Paz se conforman básicamente por diez conceptos los cuales se enuncian a continuación, así mismo se mencionan los fondos Federales y Estatales con los que cuenta el Municipio. Grafica 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: Tesorería Municipal 2009 Estadística de: Gastos 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: Tesorería Municipal 2009 118
FONDOS AÑO AÑO AÑO AÑO FEDERALES 2006 2007 2008 2009 TOTAL FISM 21,577,330.00 24,480,481.00 29,417,503.00 31,626,497.00 107,101,811.00 FORTAMUN 68,008,245.89 7,351,932.00 89,031,137.00 93,165,462.96 257,556,777.85 RESCATES DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 13,000,000.00 TU CASA 0.00 999,000.00 0.00 0.00 999,000.00 EXCEDENTES DEL PETROLEO 0.00 4,697,759.00 2,537,676.00 0.00 7,235,435.00 SUBSEMUN PARTICIPACION FEDERAL 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 FASP 0.00 0.00 1,523,785.00 1,523,785.00 3,047,570.00 FEIEF 0.00 0.00 0.00 4,852,341.45 4,852,341.45 TOTALES 89,585,575.89 41,529,172.00 136,510,101.00 144,168,086.41 411,792,935.30 Fuente: Tesorería Municipal 2009 Fondos Federales 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: Tesorería Municipal 2009 119
FONDO AÑO AÑO AÑO AÑO ESTATALES 2006 2007 2008 2009 TOTAL GIS 0.00 29,038,135.90 19,373,976.70 48,412,112.60 PAGIM 0.00 11,758,150.00 20,080,288.18 22,800,522.35 54,638,960.53 TOTALES 0.00 40,796,285.90 39,454,264.88 22,800,522.35 103,051,073.13 Fondos Estatales 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: investigación propia 2009 Fuente: investigación propia 2009 120
Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos presentan un leve incremento entre los años 2005 al 2006, reflejados en los impuestos y derechos ya que en aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos comparados con los años 2005 y 2006, sufrieron una disminución; así mismo 2006 y 2007 se vio una disminución en impuestos, en cambio en derechos hubo un ligero aumento al igual que en aportaciones de mejoras, en los otros ingresos existe una variación debido a que son poco frecuentes. Del año 2007 al 2008 en lo que corresponde a impuestos y derechos se observa un estancamiento comparado con los años 2006 al 2008 en los diferentes conceptos reflejando un aumento en el 2009. En los rubros de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras, viendo desde un punto, existe un decremento en los 4 años anteriores 2005 al 2008, desconociendo el motivo de cuál sea el estancamiento de los ingresos propios del Municipio. SUBTEMA: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENYES El padrón de contribuyentes es la herramienta principal para lograr el objetivo que es la recaudación, para realizar este trabajo es necesario implementar un conjunto de mecanismos y procedimientos para el cobro de impuestos, derechos, aportaciones para mejoras, productos, aprovechamientos, y los derivados del sector auxiliar. Así mismo financiamientos correspondientes a la aplicación de la ley. El sistema de recaudación es complejo, ya que si no se tienen los conocimientos necesarios para la aplicación de la ley, resultan contraproducentes por lo que se debe primero tener un padrón bien definido, para poder saber el origen de los mismos y poder requerirlos desde su ubicación, así como el monto de cada uno de ellos, teniendo un padrón al 100% definido se puede lograr un ingreso abundante. El padrón de contribuyentes es de 40,000 AÑO N. CONTRIBUYENTES QUE PAGAN IMPUESTO PREDIAL 2000-2004 12682 2005 1631 2006 2012 2007 2337 2008 2485 2009 7939 2010 11229 121
SUBTEMA: ESTRUCTURA DE EGRESOS 122
MATRIZ FODA DEL CIMIENTO SEGURIDAD INTEGRAL Tema y Subtema Claves para el Desarrollo Programa de la Estructura Programática Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas Programa:090104 se cuenta con el 60 Se cuenta con No contar con el Existe la posibilidad Administración de los Procesos de Gestión Pública y los Servicios Públicos % del equipo de trabajo en cada una de las áreas, así como con un inmueble propio para instituciones y programas para la modernización por parte del Gobierno del Estado. equipo necesario y la tecnología actual para dar mayor rapidez al servicio. de bloqueo sindical y de apatía ciudadana al servicio prestado. la atención a la ciudadanía. Programa:090101 La mayor parte del Existen las Dentro de la Algún decreto emitido personal instituciones Administración por la Legislatura administrativo es Estatales públicas existen empleados Local que prohíba la Perfil Técnico- Profesional de los Servidores Públicos Municipales gente con capacidad y experiencia, el 30 % es personal con título profesional. Se cuenta con los espacios y privadas para la impartición académica a servidores públicos y que otorgan que se resisten al cambio, debido a la falta de interés por las administraciones anteriores además profesionalización Administrativa necesarios para la certificación de no contar con el capacitación del avalada. recurso cuando se personal. trata de cursos impartidos por instituciones privadas. Programa:080201 Existen Contamos con la Falta de interés Un gobierno represivo organizaciones de la difusión televisiva, ciudadano por e intolerante. sociedad civil y así como con documentarse de los políticas, así como los personal temas a tratar, falta Mecanismos Permanente para la Participación Social vínculos del Gobierno para la participación de la ciudadanía. profesional para la creación de medios de comunicación, tales como una de coordinación para participar en los programas y falta de difusión en la radio comunitaria celebración de los vía internet. eventos donde pueda participar la ciudadanía. 123
Tema y Subtema Claves para el Desarrollo Programa de la Estructura Programática Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas Programa:010101 Se cuenta con el Periódicamente el La falta de interés de Una reforma que personal capacitado IAPEM, así como las direcciones y de suspenda las para la elaboración de otras instituciones la propia facultades la reglamentación imparte cursos en Administración por la reglamentarias de las Reglamentación municipal. esta materia. creación de autoridades Municipal reglamentos. municipales. La falta de reglamentación evita la transparencia y rendición de cuentas. Programa:100101 Se cuenta con un Se tienen Los procedimientos Reformas a los padrón de causantes programas de los para la recaudación programas que catastrales de 40 fondos Federales son tradicionales y incluyen las partidas Financiamiento para 000, además se y Estatales para no existen estímulos presupuestarias y el Desarrollo tienen 8 Fondos obtener los para la recaudación. campañas políticas a Federales y 2 presupuestos Falta de una cultura favor del no pago de Estatales como correspondientes. de pago por parte de impuestos. fuentes de la población. financiamiento. 124
DEMANDA SOCIAL Como demanda Social debe entenderse al conjunto de opiniones, propuestas y necesidades que expone la población en general y las cuales se obtienen en los actos de campaña o en cualquier otro que implique la consulta popular, o bien que realicen los diversos sectores, organizaciones, representantes políticos y comités de participación ciudadana. La población en la reciente campaña pasada, demando prioritariamente la Seguridad Pública tanto de sus bienes como de sus personas, así mismo se refirió a la creación de más y mejores programas sociales de apoyo a los grupos vulnerables, personas de la tercera edad y capacidades diferentes, sin olvidarse de solicitar mayor cobertura y potabilización del agua, así como la infraestructura y equipamiento de las instalaciones escolares. Por lo anterior la Administración municipal, tiene el compromiso de gestionar la solución a las demandas anteriormente señaladas, e incluso existe el compromiso de la gestión de veinte prioritarias. Es importante señalar que algunas de las peticiones ya se están cumpliendo y otras están en proceso, por lo que en este sentido se tiene la plena voluntad de cumplir con estos compromisos. 125
COMPROMISOS GUBERNAMENTALES COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR COMPROMISO PERIODO DE POBLACION RESULTADO EJECUCION BENEFICIADA FORMULA VARIABLES META DEL INDICADOR Construir una Administración de puertas abiertas con 2009 248,838 --- --- 100% transparencias y rendición de cuentas. Gestionar y garantizar educación para nuestros niños y jóvenes, además (Número de becas de otorgar becas para los 2009-2012 4,000 entregadas/número de becas entregadas 1049 Becas solicitadas 4,000 78% mejores promedios y becas solicitadas)*100 alumnos de escasos recursos. Gestionar la construcción (capacidad de capacidad de matricula de una preparatoria en el Municipio de La Paz. 2010-2012 10,000 matricula/estudiantes solicitante)*100 10,000 estudiantes solicitantes 12,490 80% Respetar, apoyar e impulsar, usos, costumbres y tradiciones 2009 248,838 --- --- 100% de los pueblos, cabecera municipal y colonias de nuestro Municipio. Continuar con la gestión población total 248.838 para la terminación del (Total población/total de población que no tiene Hospital General de 2009-2012 120.788 población que no tiene seguridad social 48% atención abierta a la seguridad social)*100 120.788 población. Ambulancias con servicio las 24 horas para la pronta (población que no tiene atención abierta a la seguridad social/ población población, además de 2010-2012 15.000 que se pretende dispensarios médicos de atender)*100 tiempo completo. Gestionar un paquete de (total adultos mayores/total apoyo a la tercera edad (alimenticio, medico y 2009-2012 4,000 de adultos beneficiados) *100 recreativo). Gestionar un paquete de (total de personas de apoyo a personas de capacidades diferentes/total capacidades diferentes y 2009-2012 2,488 de personas de capacidades enfermos en etapa diferentes beneficiadas) terminal, (alimentación y *100 medico). Gestionar la construcción de una ciudad deportiva y parque ecológico de proyección nacional. Resolver el conflicto de los ejidatarios de los Reyes y su barrio Tecamachalco, respecto a la expropiación de la parcela que ocupa el TESOEM. población que no tiene seguridad social 12.5%% 120.788/ población que se beneficiara 15.096 adultos mayores 14,170 adultos beneficiados 28.2% 2000 personas de capacidades diferentes 24,884 10% personas de capacidades diferentes beneficiadas 60 100% de 2010-2012 500,000 --- --- población y visitantes 2010-2012 48 --- --- 100% 126
COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD ECONOMICA COMPROMISO Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos; (alumbrado público recolección de basura, control canino, bacheo y reordenamiento vial. Mejorar la distribución y calidad de agua potable en PERIODO DE EJECUCION POBLACION BENEFICIADA 2010-2012 93.315 nuestro Municipio. 2010-2012 57.838 La creación de un nuevo relleno sanitario. Terminación de drenaje 10 colonias (colector San Sebastián). Pavimentar la Avenida Nicolás Bravo en la colonia Emiliano Zapata. Resolver el problema de inundación que presenta la colonia Valle de los Reyes a partir de la avenida Pino a La calle 4. Terminación del Auditorio del Pueblo de la Magdalena Atlicpac. Creación de un nuevo 2010-2012 750.000 2010-2012 80.000 2010-2011 2010-2012 Directos: 13.000 habs. de Col. E. Zapata y 10.000 habs de Ampl. Los Reyes Indirectos: transportista que se incorpora a la carretera México- Puebla 8.000 directos 10.000 indirectos FORMULA (total de población que recibe los servicio/total de población que requiere los servicios)*100 (población total/entre la población que recibe agua potable)*100 (total de población que requiere el servicio/ total de población que recibe el servicio)*100 (población que cuenta con el servicio de drenaje/población que no cuenta con el servicio) *100 (tramo carretero revestido /total de infraestructura carretera en mal estado)*100 (total de beneficiados directos/beneficiado s indirectos)*100 INDICADOR VARIABLES población que recibe el servicio 155.523 población que no recibe el servicio 93.315 población total que recibe el servicio 248838 población que recibe le servicio 191000 total de población que requiere el servicio 750 000/ población que recibe el servicio 188 000 población de cuenta con el servicio 30.000 población que no cuenta con el servicio 80.000 tramo carretero revestido 1.5 km /total de infraestructura carretera en mal estado 2.0 km beneficiados directos 8.000/beneficiados indirectos 10.000 RESULTADO META DEL INDICADOR 40% 76.7% 25.06% 37.5 % 2010-2012 5.000 --- --- 100% Panteón Municipal. 2010-2012 248.838 (población total/índice de mortalidad)*100 población total 248838/total de mortalidad 74.651 75% 80% 29.9% 127