GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS PARTICIPACIONES ESTATALES CONVENIOS FINANCIAM IENTOS INTERNOS OTROS RECURSOS Presupuesto 2015 1000 SERVICIOS PERSONALES 555,190,201 0 259,478,222 17,411,733 17,000,000 79,118,15 928,198,305 111 Dietas 9,789,600 9,789,600 113 Sueldos base al personal permanente 313,939,004 165,550,059 479,489,063 121 Honorarios asimilables a salarios 42,708,127 48,244 42,756,371 122 Sueldos base al personal eventual 17,000,000 17,000,000 131 Primas por años de servicios efectivos prestados 17,374,594 5,902,028 23,276,622 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin 60,604,498 27,762,374 88,366,872 de año 133 Horas extraordinarias 8,000,000 8,000,000 141 Aportaciones de seguridad social 26,000,000 26,000,000 142 Aportaciones a fondos de vivienda 4,561,640 7,803,762 12,365,402 143 Aportaciones al sistema para el retiro 22,397,320 42,177,877 64,575,197 144 Aportaciones para seguros 5,363,489 3,136,511 8,500,000 152 Indemnizaciones 10,000,000 10,000,000 153 Prestaciones y haberes de retiro 3,000,000 3,000,000 154 Prestaciones contractuales 82,362,455 19,969,936 102,332,390 159 Otras prestaciones sociales y económicas 7,411,923 3,334,864 10,746,787 Previsiones de carácter 161 laboral, económica y de 10,000,000 12,000,000 22,000,000 seguridad social 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,718,237 98,987,524 0 111,705,761 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 0 1,323,708 0 1,323,708 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 1,043,407 1,043,407 213 Material estadístico y geográfico
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la y comunicaciones 215 Material impreso e digital 0 2,496,00 0 2,496,000 216 Material de limpieza 0 1,543,22 0 1,543,220 217 Materiales y útiles de enseñanza 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y 0 104,00 0 104,000 personas 221 Productos alimenticios para personas 0 2,600,00 0 2,600,000 222 Productos alimenticios para animales 0 28,074 28,074 223 Utensilios para el servicio de alimentación 0 15,06 0 15,060 241 Productos minerales no metálicos 0 83,20 0 83,200 242 Cemento y productos de concreto 0 241,409 241,409 243 Cal, yeso y productos de yeso 244 Madera y productos de madera 0 131,238 131,238 245 Vidrio y productos de vidrio 246 Material eléctrico y electrónico 0 6,202,845 6,202,845 247 Artículos metálicos para la construcción 0 818,588 818,588 248 Materiales complementarios 0 2,600,00 0 2,600,000 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0 14,069,489 14,069,489 251 Productos químicos básicos 0 260,00 0 260,000 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 0 104,00 0 104,000 253 Medicinas y productos farmacéuticos 0 3,053,607 3,053,607 254 Materiales, accesorios y suministros médicos 0 2,354,148 2,354,148 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 0 160,938 160,938 256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados 0 19,989 19,989 259 Otros productos químicos 0 175,025 175,025 261 Combustibles, lubricantes y aditivos 12,718,237 42,255,393 54,973,630 271 Vestuario y uniformes 0 3,120,00 0 3,120,000 272 Prendas de seguridad y protección personal 0 2,080,00 0 2,080,000 273 Artículos deportivos 274 Productos textiles
275 283 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir Prendas de protección para seguridad pública y nacional 0 2,080,00 0 2,080,000 291 Herramientas menores 0 835,003 835,003 292 menores de edificios 293 menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 294 menores de equipo de cómputo y tecnologías de la 0 94,024 94,024 295 menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 296 menores de equipo de 0 8,805,522 8,805,522 transporte 298 menores de maquinaria y 0 289,636 289,636 otros equipos 3000 SERVICIOS GENERALES 20,138,442 190,323,789 0 210,462,231 311 Energía eléctrica 20,138,442 30,604,848 50,743,289 312 Gas 0 78,00 0 78,000 313 Agua 0 26,529 26,529 314 Telefonía tradicional 0 4,680,00 0 4,680,000 315 Telefonía celular 0 461,094 461,094 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de 0 1,230,029 1,230,029 318 Servicios postales y telegráficos 0 420,189 420,189 319 Servicios integrales y otros servicios 321 Arrendamiento de terrenos 0 415,148 415,148 322 Arrendamiento de edificios 0 2,005,695 2,005,695 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 2,313,754 2,313,754 325 Arrendamiento de equipo de transporte 0 621,808 621,808 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 0 114,762 114,762 herramientas 328 Arrendamiento financiero 0 22,258,517 22,258,517 331 Servicios legales, de contabilid 0 1,260,557 1,260,557 Servicios de diseño, 332 arquitectura, ingeniería y 0 402,494 402,494
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la 0 1,768,00 0 1,768,000 334 Servicios de capacitación 0 880,804 880,804 335 Servicios de investigación científica y desarrollo 0 370,124 370,124 336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 0 909,768 909,768 impresión 338 Servicios de vigilancia 0 228,462 228,462 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 341 Servicios financieros y bancarios 0 520,00 0 520,000 342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 0 2,290,076 2,290,076 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 0 1,111,89 0 1,111,890 344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 0 772,989 772,989 345 Seguro de bienes patrimoniales 0 6,087,332 6,087,332 347 Fletes y maniobras 0 90,469 90,469 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 1,811,549 1,811,549 352 353 354 355 357 358 359 mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Reparación y mantenimiento de equipo de transporte mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación 0 194,06 0 194,060 0 961,551 961,551 0 14,369,32 0 14,369,320 0 714,025 714,025 0 61,247,144 61,247,144 0 537,788 537,788
361 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 0 11,944,789 11,944,789 363 364 365 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video 0 195,726 195,726 0 264,205 264,205 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de 0 75,279 75,279 Internet 369 Otros servicios de 371 Pasajes aéreos 0 28,262 28,262 372 Pasajes terrestres 0 34,37 0 34,370 375 Viáticos en el país 0 574,096 574,096 376 Viáticos en el extranjero 0 117,892 117,892 382 Gastos de orden social y cultural 0 11,186,97 0 11,186,970 383 Congresos y convenciones 0 144,69 0 144,690 384 Exposiciones 0 648,96 0 648,960 392 Impuestos y derechos 0 1,481,975 1,481,975 394 Sentencias y resoluciones judiciales 0 781,394 781,394 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 0 967,664 967,664 396 Otros gastos por responsabilidades 399 Otros servicios generales 0 118,744 118,744 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 0 130,701,219 0 130,701,219 AYUDAS 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no 47,374,080 47,374,080 empresariales y no financieras 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y 8,500,000 8,500,000
425 434 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios Subsidios a la prestación de servicios públicos 441 Ayudas sociales a personas 50,200,000 50,200,000 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,702,400 3,702,400 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 1,000,000 1,000,000 451 Pensiones 19,924,739 19,924,739 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 0 13,019,200 6,080,00 0 19,099,200 INTANGIBLES 511 Muebles de oficina y estantería 364,000 364,000 512 Muebles, excepto de oficina y estantería 31,200 31,200 513 Bienes artísticos, culturales y científicos 515 Equipo de cómputo de tecnologías de la 624,000 624,000 519 Otros mobiliarios y equipos de administración 521 Equipos y aparatos audiovisuales 523 Cámaras fotográficas y de video 531 Equipo médico y de laboratorio 5,200,000 5,200,000 541 Automóviles y camiones 6,080,000 6,080,000 542 Carrocerías y remolques 551 Equipo de defensa y seguridad 6,000,000 6,000,000 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 565 Equipo de comunicación y telecomunicación 300,000 300,000 567 Herramientas y máquinasherramienta 569 Otros equipos 500,000 500,000 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0 47,418,313 0 40,531,687 0 87,950,000 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 47,418,313 40,531,687 87,950,000 9000 DEUDA PÚBLICA 0 10,408,926 35,000,000 51,194,115 0 96,603,041 911 921 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Intereses de la deuda interna 10,408,926 22,284,908 32,693,834 28,909,207 28,909,207 0 0
991 ADEFAS 35,000,000 35,000,000 TOTAL DE EGRESOS 555,190,201 57,827,239 327,334,900 542,169,267 23,080,000 79,118,15 1,584,719,757