INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DPO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 2015 Elaborado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno, siguiendo las pautas establecidas en la Guía metodológica para la evaluación del cumplimiento de planes y programas a que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 19/201, por parte de las Inspecciones Generales de Servicios (aprobada por la Comisión Coordinadora de las Inspecciones Generales de Servicios en su reunión de 23 de noviembre de 2015). 4 de Julio de 2016 1
INFORME DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECCIÓN POR OBJETIVOS (DPO) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 2015 ÍNDICE Página 1. Descripción del Plan...3 2. Metodología de la evaluación del cumplimiento.5 3. Análisis cuantitativo de los datos obtenidos en la ejecución de la DPO...5 4. Valoración del cumplimiento.. 6 5. Recomendaciones..7 2
1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN La Dirección por Objetivos de la Dirección General de Tráfico para el año 2015 (en adelante, DPO) 1 establece las líneas fundamentales de trabajo de la Dirección General de Tráfico (en adelante, DGT) y, más concretamente, las tareas que se consideran prioritarias para el Organismo, con el objetivo de garantizar el adecuado alineamiento de todas las actuaciones en movilidad y seguridad vial en el año 2015. La DPO incluye, además, una concreción de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 2. La DPO resume en objetivos estratégicos las líneas fundamentales de trabajo del Organismo materializadas en acciones que están alineadas en cascada, en concreto: 5 Áreas prioritarias de acción, propuestas por la Directora General de Tráfico ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en fecha 20 de junio de 2012: 1. Mejora de la movilidad 2. Mejoras en sistemas de información 3. Mejoras en la obtención/reobtención de permisos 4. Alcohol y drogas 5. Acceso y protección de discapacitados 25 Objetivos estratégicos: 1. Adecuación precio-coste de los servicios 2. Ampliar las medidas de atención y asistencia al ciudadano en relación con la movilidad y sus consecuencias 3. Asegurar el cumplimiento de la carta de servicios única 4. Automatización de procesos administrativos 5. Consolidación de la DGT como ejemplo de buen gestor 6. Desarrollo de la informática preventiva 7. Desarrollo de la normativa preventiva 8. Establecer vías adicionales de financiación de actividades de movilidad segura 9. Facilitar el acceso al permiso de conducir de personas con discapacidades motoras 10. Facilitar la ejecución de las actuaciones de intervención en movilidad segura 1 http://www.dgt.es/galerias/la-dgt/objetivos-y-competencias/presentacion-dpo2.pdf 2 http://transparencia.gob.es/serviciosbuscador/contenido/planesmenores.htm?id=planes_e001305023115&lang=es 3
11. Facilitar la toma de decisiones sobre intervenciones y políticas viales 12. Facilitar la tramitación de servicios mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación 13. Fomento de la incorporación de nuevos efectivos 14. Liderar la formación continuada en materia de movilidad segura 15. Mejora de la calidad de vida laboral 16. Mejora de la calidad en los procesos de trabajo 17. Mejora de la eficiencia 18. Mejora del diagnóstico y predicción de la congestión 19. Mejora del diagnóstico y predicción de la siniestralidad vial 20. Mejorar el cumplimiento de las normas de tráfico 21. Optimizar la ejecución del presupuesto 22. Plan de retención de talento 23. Robustecer la credibilidad del organismo 24. Ser referente en información sobre movilidad segura para colectivos profesionales/gubernamentales 25. Transparencia en la gestión En torno a estos 25 objetivos se alinean 215 acciones para las que se marca un indicador de resultado. Cada objetivo está ponderado en base 100, lo que ha permitido calcular el grado de consecución global de mismo, apoyándose en indicadores de seguimiento y control que están definidos para cada una de las 215 acciones programadas. De estas 215 acciones, 50 fueron incorporadas en la Memoria presupuestaria del programa presupuestario 132B de la DGT para el año 2015, de las cuales, 13 están vinculadas a la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. A su vez, las 215 acciones se han concretado en 1.009 actividades en 2015. Para cada acción de la DPO se ha diseñado una ficha donde se recoge, entre otra información, la descripción de la misma, la unidad impulsora, así como el indicador para su seguimiento con indicación del valor de base y de la meta a alcanzar. Las acciones han sido promovidas por 17 unidades impulsoras, integradas en alguna de las seis Unidades del Organismo, excluidas las Jefaturas y las Oficinas locales de Tráfico. Todas las unidades impulsoras de acciones son, a su vez, colaboradoras de acciones lideradas por otras. Cabe señalar, además, que en un 56% de las acciones realizadas han participado las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 4
2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Para la realización del presente Informe, la Inspección General de Servicios ha mantenido reuniones con los responsables de la DPO y ha analizado los datos y la información facilitados por la DGT. La principal fuente de información de este informe ha sido la Memoria DPO 2015 facilitada por la DGT (revisada por el Comité de Dirección del Organismo el 02/02/2016). Esta Memoria presenta la visión de la DPO 2015, su planificación, evolución y consecución de acciones, así como un análisis de resultados. La DPO ha contado con un sistema informático de seguimiento que ha permitido mantener actualizados los valores de ejecución de los indicadores de las acciones, para poder analizar y valorar objetivamente el grado de éxito de los mismos. 3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LA DPO En el siguiente cuadro se recoge la información sobre los 25 objetivos estratégicos de la DPO, en relación con el número de acciones ejecutadas en cada uno de ellos, así como el peso atribuido y el conseguido, con indicación del éxito alcanzado para cada uno de estos objetivos. 5
Porcentaje de éxito DPO por Objetivo estratégico Objetivo estratégico DPO 2015 Nº de Peso Peso acciones atribuido conseguido Éxito Optimizar la ejecución del presupuesto 2 0,57 0,57 100 Mejora del diagnóstico y predicción de la congestión 1 0,72 0,72 100 Transparencia en la gestión 2 0,28 0,28 100 Mejora del diagnóstico y predicción de la siniestralidad vial 9 4,81 4,81 100 Robustecer la credibilidad del organismo 6 3,07 2,83 92 Mejora de la calidad en los procesos de trabajo 17 5,35 4,81 90 Mejora de la calidad de vida laboral 5 1,1 0,98 89 Facilitar la tramitación de servicios mediante TICs 10 2,11 1,84 87 Consolidación de la DGT como ejemplo de buen gestor 22 6,75 5,80 86 Facilitar la toma de decisiones sobre intervenciones y políticas viales 10 3,09 2,50 81 Plan de retención de talento 4 0,3 0,23 77 Adecuación precio-coste de los servicios 8 1,78 1,37 77 Ampliar las medidas de atención y asistencia al ciudadano en relación con la movilidad y sus consecuencias 17 15,55 11,87 76 Desarrollo de la normativa preventiva 3 1,34 1,01 76 Ser referente en información sobre movilidad segura para colectivos profesionales/gubernamentales 24 11,79 8,29 70 Fomento de la incorporación de nuevos efectivos 4 0,4 0,28 70 Automatización de procesos administrativos 7 3,24 2,25 69 Asegurar el cumplimiento de la carta de servicios única 3 1,2 0,80 67 Facilitar la ejecución de las actuaciones de intervención en movilidad segura 11 4,49 2,93 65 Mejora de la eficiencia 14 6,8 4,32 64 Mejorar el cumplimiento de las normas de tráfico 16 15,14 9,27 61 Desarrollo de la informática preventiva 1 0,29 0,17 60 Establecer vías adicionales de financiación de actividades de movilidad segura 5 2,3 1,09 47 Facilitar el acceso al permiso de conducir de personas con discapacidades motoras 1 0,45 0,20 44 Liderar la formación continuada en materia de movilidad segura 13 7,08 2,83 40 Total 215 100 72,06 72 Debe resaltarse, como se ha indicado anteriormente, que 50 de las acciones de la DPO han sido incluidas en la Memoria presupuestaria de la DGT para el año 2015, consideradas prioritarias por parte del Organismo, y 13 de ellas están vinculadas a los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Hay que señalar, por otro lado, que 34 acciones no han podido ser ejecutadas conforme a lo planificado. Como causas de esta inejecución estarían: la prórroga para el siguiente año, al tener carácter plurianual la acción, la imposibilidad de realizar en plazo las actividades previstas, la complejidad de la acción propuesta, la falta de coordinación o cooperación entre instituciones y/o empresas y no haber concluido ciertas reformas normativas necesarias para la ejecución de lo proyectado. 4. VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO La DPO de 2015 ha sido llevada a cabo por la DGT con buenos resultados. En este sentido, atendiendo a los objetivos estratégicos fijados, los resultados son positivos, situándose el grado de cumplimento en un nivel alto con el 72% de éxito. 6
Los resultados de ejecución muestran un nivel de éxito del 100% para las medidas que tienen como objetivo: La optimización de la ejecución del presupuesto, La mejora en el diagnóstico y predicción de la congestión, La transparencia en la gestión y La mejora del diagnóstico y la predicción de la siniestralidad vial. En el lado opuesto, con niveles de éxito inferiores al 50%, se sitúan las medidas que tuvieron como objetivo: Liderar la formación continuada en materia de movilidad segura, Facilitar el acceso al premiso de las personas discapacitadas motoras y Establecer vías adicionales de financiación. Por otro lado, cabe destacar la satisfactoria coordinación entre las unidades de la DGT. Todos los impulsores de acciones son a su vez colaboradores principales corresponsables de las acciones lideradas por otros en un total de 163 ocasiones. Por tanto, todos los impulsores son también en mayor o menor medida - colaboradores principales, y se detecta una proporción similar entre el número de acciones impulsadas y el número de acciones en las que se colabora. 5. RECOMENDACIONES Como se ha indicado anteriormente, puede considerarse que la DPO se ha desarrollado satisfactoriamente, consiguiéndose buena parte de los objetivos marcados en la misma. No obstante, se proponen reforzar algunos aspectos que se señalan a continuación. Uno de los objetivos de la publicación de Planes y Programas en el Portal de la Transparencia es incrementar y reforzar la transparencia de la actividad de la Administración, ofreciendo a los ciudadanos información clara y concisa de dichas actividades. Sería recomendable, por ello, que las futuras DPO publicadas en el Portal de la Transparencia incluyeran mejor información sobre objetivos y acciones programadas. En ese sentido, hay que indicar que ni en el documento DPO publicado en el Portal de la Transparencia ni en la Memoria DPO 2015, quedan claramente definidas qué acciones de las programadas están vinculadas a cada uno de los 25 objetivos estratégicos establecidos en la DPO. Se recomienda, por tanto, que los futuros planes DPO incluyan no sólo el número de acciones sino también su descripción. 7
Además, sería conveniente que pudieran quedar más claras las relaciones entre las acciones de la DPO, los objetivos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 y las acciones de la Memoria Presupuestaria del Programa 132B de la DGT para el año 2015. Madrid, 4 de julio de 2016 8