Programa FDI Informe de ejecución Enero - Julio de 2013 F l o r i d a U n i d a d d e S e g u i m i e n t o y M o n i t o r e o / U n i d a d d e C o m u n i c a c i ó n F D I A P T O P P
Presentación: Programa FDI Qué es el FDI? El Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), inserto en el Área de Políticas Territoriales (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tiene como objetivos promover el desarrollo local y/o regional e impulsar la descentralización de actividades en los departamentos del interior de Uruguay. Composición del Fondo El Fondo está compuesto por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que se devuelve a los territorios para ser invertidos en proyectos con los objetivos mencionados. Para el corriente año, el Programa FDI administra $ 961:740.888 (aproximadamente 50 millones de dólares). El FDI cofinancia los proyectos de inversión junto con las intendencias, generalmente en una proporción donde el Programa paga el 85% de la inversión, mientras que las intendencias aportan el 15% como contraparte. Tipo de proyectos financiados Los proyectos deben involucrar alguna de las múltiples dimensiones del desarrollo territorial y la descentralización. Pueden estar enfocados en temas de infraestructura, producción, cohesión social y/o fortalecimiento institucional. Aprobación de proyectos Los proyectos deben ser presentados oficialmente ante la dirección de OPP por los intendentes departamentales. Luego de presentado, cada proyecto es ajustado técnicamente entre los especialistas del FDI y de la intendencia, hasta alcanzar el grado de recomendación ante la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) para su aprobación. La CSD es la figura articuladora entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, integrada por seis delegados del Congreso de Intendentes y por los Ministerios que integran el Gabinete Productivo (MGAP, MIEM, MVOTMA, MTOP, MEF y MINTUR). También es el órgano que determina finalmente la aprobación de los proyectos, luego de la recomendación realizada por el equipo técnico del FDI. Una vez aprobado un proyecto por la CSD, el FDI comienza a realizar desembolsos de fondos recién cuando se inicia la ejecución del mismo. Mensualmente los proyectos son visitados por técnicos del FDI a efectos de constatar los avances efectivamente logrados, y certificar los desembolsos correspondientes a dichos avances. 2
Sobre este informe de ejecución La Unidad de Seguimiento y Monitoreo del FDI elabora mensualmente informes para cada uno de los departamentos con el objetivo de brindar información respecto a la ejecución de los fondos del Programa. En especial, este informe pretende dar cuenta de información de interés para la comunidad, con el objetivo de promover el mejor desarrollo de los proyectos que financia el FDI, como es el resumen de desembolsos y disponibilidad de fondos del departamento, su cartera de proyectos y, sobre todo, el grado de avance en la ejecución de cada uno y un análisis comparativo de la ejecución de proyectos en todos los departamentos del interior del país. Resumen de desembolsos y disponibilidad de fondos del departamento A continuación se muestra, en pesos, la disponibilidad de fondos del departamento, el monto del último desembolso efectuado, el total desembolsado acumulado en lo que va del año y el saldo sin ejecutar del departamento de este año. Disponibilidad total 2013 $U 42.897.933 Último desembolso $U 1.894.078 Desembolsos acumulados 2013 $U 19.078.994 Saldo sin ejecución $U 23.818.939 Proyectos del departamento La siguiente tabla resume los proyectos de la cartera de la intendencia en ejecución. Para cada proyecto se presenta el monto total del mismo y el porcentaje de avance de ejecución. Nombre Financiamiento total % ejecutado Revalorización del casco urbano de la ciudad de Sarandí Grande 12.727.162 104% Desagües pluviales y pavimentos del Barrio Los Troncos de la ciudad de Sarandí Grande 11.878.174 105% Microemprendimientos y equidad para carreros 1.485.000 97% Huerta orgánica y alimentación saludable con el servicio de maquinaria a pequeños productores 1.030.000 60% Consolidación del barrio Burastero en la ciudad de Florida 6.394.925 91% Pavimentos asfálticos y alumbrado en Paso de los Dragones y Ciclovía en la ciudad de Florida 40.791.925 79% Pavimentos y pluviales del Barrio Mañana de la ciudad de Florida 14.628.824 90% Producción de carne ovina de calidad 1.200.000 92% Consolidación del Barrio Viña de Sarandí Grande 18.169.163 46% Fondo rotatorio para jóvenes y pequeños productores familiares 1.000.000 0% 3
Ejecución del departamento En el siguiente gráfico se observa: - En barras verdes (eje izquierdo), se muestra los desembolsos otorgados a la intendencia en cada mes del año (desembolsos corrientes). - En la línea roja (eje derecho), la suma de todos los desembolsos otorgados a la intendencia a la fecha (desembolso acumulado). - En la línea gris (eje derecho), la suma de todos los desembolsos otorgados a todas las intendencia a la fecha. - Y por último, en la línea roja transparente, se muestra el avance de la ejecución de la intendencia durante 2012. Tanto el desembolso corriente como el acumulado son importantes para visualizar el avance de la ejecución de los proyectos por parte de la intendencia. Ejecución (% total) Acumulado Total todas ID Ejecución 2012 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 4,4% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4
Ejecución comparada En el siguiente gráfico se observa: - En el tamaño del círculo, la disponibilidad de fondos para cada departamento. - En el eje vertical, el porcentaje de avance en la ejecución 2013. - En el eje horizontal, el número de proyectos en la cartera de la intendencia. - La línea roja representa el nivel de ejecución mínima deseable para este mes. 5