PLAN DE DESARROLLO DEL CAB Alberto Domínguez Palicio 22 de julio de 2.005 Centro Asturiano de Barcelona
LA ASOCIACIÓN CAB: PARTICIPA, COLABORA Y DISFRUTA
1.1.- Presentación Entidad constituida en junio de 1.952 Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya. Declarada de Utilidad Pública. ONL: Organización No Lucrativa. Sometida a los Estatutos sociales y a la legislación vigente. 560 socios en 2.005. Ámbito de actuación en toda Catalunya. 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 3
1.2.- Las instalaciones: Localización: 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 4
Plano de instalaciones: 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 5
1.3.- Las Actividades: Fiestas tradicionales Conferencias, exposiciones 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 6
Grupos artísticos Promoción turística 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 7
1.4.- Los Servicios: Piscinas Bar - Restaurante 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 8
Zonas de Picnic Parking libre 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 9
EL PLAN DE DESARROLLO
2.1.- Estrategias Visión: Convertir las instalaciones en un club temático, sociocultural y deportivo, un lugar de esparcimiento referente en su clase. Misión:Ofrecer servicios sostenibles que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los socios, potenciar de forma constante su participación y colaboración en las actividades a desarrollar mediante procedimientos de gestión modernos. 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 11
2.2.- Mercado y Competencia POSICIONAMIENTO SERVICIOS / COSTE + Coste Valencia Cantabria Asturiano Navarros Madrid - Servicios Castellano-Leonés + Servicios Galego Aragonés Canarias -Coste Melilla Soria 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 12
POSICIONAMIENTO VALORACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN + Prestigio Navarros Asturiano Cantabria Aragonés Madrid Soria Castellano-Leonés - Participación + Participación Canarias Galego Melilla Valencia - Prestigio 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 13
2.3.- Análisis DAFO Resistencia al cambio. Falta de experiencia en sector. Fuentes de ingresos limitadas Organización no profesional Imagen elitista y/o decadente. Entidad con arraigo histórico. Fácil acceso a pie de ronda. Masa social existente (aprox. 600 socios). Patrimonio. Equipo de gestión. Evolución económica no sostenible. Baja participación y/o colaboración de los socios. Divergencias en la Dirección. Presiones externas. Expansión cultura en sociedad. Ambiente temático. Actividades innovadoras. Cuota social asequible. Proximidad centros escolares. Gestión del cambio y mejora. 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 14
2.4.- Factores de éxito y viabilidad Zona de aguas (piscinas exteriores) Espacios verdes / parking libre / excelentes comunicaciones Amplia oferta gastronómica especializada. Precios. Masa social. Apoyo de patrocinadores y mecenas. Demanda de más servicios. Localización. Disponibilidad de terreno. 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 15
2.5.- Acciones Calendario - Diagrama Gantt 2004 2005 2006 2007 Fases Proyecto - Actividades/Objetivos : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 44 47 48 Nuevas actividades (1) Aumento del número de socios Incremento de los canales de comunicación (2) Mejora de la comunicación int/ext. Gestión económica equilibrada (3) Asegurar sostenibilidad Mejora continua Campaña de comunicación (4) Consolidar imagen de prestigio Potenciar grupos artísticos y deportivos (5) Aumentar participación socios Reclutamiento socios colaboradores (6) Doblar número de socios colaboradores Reformas instalaciones Licitaciones y concursos de explotación (7) Mejora Bar-Restaurante Contratación de empleados (8) Mejora servicios Campaña Desarrollo Marketing Mark. Int. Evaluación Elecciones 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 16
LA SERVUCCIÓN
3.1.- Mapa de procesos MARKETING DISEÑO NUEVAS ACTIVIDADES PLANIFICACIÓN NUEVAS ACTIVIDADES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES ORDINARIAS SERVICIOS BÁSICOS CLIENTE PROCESOS AUXILIARES APOYO ADQUISICIONES RECLUTAMIENTO ADMINISTRACIÓN PROCESOS PRINCIPALES DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 18
3.2.- Comunicación 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 19
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LOS RECURSOS HUMANOS
4.1.- Organigrama ÁREA JUVENTUD DEPORTE Monitores actividades ÁREA VIGILANCIA SEGURIDAD ÁREA CONVIVENCIA Voluntariado ÁREA RELACIONES EXTERNAS Coordinación actividades PRESIDENTE VICEPRESIDENTE ÁREA CULTURA Grupos artísticos ÁREA PATRIMONIO Conservación mantenimiento TESORERO CONTADOR Administración SECRETARIO 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 22
DATOS ECONÓMICOS
5.1.- Plan Previsional INGRESOS 2004 ALQUILERES 62% OTROS INGRESOS 1% CUOTAS 31% SUBVENCION 4% LOTERIAS 2% 2005 200.000 150.000 100.000 50.000 0 GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS 2005 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 24
5.1.- Evolución 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 AÑO 2003 AÑO 2004 20.000,00 0,00 CUOTAS LOTERIAS SUBVENCIONES ARRENDAMIENTO OTROS INGRESOS 180.000,00 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 GASTOS RESULTADOS A.I INGRESOS AÑO 2003 AÑO 2004 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 25
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
6.1.- Oportunidades 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 27
GRACIAS Centro Asturiano de Barcelona DATOS DE CONTACTO: Centro Asturiano de Barcelona C/ Naranjo de Bulnes, 1-7 C/ Ráfols, 17-21 08034 Barcelona (SPAIN) Alberto Domínguez Palicio E-mail:adompal@yahoo.es TEL: + 34 93 215 4002 FAX: + 34 93 205 8096 E-mail:buzon@centroasturianobarcelona.com Web http://www.centroasturianobarcelona.com 2005 MBA ADP CAB 22/07/2005 Plan de desarrollo CAB 28