MINFIN - Ministerio de Finanzas Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas Ficha Informativa de Proyecto 2015 PROYECTO: K010 MINFIN - Fortalecimiento a la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas (Componente 3) Líder del Proyecto: Nieto Ramírez, Orlando Napoleón (onieto@finanzas.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO - ESIGEF FASE III Titular: Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,514.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 02/03/2015-21/03/2016 de última actualización: 25/08/2015 de Fin Base: - Modificado por: del siguiente Hito: 01/05/2015 DATOS GENERALES Descripción Consultoría para el fortalecimiento de la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas PROPÓSITO: Fortalecer a la aplicación del inteligencia de negocios a través de la implementación de nuevas funcionalidades, mejoramiento de la administración y seguridad de su portal. PRODUCTOS: 1. Plan de Gestión del Proyecto 2. Documento de Implementación y Despliegue de las actividades de fortalecimiento de la seguridad del Portal BI del Ministerio de Finanzas 3. Documento de Implementación y Despliegue de las mejoras para la administración del Portal BI del Ministerio de Finanzas 4. Informes de seguimiento, asesoría e implementación de funcionalidades relacionadas a la herramienta de BI del Ministerio de Finanzas LÍNEA BASE: N/D OBJETIVO: Asesorar e implementar funcionalidades en la herramienta de Inteligencia de Negocios que mantiene el Ministerio de Finanzas; y, fortalecer la administración y seguridad de su Portal OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.Configurar las mejoras en la administración y las seguridades a nivel de las opciones de consulta y/o generación de reportes disponibles del Portal BI..Determinar el esquema de autenticación de los usuarios internos al portal BI..Habilitar y ajustar la opción de auditoría del portal BI de acuerdo a la necesidad del Ministerio de Finanzas..Dar asesoría y transferir conocimientos en temas relacionados a la herramienta y la solución implantada..implementar funcionalidades sobre la herramienta. Beneficios Cualitativos Disponibilidad de nuevas funcionalidades Mejoramiento en la administración y seguridad del portal 29/10/2015 1:07 PM GPR 1/6
Tipo de Beneficiario Los usuarios del Ministerio de Finanzas y de las entidades; y, los administradores de la herramienta Restricciones ALCANCE: Revisión y configuración de la administración y seguridades del portal en el ambiente de desarrollo y su paso a producción. Implementación de nuevas funcionalides. Transferencia de conocimientos en la herramienta de BI. RECURSOS: Se solicitó un coordinador del proyecto y un experto en BI para cumplir con estos trabajos, de parte del Ministerio el personal de BI estará colaborando y supervisando. TIEMPO: 10 meses a partir de la suscripción del contrato COSTO: $25,750 mas IVA CALIDAD: Las implementaciones de BI entrarán al ciclo de vida del desarrollo de software, con lo cual se mejorará la documentación y la calidad de los entregables no solo para este proyecto. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 62.44 % de Inicio: 02/03/2015 de Fin: 21/03/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 14 % 19 % 34 % 56 % 56 % 64 % 64 % 72 % 72 % 80 % real acumulado 2015 14 % 19 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JUNIO 2015: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. Considerando que la solicitud realizada por parte del Subsecretario de Innovación, cuenta con la autorización del MCPE mediante Oficio No. MCPE-VM-2015-0134-O de 4-06-2015 y es de conocimiento de la SNAP en Oficio Nro. SNAP-SCG-2015-000533-O de 19 de junio de 2015, se ingresa en la ficha del sistema GPR la aprobación por escrito del patrocinador ejecutivo y se realiza la cancelación del proyecto K010 MINFIN - Fortalecimiento a la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas (Componente 3), considerando que en la investigación de mercado realizada no se encontró otro proveedor local con la experiencia mínima para 29/06/2015-09:30 AM 29/10/2015 1:07 PM GPR 2/6
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización prestar el servicio requerido y conforme lo señalado en el Artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública no se podrá iniciar el proceso con el mismo proveedor, y por tanto no se podrá llevar adelante dicho proceso de contratación. Se adjuntan en el proyecto los respaldos de dicha cancelación. MAYO 2015: 1. En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se congela el proyecto conforme solicitud realizada por parte del Subsecretario, y mientras se recibe autorización por parte del MCPE y la SNAP para cancelar el proyecto, considerando que en la investigación de mercado realizada no se encontró otro proveedor local con la experiencia mínima para prestar el servicio requerido y conforme lo señalado en el Artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública no se podrá iniciar el proceso con el mismo proveedor, y por tanto no se podrá llevar adelante dicho proceso de contratación. ABRIL 2015: 1. Se inicio el proceso de contratación con la publicación del pliego el día 10 de abril (APOYA HITO 3) 2. La oferta no cumplió con lo solicitado y por tanto no se puede continuar con el proceso de contratación, sin permitir que se de el hito 4 3. Según el artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, no se puede llamar al mismo proveedor por ser contratación directa y al contar con otro proveedor con la experiencia requerida no se puede reiniciar. MARZO 2015: 1. Se teerminaron de elaborar los términos de referencia (APOYA HITO 1) 2. Se obtuvo la certificación presupuestaria y se solicitó inicio del proceso de contratación (APOYA HITO 2) 03/06/2015-12:56 PM 04/05/2015-08:32 AM 27/04/2015-12:19 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. La falta de certificados digitales para el BI CAUSARÍA que no se pueda implementar todas las seguridades requeridas para la aplicación Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 13/04/2015 Orlando Napoleón Nieto Ramírez Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % 30 15 0/0 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 ANTEPROYECTO: Términos de refencia elaborados 2 DEFINICIÓN: Término de referencia para inicio de proceso remitido a Subsecretaría 3 PLANEACIÓN: Inicio proceso contractual publicado 4 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado 5 EJECUCIÓN: Plan de gestión del proyecto entregado Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información 2-Publicación de Pliegos Estimada 29/10/2015 1:07 PM GPR 3/6 Real A tiempo Hito Cumplido Físico 02/03/2015 02/03/2015 Sí 4.0 09/03/2015 03/03/2015 Sí 10.0 15/04/2015 10/04/2015 Sí 5.0 3-Adjudicación 01/05/2015 01/05/2015 No 5.0 4-Inicio de Trabajo 29/05/2015 29/05/2015 No 10.0
HITOS 6 EJECUCIÓN: Implementación de seguridades 7 EJECUCIÓN: Primer informe de segumiento entregado Hito Categoría Comprometida 8 EJECUCIÓN: Segundo informe de segumiento entregado 9 EJECUCIÓN: Tercer informe de segumiento entregado 10 CIERRE: Informe final de segumiento entregado 11 COMPLETADO: Acta de Entrega recepción final interna suscrita 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2015 A tiempo Hito Cumplido Físico 01/06/2015 01/06/2015 No 22.0 31/08/2015 31/08/2015 No 8.0 30/10/2015 30/10/2015 No 8.0 31/12/2015 31/12/2015 No 8.0 29/02/2016 29/02/2016 No 10.0 21/03/2016 21/03/2016 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 29/10/2015 1:07 PM GPR 4/6
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,514.00 ** Costo Total: 28,840.00 Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2015 Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total Ppto. Planeado 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 24,514.00 Programado a Devengar 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 Ppto. 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015 Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Ene Feb 29/10/2015 1:07 PM GPR 5/6
Mes Presupuesto Mensual 2015 Acumulado Estado Anual Mar 0.00 0.00 Abr 0.00 0.00 May 0.00 0.00 Jun 20,188.00 20,188.00 Jul 0.00 20,188.00 Ago 0.00 20,188.00 Sep 2,163.00 22,351.00 Oct 0.00 22,351.00 Nov 0.00 22,351.00 Dic 2,163.00 24,514.00 Total 24,514.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A1. ASOCIACIÓN HITO 1, Término de referencia elaborado 2 A2. ASOCIACIÓN HITO 2, Entrega de término de referencia a Subsecretaría para inicio de proceso 3 A3. ASOCIACIÓN HITO 3, Publicación proceso contractual A1.pdf 14/04/2015 A2.pdf 13/04/2015 A3.pdf 13/04/2015 4 A4. Pedido de cancelación del proyecto A4.pdf 04/05/2015 5 A5. Acta de reunión de congelamiento del proyecto K010 A5.pdf 12/05/2015 6 A6. Acta de reunión de revisión del proyecto K010 A6.pdf 29/05/2015 7 A7. Aprobación de cancelación por parte de Patrocinador Ejecutivo A7.pdf 26/06/2015 8 A8. Oficio aprobacion cancelacion MCPE y SNAP Solicitud autorizacion_mcpe_y_snap.zip 29/06/2015 9 A9. Acta de reunión de cancelación del proyecto K010 Acta_K010_cancelacion.pdf 29/06/2015 10 Solicitud de cancelacion y respaldos Solicitud_Sub_Innovacion_K010.rar 08/05/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Medrano, Miguel Angel Moposita, Sonia Nieto Ramírez, Orlando Napoleón Líder de versionamiento y despliegue Soporte en inteligencia de negocios Líder de la implementación Servidor Publico 5 Analista 3 de Sistemas de Información Analista 3 de Sistemas de Información mmedrano@finanzas.gob. ec smoposita@finanzas.gob.ec onieto@finanzas.gob.ec 29/10/2015 1:07 PM GPR 6/6