Ministerio de Agricultura y Ganadería Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2013 Dirección General de Presupuesto Nacional 0
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 1.1 Competencias El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); está regulado por la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria Ley No.7064 del 29 de abril de 1987 y otra normativa conexa, que regula el tema del fomento agropecuario y el proceso de planificación ministerial. El artículo 3º de la Ley supra citada, establece el marco de acción del Sector Agropecuario y del MAG, que señala: el Estado brindará su apoyo y otorgará incentivos para las explotaciones cuyas actividades agropecuarias estén identificadas como prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Desarrollo Apropecuario Por otra parte, está indicado en el artículo 29, que la estructura funcional del Sector es un instrumento para fortalecer y agilizar el sistema de dirección y planificación nacional, así como de coadyuvar a la coordinación de las actividades de Gobierno y de sus instituciones autónomas. El Ministerio dirige y coordina dicho sector en función de rectoría cuyas atribuciones están contenidas en los incisos c), ch), e) y el inciso i) del artículo 35. Asimismo, se cumplen funciones sustantivas reguladas en el artículo 49 en áreas de competencia como son: la investigación agropecuaria, extensión agropecuaria, regulación, racionalización y apoyo al desarrollo de los subsectores agrícolas, pecuario y pesquero, mediante el establecimiento de controles, registros y programas de regionalización y zonificación. 1.2 Gestión financiera El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001, 280) respectivamente: 1
Cuadro No. 1 Ministerio de Agricultura y Ganadería Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2013 Partida Autorizado (Ley No. 9103 y Modif.) Ejecutado 2/ % Ejecución 0-Remuneraciones 17.561.352.477 8.019.577.461 45,7 1-Servicios 2.090.825.029 680.319.941 32,5 2-Materiales y Suministros 610.696.938 170.460.579 27,9 3-Intereses y Comisiones 50.939.505 50.939.505 100,0 4-Activos Financieros - - - 5-Bienes Duraderos 321.273.474 27.818.352 8,7 6-Transferencias Corrientes 446.288.708 153.291.771 34,3 7-Transferencias de Capital 1.965.015.068 - - 8-Amortización 153.032.272 153.032.272 100,0 9-Cuentas Especiales 4.000.000 - - SUB TOTAL 23.203.423.471 9.255.439.881 39,9 Transferencias no vinculadas 1/ 16.077.576.529 7.461.506.633 46,4 TOTAL GENERAL 39.281.000.000 16.716.946.514 42,6 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos. 2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. De junio del presente año el MAG ha ejecutado un 42,6% de sus gastos autorizados. Como se muestra en el cuadro No.1, la partida que no presenta ejecución a la fecha es la correspondiente a Transferencias de Capital, ya que estos recursos conllevan un proceso riguroso de análisis de los proyectos y los requisitos deben ser aportados por los beneficiarios según informa la institución, asimismo; se debe efectuar la modificación presupuestaria requerida y la suscripción del convenio respectivo que respalda la asignación de fondos para esos proyectos, por lo cual el porcentaje de ejecución se espera que aumente en los meses siguientes. Sobre este aspecto, se informa que la Unidad de Planificación Institucional lleva avanzadas las gestiones para ejecutar esta partida en los próximos meses. Las partidas de Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, presentan una ejecución baja, no obstante, indica el Ministerio que las contrataciones se han planificado para ejecutarlas en el segundo semestre del año, esperando que se asigne la totalidad de la cuota para el segundo semestre y así poder realizar las compras en forma integral; evitando el fraccionamiento, 2
igualmente menciona la entidad que al realizar modificaciones en el presupuesto se completó el monto para algunas contrataciones que se estarán ejecutando en el segundo semestre del año. Así mismo, las partidas que presentan más recursos en el comprometido son Servicios con 409,0 millones, igualmente las transferencias con fuente de financiamiento 01 con 105,7 millones; y con fuente 280 por 91,9 millones. Un aspecto que llama la atención es que si bien el Ministerio indica que las contrataciones se planificaron para ejecutarse en el segundo semestre, también revela la entidad que hay inconvenientes en los procesos de compra, sin señalar cuáles son las dificultades que tiene la institución cuando efectúa las compras. Cuadro No. 1.1 Ministerio de Agricultura y Ganadería Recursos Externos por Proyecto al 30 de junio de 2013 Monto Proyecto Inicial 1/ Autorizado (Ley No. 9103 y Modif.) Programado 2/ Ejecutado 3/ % Ejecución Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (BCIE-1709) 20.745.104.199,00 19.364.423.856,00 1.603.503.720 504.340.000,00 31,5 Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (BID-1556- OC) 5.139.055.447,00 4.502.501.960,00 1.988.812.500 171.341.079,00 8,6 TOTAL GENERAL 25.884.159.646,00 23.866.925.816,00 3.592.316.220 675.681.079,00 18,8 Notas: 1/ Corresponde al total del prestamo autorizado para el proyecto. 2/ Monto programado por la Dirección de Crédito Público para desembolsos de 2013. 3/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Mediante Decreto Ejecutivo 37635-H publicado en la Gaceta No.67, Alcance Digital No.62 de fecha 08 de abril, se revalidaron los saldos de créditos externos pendientes para el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y el Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, por los montos correspondientes mostrados en el Autorizado del cuadro No.1.1. Sin embargo, es importante mencionar, que estos recursos a pesar de encontrarse disponibles en el Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIGAF), la Dirección de Crédito 3
Público del Ministerio de Hacienda planifica desembolsos para ser ejecutados por las unidades respectivas. Dado lo anterior, para el caso del Préstamo BID-1556-OC del Programa Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, si bien la ejecución es baja, según información suministrada por el MAG, existen documentos en tránsito por más de 1.362,0 millones que incluyen solicitudes, compromisos y modificaciones presupuestarias que al ejecutarse en su totalidad subirá el nivel de ejecución en un porcentaje considerable. En el caso del préstamo BCIE-1709 para el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos el cual se gira en la transferencia al Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), se informa por parte de la institución que fue girada esta transferencia por el monto reflejado en el ejecutado ( 504,3 millones). 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución, programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos. 4
Cuadro No. 2 Ministerio de Agricultura y Ganadería Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2013 Centro de Gestión Operativo Indicadores Estratégico Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria (DSOREA) 2 4 2 4 TOTAL GENERAL 4 8 Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. El MAG, cuenta con 12 indicadores en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2013, que se desglosan de la siguiente manera: 8 indicadores estratégicos, de los cuales 4 se encuentran en el Programa de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y 4 en la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, por otra parte, se distribuyen 4 indicadores operativos con igual distribución entre los 2 Centros de Gestión del MAG. Es importante indicar que la clasificación efectuada por la Dirección General de Presupuesto es con base en la metodología enfocada hacia lo estratégico, y puede diferir sobre lo que se muestra en la Ley de Presupuesto para el presente año, dado que la institución incorpora indicadores estratégicos que no cumplen con las restricciones para valorarse como tales, sin embargo, el ministerio está contribuyendo con el propósito de ir mejorando aún más su programación presupuestaria. A nivel general, el MAG ha venido ejecutando en el primer semestre, acciones tanto en el ámbito central como regional en apoyo a los procesos de desarrollo agropecuario, que permita la coadyuvancia en la implementación y seguimiento del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario (2011-2014), y la ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno, en función de los recursos sectoriales y en concordancia con las prioridades institucionales. 5
Lo anterior, ha ayudado a brindar asesorías con información gerencial, que permita el proceso de toma de decisiones por parte de la Ministra Rectora y demás autoridades del Sector Agropecuario, que lleve un mejoramiento en los procesos del desarrollo agropecuario nacional. De forma paralela, cada una de las Direcciones Regionales con que cuenta la institución, han avocado esfuerzos a la realización del instrumento en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC); para la aplicación del Censo Nacional Agropecuario, así como la atención de la emergencia en los cultivos de café y palma aceitera debido a la presencia de la roya y pudrición de cogollo. La siguiente información se refiere al programa Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, que representa el centro de gestión al cual el órgano de la República le asignó una mayor ponderación en el ejercicio 2013. Vale aclarar, que en el presente informe no aparece información respecto a Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de avance y recursos financieros al 30 de junio de 2013 ya que la institución no incorpora en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario indicadores asociados al producto en este programa presupuestario. 6
Cuadro No. 3 Ministerio de Agricultura y Ganadería Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de avance y recursos financieros al 30 de junio de 2013 Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos en millones de colones 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ 1/ 2/ Ejecutados Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de Incrementar los conocimientos, producción sostenible en sus destrezas y beneficios para los sistemas productivos. productores, productoras y sus organizaciones, que permitan un desarrollo de su calidad de vida. Número de productores (as) capacitados por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan las tecnologías adquiridas para mejorar sus sistemas productivos. - - - X - 367,8 81,6 X - - - - 237,3 52,6 Desarrollar Unidades Agropecuarias de Producción Familiar, para la obtención de Número de unidades de alimentos sanos y de alto valor producción agropecuaria familiar, nutricional y comercial, que apoyadas con transferencia de permitan mejorar la alimentación y tecnología. generar ingresos, favoreciendo la permanencia de las economías familiares en el medio rural. - X - - - 177,9 39,5 Propiciar la articulación de diversos sectores (público-público, públicoprivado y privado-privado) para Número de programas nacionales que las actividades productivas estratégicos con planes o estratégicas logren mayor acuerdos de competitividad competitividad y rentabilidad operando. económica con equidad social y ambiental. X - - - - 23,7 5,2 806,7 178,9 Total de recursos Porcentaje de ejecución Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión. 22,2% Al 30 de junio del presente año se ha ejecutado un 22,2% de los recursos presupuestados, para cumplir las metas fijadas de los indicadores estratégicos en este centro gestor; debido a que, la Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria, enfocó sus esfuerzos a la identificación de nuevas unidades productivas, y a la motivación de productores (as), y en conjunto a la elaboración o actualización de diagnósticos y planes de trabajo de fincas y asistencia 7
técnica. Por lo cual el fuerte de la ejecución, como lo informa la institución; es en el segundo semestre, sin embargo, el avance en el logro de la meta de los indicadores, tiene un porcentaje apreciable que supera el 80%, lo que es indicativo que el MAG tiene una sobreestimación de los recursos asignados para cumplir con el cometido de los indicadores. Los principales logros obtenidos durante el primer semestre 2013 en los indicadores estratégicos asociados a objetivos son: Acciones ministeriales dirigidas a contribuir con la reducción de la degradación de suelo de la cuenca del Río Jesús María y con el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, mediante la ejecución del Proyecto Manejo Integrado de Cuenca del Río Jesús María, por un monto de 275,0 millones para los cantones de San Mateo, Esparza y Orotina, éste proyecto benefició a 175 productores que permitió el establecimiento de técnicas de conservación de suelos y aguas. Por otra parte, según se indica se beneficiaron 40 productores (as) con el control biológico para el combate de la mosca casera, paletera del ganado y de mango, asimismo, en la reducción del 80% en uso de químicos en actividades frutales. También, financió y brindó asesoría técnica y seguimiento a 13 proyectos de protección de nacientes y de reforestación con 13 organizaciones comunales como Asociaciones de Usuarios de Aguas y Asociaciones de Desarrollo Integral en la Cuenca del río Jesús María por un monto de 186,7 millones. Además, inició el Programa de Declaración de Hato Libre de Brucelosis en la Isla de Chira que involucra a 800 animales y beneficia a 38 ganaderos, 234 ganaderos de la zona de Orotina participan en proyectos de incorporación de técnicas de producción sostenible en la actividad ganadera. Destinaron recursos por un monto de 186,7 a fortalecer 6 Asociaciones de Usuarios de Agua (ASADAS), y a 7 Asociaciones de Desarrollo Comunal en el financiamiento y seguimiento de proyectos de protección de nacientes comunales y reforestación. En la región Chorotega se cuenta con 5 productores manejando remanentes orgánicos con lombricomposteras y han hecho propuestas para mitigar los efectos del cambio climático en los sistemas de producción de leche hacia sistemas de producción más sostenible. En la región Atlántica hay 115 productores que incorporaron tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos, de los cuales 6 son nuevos productores, además que el ministerio continúa dando asistencia técnica en la ganadería, plátano, cacao, granos básicos, papaya, culantro coyote, en ambientes protegidos y fincas integrales. Lo anterior relacionado al indicador de Porcentaje de productores y productoras con asistencia técnica por las Agencias de Servicios 8
Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de producción sostenible en sus sistemas productivos El indicador Número de productores (as) capacitados por las Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan las tecnologías adquiridas para mejorar sus sistemas productivos muestra importantes avances en cuanto al cumplimiento de la meta, entre sus principales logros están: En cuanto a la Roya del Café, capacitó a 204 productores de las Agencias de Servicios Agropecuarios de Miramar, Cedral y Monteverde en las técnicas de control de la enfermedad de la Roya del Café, y entregaron insumos para su control (94 litros de fungicida triazol, 22 kilos de fungicida a base de cobre y 225 litros de adherente y penetrante). En este mismo sentido el Servicio de Extensión Agropecuaria mediante alianzas estratégicas con entes privados e instituciones gubernamentales tales como el ICAFÉ y el Servicio Fitosanitario del Estado, desarrollaron un proceso de capacitación sobre como atenuar los efectos de esta enfermedad, logrando la capacitación de 1.500 productores. En la región Brunca, se identificaron y seleccionaron 231 productores (as), distribuidos por agrocadenas (café, granos básicos, ganadería bovina, frutales tropicales, palma aceitera, hortalizas en sistemas protegidos, especies menores), priorizando los puntos críticos más relevantes que afectan las diferentes agrocadenas que se atenderán con capacitación a nivel regional. El logro alcanzado en el indicador Número de unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con transferencia de tecnología se muestra a continuación: En la región Chorotega la Agencia de Servicios Agropecuarios de Liberia, conjuntamente con el INA y el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) han venido trabajando con capacitación con un grupo de 20 mujeres en mejoramiento de vida, producción de hortalizas y fortalecimiento organizacional. Este proyecto presenta avances en cuanto a que se está aprendiendo a producir hortalizas para el autoconsumo, se formó un microcrédito y se proyecta formar una Cooperativa y adquirir un terreno con el INDER (Instituto de Desarrollo Rural), para producir en forma unida, y dentro del enfoque de un pueblo un producto para vender alimentos baratos a base de pescado a los turistas. De forma paralela, el CNP, el Ministerio de Salud, la Dirección Regional del MAG, y la Municipalidad están trabajando en la implementación de un Mercadito Comunal en Bagaces, donde participarían 20 unidades productivas que atiende la Agencia de Servicios Agropecuarios de esa comunidad en agricultura familiar para que puedan ofrecer diversidad de productos frescos, directamente a los consumidores de la comunidad. En la región Huetar Norte, el ministerio proveyó de semillas de diferentes raíces y tubérculos (ñame, yuca, camote y ñampi) para diversificar los huertos familiares y que puedan ofrecer variedad de productos al mercado. 9
Por último el indicador, Número de programas nacionales estratégicos con planes o acuerdos de competitividad operando, se informa de logros alcanzados en los programas de cacao, programa nacional de cebolla, programa nacional de papa, programa nacional porcino, programa nacional de musáceas, programa nacional de granos básicos y el programa nacional de café. Al respecto se detalla sobre lo más destacado en cuanto a logros se refiere: El Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PITTA cebolla), realizó las siguientes acciones: Plan de acción 2013 (validación de propuestas a los organizaciones de productores y establecer acciones de mejora a sus necesidades productivas), en el Programa Nacional de Granos Básicos se realizó la II Feria 100% frijol de Costa Rica, con la participación de diversas organizaciones y asociaciones y 14 empresas del sector privado, 2 cámaras agropecuarias y 7 instituciones del sector agropecuario. En esta actividad se logró vender 413 quintales de frijol, que representa un 36% respecto a la edición 2012, de frijol con sello de trazabilidad. Además se realizaron ventas de frijol en varias ferias regionales entre ellas las de Nicoya, Ciudad Quesada, Limón, ferias en las tiendas del Grupo Gollo en Zapote, y Avenida Central entre otras. Brindaron apoyo a productores de Veracruz, Pejibaye y Pérez Zeledón en la búsqueda de contactos comerciales y en el apoyo en negociaciones, que permitió colocar el frijol en los supermercados de la zona de los Santos, Coope Poás, Grupo Irez y Florida Bebidas. También realizaron un censo o inventarios de frijol, mediante el cual obtuvieron información para la implementación de políticas para el otorgamiento de permisos de importación y así regular el ingreso del frijol sin poner en riesgo el abasto nacional. En el Programa Nacional de Café, el Ministerio emitió este año el decreto de emergencia nacional fitosanitaria Decreto No.37501-MAG, el 23 de enero de 2013, el cual obliga a atender la emergencia de la Roya del Café, de manera prioritaria, entre las acciones definidas están: 1.-Conformación de la Comisión Nacional para la atención de la Roya del Cafeto. 2.-Promulgación del Decreto de Emergencia. 3.-Conformación de Comités Regionales del Sector Productivo Cafetalero -Elaboración del plan de acción que incluye, la distribución de fungicidas a la totalidad de productores a nivel nacional, modificación del Plan Nacional de Renovación de Cafetales del 2010, capacitación, transferencia tecnológica y una campaña de información en radio, televisión y prensa. 4.-Fideicomiso para el rescate y fortalecimiento del sector cafetalero, que actualmente se encuentra presentado en la Asamblea Legislativo para la aprobación. 10
5.-Promulgación del Decreto Ejecutivo No.37691-MP-MBSF-MAG Declaratoria de Situación de pobreza coyuntural de los pequeños productores de café afectados por la roya del cafeto de 02 de abril de 2013. Ministerio de Agricultura y Ganadería Ficha resumen Al 30 de junio de 2013 Información general del Programa o Subprograma Programa Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria. Propósito del programa Servicios de información, capacitación, y asistencia técnica en temas de producción sostenible, gestión empresarial, juventud rural, género, y agricultura familiar. Presupuesto del programa 1/ 13.031.265.068 Porcentaje ejecutado del presupuesto 37,0 Período de seguimiento Enero a junio de 2013. Fuente de Información Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado por la DGPN. 1/ No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recurso externo. 11
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES En términos generales la información que brindó el MAG fue la suficiente para que la Dirección General de Presupuesto Nacional se pudiera pronunciar sobre la evaluación semestral de la gestión, sin embargo, los datos del aparte de información de la gestión financiera le faltó un mayor detalle y análisis sobre las dificultades encontradas para alcanzar una mayor ejecución en aquellas partidas que presentan una ejecución baja, por lo cual, el ministerio para futuros informes de Seguimiento y Evaluación deberá ampliar y mejorar este aspecto. Por otra parte, menciona el Ministerio que las primeras modificaciones presupuestarias llevadas a cabo en los primeros meses atrasaron los procesos de contratación y eso afectó los niveles de ejecución en partidas como Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, y todas aquellas subpartidas cuya ejecución conlleva un proceso licitatorio, en este sentido, corresponde al MAG la responsabilidad de la distribución de los recursos hacia las prioridades que presenta el ministerio, como producto del análisis y de procesos internos de planificación financiera y programática, por lo tanto; deben realizarse las medidas correctivas con el propósito de ordenar los recursos de modo eficiente y asegurar que la administración activa ejecute con providencia los fondos presupuestados. En este mismo aspecto, se recomienda a la institución hacer uso del instrumento Cuenta Especial (Nula sin presupuesto), para iniciar los procedimientos de contratación y coadyuvar a que los procesos de contratación no se vean afectados en el caso de tener una cuota insuficiente, cuando las condiciones especiales de necesidad así lo exijan. Finalmente, se solicita considerar todas las recomendaciones indicadas en este aparte para los próximos informes de seguimiento y evaluación. 12