PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS

DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACION Y DETERMINACION DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS S-P-13 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

DE 22 1. OBJETO Establecer la metodología a seguir para realizar la Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y determinación de control de riesgos e impactos, generados por las actividades realizadas en la empresa. 2. ALCANCE Aplica a todo los Proyectos y sus procesos de Servicer Ltda. 3. DEFINICIONES Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a las personas o una combinación de esto. Identificación Del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre 1 y el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. Nivel De Exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las consecuencias Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causada por el evento o la exposición. Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él. Evaluación De Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no.

DE 22 Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional. Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la jornada laboral. Si se realiza más de dos (2) veces por semana se considera actividad rutinaria. Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad no rutinaria. Es también, aquella actividad no planeada. Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de Servicer Ltda., que pueden interactuar con el ambiente. Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda provocar un impacto ambiental significativo. Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteración en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, que se presenta como resultado de ejecución de un aspecto ambiental. Evaluación De Impactos Ambientales: Evaluación de los impactos ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades ejecutadas en Servicer Ltda., mediante la aplicación de una metodología previamente definida. Proceso Operativo: Conjunto de aspectos ambientales interdependientes e interrelacionadas, cuyo objeto es la operación técnica y ambientalmente segura de Servicer Ltda. Naturaleza: El signo indica la naturaleza del impacto, positivo si es beneficioso, o negativo si es perjudicial respecto del factor considerado.

DE 22 Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto, respecto a la del factor afectado (Área de influencia). Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción sobre el factor (Grado de destrucción del factor). Momento (MO): Hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor considerado (Plazo de manifestación). Persistencia (PE): Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición (Permanencia del efecto). Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales (Reconstrucción por medios naturales). Efecto (EF): Hace referencia a la relación causa efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción (Relación causa efecto). Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto (Regularidad de la manifestación). EPP: Equipos de protección personal. Además de los que se especifican en la GTC-45 (actualizada) 4. RESPONSABLE El responsable del cumplimiento de este procedimiento es la responsable de Salud Ocupacional de Servicer Ltda. ACTIVIDAD 4.1Identificación De Peligros E Impactos Ambientales: Se deben identificar los peligros y los aspectos ambientales asociados a cada actividad laboral, teniendo en cuenta si esta es rutinarias o no rutinarias para los peligros, normales o de emergencia para los aspectos además teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo A Metodología Para El Diligenciamiento De De La Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De RESPONSABLE Responsable Siso

DE 22 Riesgos, Actividad 1, para los peligros y el Anexo B Metodología Para El Diligenciamiento De La Matriz De Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos,, Actividad 1, para los aspectos ambientales. 4.2 Valoración De Los Riesgos E Impactos Ambientales: Se deben valorar los riesgos e impactos ambientales con base en la identificación de peligros y aspectos respectivamente. Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo A, actividad 2 para el caso de los riesgos y el Anexo B, actividad 2 para los impactos ambientales. 4.3 Medidas De Control: Se deben determinar las medidas de control para los riesgos e impactos. Teniendo en cuenta los criterios para establecer controles prioritarios descritos en el Anexo A, para el caso de los riesgos y el Anexo B, para los impactos ambientales. Se deben implementar controles que actúen como medida de intervención analizando los ya existentes y si son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren unos nuevos. Si se requiere controles nuevos se debe tener en cuenta la actividad del Anexo A. 4.4 Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y medición periódica a la efectividad de las actividades de control de los riesgos e impactos ambientales a través de: Responsable Siso Responsable Siso - Auditorias internas - Medición de indicadores de gestión de sistema - Inspecciones. NOTA: Debe quedar registro de las actividades 4.1, 4.2, 4.3 en el S- F-61 Matriz Para La Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De Control Del Riesgo y en la S-F-43 Matriz De Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos, respectivamente; Se debe tener en cuenta que se debe realizar una matriz de riesgos y de impactos ambientales para la parte administrativa y una para cada proyecto que se ejecute. Se debe definir un programa de gestión para los riesgos prioritarios: Eléctrico, Vial, Trabajo en altura y Mecánico, los cuales deben ser aprobados por gerencia y deben ser registrados en el S-F-102 Programa de Gestión. 4.6 Actualización De Las Matrices: Se deben actualizar las matrices de acuerdo a lo siguiente: Análisis de los riesgos identificados por los trabajadores en campo una vez al mes. Responsable Siso Responsable Siso

DE 22 - Información obtenida de mediciones higiénicas ambientales. - Además se debe aplicar gestión del cambio para cualquiera de los siguientes casos: - Una nueva actividad dentro de los procesos y/o proyectos. - Se crea un nuevo cargo en la empresa. - Surge un cambio de maquinaria. - Se realiza una modificación del ambiente de trabajo. - Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo. - Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento propuestas. Para obtener la información necesaria, se pueden realizar entrevistas y observaciones de tareas teniendo en cuenta: El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o antigüedad desempeñando el cargo u oficio, espacio de trabajo disponible, manipulación de herramientas y equipo de trabajo, interacción con organismos externos u otras partes interesadas, manipulación de sustancias químicas, requisitos legales, entre otras. 5. REGISTROS Nombre Del Registro S-F-61 Matriz De Identificación De Peligros, Valoración Y Determinación De Control De Riesgos S-F-43 Matriz De Identificación De Aspectos, Valoración Y Determinación De Los Impactos S-F-102 Programa de gestión: Riesgo Eléctrico, Riesgo Vial, Trabajo en altura y riesgo Mecánico. 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Nombre Del Documento NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad, FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos. NTC ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

DE 22 Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas (Consejo Colombiano de Seguridad), 2010. GTC 45 Versión actualizada

DE 22 ANEXO A METODOLOGÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y DETERMINACION DE RIESGOS. Identificación: Se debe tener en cuenta: - Actividades y personas que realizan trabajos rutinarios de ejecución diaria y no rutinaria como las de mantenimiento. - Actividades de todas las personas tienen acceso a todos los sitios de trabajo (incluyendo visitantes y contratistas). - Actividades definidas por ejemplo: conducción. - Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos. - Áreas geográficas dentro y fuera de las instalaciones de la organización. - Etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio. - Trabajo planificado y reactivo. - Fases en el ciclo de los equipos de trabajo: diseño, instalación, mantenimiento, reparación y disposición. - Los peligros generados por diferentes estados de la operación, como cambios de sitio de trabajo. - Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controlado por la organización. (aspecto ambiental. - La infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización o por otros.

DE 22 - Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales. - Modificaciones al sistema de gestión integrada, incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, proceso y actividades. - Las duración, frecuencia y sitio de las tareas. - Los procedimientos y formatos escritos para autorizar un trabajo. - Medidas de control establecidas. - Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad. - Acceso y adecuada condición del equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la comunicación y apoyo externo en caso de emergencias. - El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinas/equipos, procedimientos de operaciones y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas. 1. Descripción y clasificación de los peligros:

Descripción CÓDIGO: S-P-13 PÁGINA 10 DE 22 TABLA DE PELIGROS Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicas De seguridad Rendimientos naturales Virus Bacterias Hongos Ruido (impacto intermitente y continuo) Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) Vibración (cuerpo entero, segmentaria) Polvos orgánicos e inorgánicos Fibras Líquidos (nieblas y rocíos) Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios) Características de la organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de labor) Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo) Posturas (prolongada mantenida, forzada, anti gravitaciones Esfuerzo Mecánico (elementos de maquinas herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos. Eléctrico (alta y baja tensión, estática) Locativo (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades deslizantes, con diferencia del nivel)condiciones de orden y aseo, caídas de objeto) Sismo Terremoto Vendaval

DE 22 Ricketsias Parásitos Picaduras Temperaturas externas (calor y frio) Presión atmosférica (normal y ajustada) Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta, alfa) Gases y vapores Humos metálicos, no metálicos Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles. Interface persona tarea (conocimientos habilidades con relación a la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. Jornada de trabajo (pausa, trabajo nocturno, rotación, horas extras descansos) Movimientos repetitivos Manipulación de cargas manual Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) Accidente de transito Inundación Derrumbe Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas) Mordeduras Radiaciones ionizantes ultravioleta, infrarroja) no (laser, Material particulado Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos) Fluidos o excremento Disconfort térmico

DE 22 2. Identificación de los efectos posibles: se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro consecuencia a corto plazo como los de seguridad (accidentes de trabajo) y las de largo plazo como las enfermedades profesionales (ejemplo, la perdida de la audición), una posible clasificación de la gravedad de los niveles de daño podría ser la siguiente: CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAÑO Categoría del daño Daño leve Daño medio Daño extremo Salud Molestias e irritación: (ejemplo: dolor de cabeza; Enfermedad que produce malestar (ejemplo: diarrea) Enfermedades que causan incapacidad temporal (ejemplo: perdida parcial de la audición; dermatitis; asma; desordenes de las extremidades superiores. Enfermedades agudas o crónicas: que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Seguridad Lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. Laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. Lesiones que generen amputaciones, fracturas de huesos largos; trauma cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado; alteraciones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de la medula espinal, oculares que comprometan e campo visual; disminución de la capacidad auditiva. La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos y esta lista no es exhaustiva. 3. Controles existentes: Se clasifican en tres tipos: en la fuente (cuando se controla o elimina la fuente generadora del riesgo por ejemplo los equipos puesta a tierra), en el medio por ejemplo los extintores el riesgo de incendios), en el trabajador (los elementos de protección personal), o administrativos (las inspecciones y capacitaciones). 4. Evaluación del riesgo: Con este se busca determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. Para determinar el nivel de riesgo (NR) se debe determinar lo siguiente:

DE 22 NR=NP * NC NP=Nivel de probabilidad NC=Nivel de consecuencia Para determinar NP se requiere: NP=ND*NE ND=Nivel de deficiencia NE=Nivel de exposición A) Se inicia determinando el nivel de deficiencia para los peligros descritos en la tabla de peligros y teniendo en cuenta la siguiente: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA Nivel De Deficiencia ND Muy Alto (MA) 10 Alto (A) 6 Medio (M) 2 Bajo (B) No se asigna valor Significado Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas exigentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Se ha(n) detectado algún(os) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas (s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. No se ha detectado anomalía destacable alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. B) Determinar el nivel de exposición según la siguiente tabla: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN Nivel De Exposición NE Significado Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin

DE 22 Frecuente (EF) 3 Ocasional (EO) 2 Esporádica (EE) 1 interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. La situación de exposición se presenta de manera eventual. C) Determinar el nivel de probabilidad según la siguiente tabla: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD Niveles De Probabilidad Nivel De Deficiencia (ND) Nivel de Exposición (NE) 4 3 2 1 10 MA - 40 MA 30 A - 20 A 10 6 MA 24 A - 18 A 12 M 6 2 M 8 M - 6 6 B 2 D) Interpretar el significado de los niveles de probabilidad de acuerdo a la siguiente tabla: SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD Nivel De Probabilidad NP Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Alto (A) Entre 20 y 10 Medio (M) Entre 8 y 6 Significado Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continúa o

DE 22 frecuente. Bajo (B) Entre 4 y 2 Es posible que suceda el daño alguna vez. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. E) Determinar el nivel de consecuencia según la siguiente tabla: Nivel de consecuencias Mortal o catastrófico (M) DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS NC Muy grave (MG) 60 100 Muerte (s) Significado Daños Personales Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez) Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada. F) Determinar el nivel de riesgo y de intervención con base en la siguiente tabla de datos: Determinación Del Nivel De Riesgo Y Intervención Nivel De Riesgo Y De Intervención NR = NP X NC Nivel de consecuenc ias (NC) 100 60 25 Nivel De Probabilidad (NP) 40-24 20-10 8-6 4-2 I 4000-2400 I 2400-1440 I 1000-600 I 2000-1200 I 1200-600 II 500-250 I 800-600 II 480-360 II 200-150 II 240 I 400-200 III 100-50 III 120

DE 22 10 II 400-240 II 200 III100 III 80-60 III 40 IV 20 G) Interpretación del significado del nivel de riesgo y de intervención con base en la siguiente tabla: Nivel De Riesgo Y De Intervención NR I 4000-600 II 500-150 III 12-40 IV 20 Significado Situación critica: suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control, intervención urgente. Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia esta por encima de 60. Mejorar si es posible: seria conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejorar u se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo es tolerable. H) Decidir si el riesgo es aceptable o no: determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO Nivel de riesgo I II II IV Significado No aceptable No aceptable Aceptable Aceptable

DE 22 5. Elaborar planes de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiere. Para ello se debe tener en cuenta: a. Los criterios para establecer controles: - El numero de trabajadores expuestos: para determinar el alcance. - La peor consecuencia aunque se han identificados los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. - Inversión en relación con el impacto esperado de los controles, para este fin se propone aplicar el factor de justificación que b. Medidas de intervención: si se requiere controles nuevos mejorados en donde sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguido por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de la lesión o daño), con la adopción de una jerarquía de los controles. A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles: - Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. - Sustitución: sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo reducir la fuerza el amperaje, la presión, la temperatura, etc). - Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las maquinas, enclavamientos, cerramientos acústicos, etc. - Señalización: advertencias y/o controles administrativos, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

DE 22 - Equipos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, mascaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes. Al aplicar la jerarquía se deben considerar los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles. Una organización también debería tener en cuenta: - La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de la jerarquía anterior (por ejemplo controles de ingeniería y administrativos). - Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se considera. - Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo tener en cuenta las capacidades físicas y mentales del individuo). - Sacar ventaja del proceso técnico para mejorar los controles. - Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo mediante la selección de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías de riesgo, de preferencia EPP). - El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se puede implementar efectivamente. - Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos y las formas de prevenirlos. - La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de los salvaguardas de maquinas.

DE 22 - La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencia/contingencia en donde fallan los controles del riesgo. - La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de quienes no tiene un empleo directo en la organización por ejemplo, visitantes, personal contratista. 6. Revisar el plan de acción propuesto: Re-valorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables. 7. Mantenimiento y actualización: Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los riesgos esta actualizada, realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean efectivos. Teniendo en cuenta los siguientes tipos de aspectos: - La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y suficientes. - La necesidad de responder a nuevos peligros. - La necesidad de responder a cambios que la propia empresa ha llevado a cabo. - La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento investigación de incidentes situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia. - Cambios en la legislación. - Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten. - Avances en las tecnologías de control. - La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

DE 22 ANEXO B METODOLOGIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS, VALORACION Y DETERMINACION DE LOS IMPACTOS Identificar los aspectos ambientales que pueden ser: - Emisiones a la atmosfera - Vertidos al agua - Descarga al suelo - Uso de energía - Residuos y subproductos - Diseño y desarrollo - Embalaje y medio de transporte - Desempeño ambiental y practicas de contratistas y proveedores - Gestión de residuos - Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos y los asociados con la flora, fauna y la biodiversidad. Estos deben ir relacionados con la descripción previa de las actividades que la empresa desempeña de acuerdo a sus procesos, además debe identificarse cuales son puntualmente los aspectos que se generan por ejemplo: papel, baterías, madera, aluminio etc. 1. Descripción del impacto: para esta actividad se debe relacionar el aspecto con la afección que posiblemente causaría al medio ambiente ejemplo: contaminación, agotamiento de recursos, intoxicaciones entre otras relacionadas con al fauna, la flora, el agua, el suelo y las personas. Valoración del impacto ambiental: para esta se tendrá en cuenta la siguiente tabla

DE 22 PARAMETRO DEFINICION CRITERIO PUNTAJE Legal Existencia: El aspecto ambiental se encuentra regulado por entidades oficiales (Min-Ambiente, CAR s) o por el cliente. Cumplimiento: dentro de la empresa Aplicación: dentro de la empresa TOTAL PARAMETRO LEGAL Frecuencia: Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interacción con el medio ambiente. Existe legislación 10 No existe legislación 1 Se cumple legislación 5 No se cumple legislación 10 No aplica 1 Existencia x Cumplimiento Anual / Semestral 1 Trim. /Bim.l/Mensual 5 Semanal / Diario 10 Impacto Ambiental Afectación: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental. Magnitud: Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado. Bajo 1 Medio 5 Alto 10 Es muy limitado, afecto puntualmente el sitio donde ocurre. Afecta el área de influencia trabajo / local empresa. Extenso, el impacto afecta a la comunidad /es tratado fuera de los límites de la planta. TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO 1 5 10 Total CIA = Frecuencia x 3.5 + Peligrosidad x 3.5 + Magnitud x 3 ST = 0.50*Legal + 0.50* impacto Ambiental

DE 22 2. Interpretación del aspecto: INTERPERTACION DEL ASPECTO Total >= 70 Alta Significancia 55 <= Total < 70 Media Significancia 29 <= Total < 55 Baja Significancia Total < 29 No Significativos. REVISÓ: APROBÓ: Anabell López Responsable SISO Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo