INFORMACION PROGRAMATICA

INFORMACION PROGRAMATICA CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CEEPAC 1000 SERVICIOS PERSONALES CEEPAC 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: CEEPAC 1111 DIETAS 1,957,88 $ 1,957,884.00 $ 1,957,884.00 CEEPAC 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11,410,149.00 $ 11,839,096.00 $ 11,867,083.04 27,987.04 CEEPAC 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ CEEPAC 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: CEEPAC 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ CEEPAC 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 165,13 $ 64,983.00 $ 64,983.27 0.27 CEEPAC 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 672,084.00 $ CEEPAC 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 48,00 $ 68,534.00 $ 66,533.66 2,000.34 CEEPAC 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: CEEPAC 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 3,451,473.00 $ 3,776,91 $ 3,631,302.73 145,607.27 CEEPAC 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ CEEPAC 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ CEEPAC 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ CEEPAC 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD CEEPAC 1400 SEGURIDAD SOCIAL CEEPAC 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1,258,022.00 $ 992,27 $ 991,290.27 979.73 CEEPAC 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 653,941.00 $ 625,087.00 $ 625,086.53 0.47 CEEPAC 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 927,317.00 $ 783,426.00 $ 783,426.43 0.43 CEEPAC 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ CEEPAC 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES 350,00 $ 436,424.00 $ 448,510.51 12,086.51 CEEPAC 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: CEEPAC 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 771,407.00 $ 776,26 $ 771,166.63 5,093.37 CEEPAC 1521 INDEMNIZACIONES 2,871,204.00 $ CEEPAC 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 1,489,23 $ 1,438,966.00 $ 1,427,070.81 11,895.19 CEEPAC 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS 150,00 $ 200,98 $ 179,355.98 21,624.02 CEEPAC 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ CEEPAC 1711 ESTIMULOS 2,513,312.00 $ 2,432,381.00 $ 2,431,269.28 1,111.72 CEEPAC SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES 28,689,149.00 $ 25,393,201.00 $ 25,244,963.14 $ 148,237.86 $ 148,237.86 CEEPAC 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS CEEPAC 2100 ARTICULOS OFICIALES: CEEPAC 2111 MATERIAL DE OFICINA 103,398.00 $ 68,10 $ 68,851.98 751.98 CEEPAC 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 14,40 $ 16,605.00 $ 16,430.82 174.18 CEEPAC 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ CEEPAC INFORMACION Y UNICACIONES 103,467.00 $ 17,424.00 $ 17,424.07 0.07 CEEPAC 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 26,481.00 $ 26,480.61 0.39 CEEPAC 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,00 $ 36,69 $ 36,689.76 0.24 CEEPAC 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ 15 $ 15 CEEPAC 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ CEEPAC 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 84,00 $ 126,654.00 $ 135,149.67 8,495.67 CEEPAC 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES 39,00 $ 14,519.00 $ 14,518.63 0.37 CEEPAC 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION 12,00 $ 57.00 $ 57.00 CEEPAC 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ CEEPAC 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ CEEPAC 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ CEEPAC 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ CEEPAC 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ CEEPAC 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ CEEPAC 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ CEEPAC 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15,00 $ 3,305.00 $ 3,434.86 129.86 CEEPAC 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ CEEPAC 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 5,00 $ 63.00 $ 62.71 0.29 CEEPAC 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ CEEPAC 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10,00 $ 991.00 $ 991.00 CEEPAC 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ CEEPAC 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. 271,502.00 $ 342,013.00 $ 347,674.43 5,661.43 CEEPAC 2700 $ CEEPAC 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 9,161.00 $ 9,160.64 0.36 CEEPAC 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 4,52 $ 4,520.40 0.40

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CEEPAC 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ CEEPAC 2911 HERRAMIENTAS MENORES 3,00 $ 3,044.00 $ 3,043.80 0.20 CEEPAC 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,00 $ 6,366.00 $ 6,366.10 0.10 CEEPAC 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 741.00 $ 741.00 CEEPAC 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 3,00 $ 5,93 $ 5,929.87 0.13 CEEPAC 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,00 $ 3,406.00 $ 3,406.31 0.31 CEEPAC SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 722,767.00 $ 686,22 $ 701,083.66 $ (14,863.66) $ 14,863.66 CEEPAC 3000 SERVICIOS GENERALES CEEPAC 3100 SERVICIOS BÁSICOS: CEEPAC 3111 ENERGIA ELÉCTRICA 120,00 $ 112,201.00 $ 112,181.00 2 CEEPAC 3121 GAS 2,00 $ 1,116.00 $ 1,116.25 0.25 CEEPAC 3131 AGUA 36,00 $ 64,405.00 $ 62,101.00 2,304.00 CEEPAC 3141 TELEFONIA TRADICIONAL 180,00 $ 222,505.00 $ 222,874.53 369.53 CEEPAC 3151 TELEFONIA CELULAR 168,00 $ 180,988.00 $ 193,077.04 12,089.04 CEEPAC 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. 257,776.00 $ 188,003.00 $ 179,769.87 8,233.13 CEEPAC 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 21,60 $ 7,13 $ 7,025.83 104.17 CEEPAC 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ CEEPAC 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 344,879.00 $ 293,061.00 $ 293,060.92 0.08 CEEPAC 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ CEEPAC 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CEEPAC 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ 65 $ 65 CEEPAC 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ CEEPAC 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ CEEPAC 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS 17,00 $ 39,245.00 $ 20,685.32 18,559.68 CEEPAC 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ CEEPAC 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ 4,14 $ 4,14 CEEPAC 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ CEEPAC 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 320,16 $ 171,12 $ 171,120.12 0.12 CEEPAC 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 34,00 $ 349.00 $ 349.09 0.09 CEEPAC 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ CEEPAC 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 108,00 $ 147,595.00 $ 151,570.22 3,975.22 CEEPAC 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 76,726.00 $ 45,945.00 $ 46,032.51 87.51 CEEPAC 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ 11,84 $ 11,60 24 CEEPAC 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ CEEPAC 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ CEEPAC 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 17,338.00 $ 17,337.76 0.24 CEEPAC 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 7,482.00 $ 17,437.00 $ 23,677.28 6,240.28 CEEPAC 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,544.00 $ 192,236.00 $ 197,615.74 5,379.74 CEEPAC 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 8,70 $ 2,848.00 $ 2,847.52 0.48 CEEPAC 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ CEEPAC 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES $ 54,476.00 $ 52,559.16 1,916.84 CEEPAC 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ CEEPAC 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ CEEPAC 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ CEEPAC 3711 PASAJES AEREOS $ CEEPAC 3721 PASAJES TERRETRES $ CEEPAC 3751 VIATICOS EN EL PAIS 343,00 $ 490,666.00 $ 503,702.95 13,036.95 CEEPAC 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 20,00 $ 5,232.00 $ 5,703.02 471.02 CEEPAC 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ CEEPAC 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ CEEPAC 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ 448.00 $ 448.00 CEEPAC 3851 GASTOS DE REPRESENTACION 138,00 $ 95,933.00 $ 100,342.42 4,409.42 CEEPAC 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ CEEPAC 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ 7,081.00 $ 7,081.00 CEEPAC 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 66,387.00 $ 66,387.00 CEEPAC 3922 IMPUESTOS S/NOMINA 340,985.00 $ 289,089.00 $ 289,780.66 691.66 CEEPAC 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES 51,646.00 $ 1,254.00 $ 1,254.00 CEEPAC 3951 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 1,948.00 $ 1,948.00 CEEPAC 3992 SERVICIOS ASISTENCIALES $ CEEPAC 3992 SERVICIOS ASISTENCIALES $ CEEPAC SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 2,692,498.00 $ 2,732,666.00 $ 2,743,898.21 $ (11,232.21) $ 11,232.21 CEEPAC 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES CEEPAC 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION CEEPAC 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 9,202.00 $ 18,403.78 9,201.78 CEEPAC 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 9,095.00 $ 9,095.13 0.13 CEEPAC 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ 25,228.00 $ 25,228.00 CEEPAC 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ CEEPAC 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ CEEPAC 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ CEEPAC 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ CEEPAC 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ CEEPAC 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ CEEPAC 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ CEEPAC 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ CEEPAC 5911 SOFWARE $ 94,634.00 $ 85,432.07 9,201.93 CEEPAC SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ 138,159.00 $ 138,158.98 $ 0.02 $ 0.02 CEEPAC 6000 INVERSION PUBLICA CEEPAC 6200 OBRA PUBLICA EN BIENES CEEPAC 6221 EDIFICACION NO HABITACIONAL 100,00 $ 7,888,185.00 $ 18,56 7,869,625.00 CEEPAC SUBTOTAL INVERSION PUBLICA $ 100,00 $ 7,888,185.00 $ 18,56 $ 7,869,625.00 $ 7,869,625.00 CEEPAC TOTALES $ 32,204,414.00 $ 36,838,431.00 $ 28,846,663.99 $ 7,991,767.01 $ 7,991,767.01

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido OEZH 1000 SERVICIOS PERSONALES OEZH 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: OEZH 1111 DIETAS $ OEZH 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 96,17 $ 96,17 $ 96,170.40 0.40 OEZH 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ OEZH 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: OEZH 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 260,513.00 $ 18,715.00 $ 18,715.00 OEZH 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 238,803.00 $ 260,512.80 21,709.80 OEZH 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ OEZH 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $ OEZH 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: OEZH 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 32,21 $ 33,34 $ 33,340.27 0.27 OEZH 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ OEZH 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ OEZH 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ OEZH 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD OEZH 1400 SEGURIDAD SOCIAL OEZH 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 16,965.00 $ 14,272.00 $ 14,161.73 110.27 OEZH 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 5,881.00 $ 5,849.00 $ 5,848.78 0.22 OEZH 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 8,821.00 $ 7,34 $ 7,340.21 0.21 OEZH 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ OEZH 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ OEZH 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: OEZH 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 5,769.00 $ 5,769.00 $ 5,768.64 0.36 OEZH 1521 INDEMNIZACIONES $ OEZH 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 16,101.00 $ 9,713.00 $ 9,713.40 0.40 OEZH 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ OEZH 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ OEZH 1711 ESTIMULOS 23,075.00 $ 23,075.00 $ 23,074.56 0.44 SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES 465,505.00 $ 453,046.00 $ 455,930.79 $ (2,884.79) $ 2,884.79 OEZH OEZH 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS OEZH 2100 ARTICULOS OFICIALES: OEZH 2111 MATERIAL DE OFICINA 3,60 $ 1,00 $ 1,00 OEZH 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 1,44 $ 488.00 $ 488.00 OEZH 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ OEZH INFORMACION Y UNICACIONES $ OEZH 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ OEZH 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,60 $ 1,553.00 $ 552.74 1,000.26 OEZH 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ OEZH 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ OEZH 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 4,80 $ 2,621.00 $ 3,360.72 739.72 OEZH 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ OEZH 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ OEZH 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ OEZH 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ OEZH 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ OEZH 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ OEZH 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ OEZH 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ OEZH 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ OEZH 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ OEZH 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ OEZH 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ OEZH 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ OEZH 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ OEZH 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ OEZH 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. 12,00 $ 4,348.00 $ 2,798.41 1,549.59 OEZH 2700 $ OEZH 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ OEZH 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ OEZH 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ OEZH 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ OEZH 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ OEZH 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ OEZH 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ OEZH 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ OEZH SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 25,44 $ 10,01 $ 7,199.87 $ 2,810.13 $ 2,810.13 OEZH 3000 SERVICIOS GENERALES OEZH 3100 SERVICIOS BÁSICOS: OEZH 3111 ENERGIA ELÉCTRICA 18,00 $ 19,798.00 $ 15,797.84 4,000.16 OEZH 3121 GAS $ OEZH 3131 AGUA 1,80 $ $ OEZH 3141 TELEFONIA TRADICIONAL 21,60 $ 6,306.00 $ 4,975.11 1,330.89 OEZH 3151 TELEFONIA CELULAR 4,80 $ 1,889.00 $ 1,888.99 0.01 OEZH 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. 4,872.00 $ 2,024.00 $ 1,619.36 404.64 OEZH 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2,40 $ 1,073.00 $ 1,368.80 295.80 OEZH 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ OEZH 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 65,398.00 $ 58,568.00 $ 59,450.16 882.16 OEZH 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ OEZH 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ OEZH 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ OEZH 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ OEZH 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ OEZH 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ OEZH 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido OEZH 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ OEZH 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ OEZH 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ OEZH 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $ OEZH 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ OEZH 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,00 $ 1,386.00 $ 1,386.08 0.08 OEZH 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ OEZH 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ OEZH 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ OEZH 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ OEZH 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ OEZH 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ OEZH 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,00 $ 3,67 $ 3,67 OEZH 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ OEZH 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ OEZH 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES $ OEZH 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ 368.00 368.00 OEZH 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ OEZH 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ OEZH 3711 PASAJES AEREOS $ OEZH 3721 PASAJES TERRETRES $ OEZH 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ OEZH 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ OEZH 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ OEZH 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ OEZH 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ OEZH 3851 GASTOS DE REPRESENTACION $ OEZH 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ OEZH 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ OEZH 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $ OEZH 3922 IMPUESTOS S/NOMINA 3,051.00 $ 2,683.00 $ 2,757.40 74.40 OEZH 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ OEZH 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ OEZH SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 133,921.00 $ 97,397.00 $ 93,281.74 $ 4,115.26 $ 4,115.26 OEZH 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES OEZH 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION OEZH 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ OEZH 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ OEZH 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ OEZH 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ OEZH 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ OEZH 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ OEZH 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ OEZH 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ OEZH 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ OEZH 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ OEZH 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ OEZH 5911 SOFWARE $ OEZH SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $ OEZH TOTALES 624,866.00 $ 560,453.00 $ 556,412.40 $ 4,040.60 1000 SERVICIOS PERSONALES UIDE 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: UIDE 1111 DIETAS $ UIDE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 324918 $ 357,51 $ 357,51 UIDE 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ UIDE 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: UIDE 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ UIDE 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ UIDE 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ UIDE 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 24000 $ 19,00 $ 21,00 2,00 UIDE 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: UIDE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 78876 $ 84,295.00 $ 84,174.48 120.52 UIDE 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ UIDE 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ UIDE 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ UIDE 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD UIDE 1400 SEGURIDAD SOCIAL UIDE 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 37503 $ 36,518.00 $ 36,487.53 30.47 UIDE 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 19452 $ 21,262.00 $ 21,261.86 0.14 UIDE 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 27598 $ 26,684.00 $ 26,683.62 0.38 UIDE 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ UIDE 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ UIDE 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: UIDE 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 14756 $ 14,756.00 $ 14,756.16 0.16 UIDE 1521 INDEMNIZACIONES $ UIDE 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 45758 $ 43,137.00 $ 45,096.90 1,959.90 UIDE 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ UIDE 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ UIDE 1711 ESTIMULOS 76326 $ 83,246.00 $ 83,245.71 0.29 UIDE $ UIDE 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ UIDE SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 649,187.00 $ 686,408.00 $ 690,216.26 $ (3,808.26) UIDE 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido UIDE 2100 ARTICULOS OFICIALES: UIDE 2111 MATERIAL DE OFICINA 7008 $ $ UIDE 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ UIDE 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ UIDE INFORMACION Y UNICACIONES $ UIDE 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ UIDE 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ UIDE 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ UIDE 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ UIDE 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ UIDE 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ UIDE 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ UIDE 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ UIDE 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ UIDE 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ UIDE 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ UIDE 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ UIDE 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ UIDE 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ UIDE 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ UIDE 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ UIDE 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ UIDE 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ UIDE 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ UIDE 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ UIDE 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. $ UIDE 2700 $ UIDE 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ UIDE 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ UIDE 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ UIDE 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ UIDE 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ UIDE 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ UIDE 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ UIDE 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ UIDE SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 7,008.00 $ $ $ UIDE 3000 SERVICIOS GENERALES UIDE 3100 SERVICIOS BÁSICOS: UIDE 3111 ENERGIA ELÉCTRICA $ UIDE 3121 GAS $ UIDE 3131 AGUA $ UIDE 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ UIDE 3151 TELEFONIA CELULAR $ UIDE 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. $ UIDE 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ UIDE 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ UIDE 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ UIDE 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ UIDE 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UIDE 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES UIDE 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ UIDE 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ UIDE 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ UIDE 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ UIDE 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ UIDE 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ UIDE 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ UIDE 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $ UIDE 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ UIDE 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ UIDE 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ UIDE 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ UIDE 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ UIDE 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ UIDE 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ UIDE 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ UIDE 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ UIDE 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ UIDE 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ UIDE 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES $ UIDE 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ UIDE 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ UIDE 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ UIDE 3711 PASAJES AEREOS $ UIDE 3721 PASAJES TERRETRES $ UIDE 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ UIDE 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ UIDE 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ UIDE 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ UIDE 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ UIDE 3851 GASTOS DE REPRESENTACION $ UIDE 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ UIDE 3922 SERVICIOS FUNERARIOS $

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido UIDE 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $ UIDE 3922 IMPUESTOS S/NOMINA 9989 $ 9,859.00 $ 9,867.75 8.75 UIDE 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ UIDE 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ UIDE SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 9,989.00 $ 9,859.00 $ 9,867.75 $ (8.75) UIDE UIDE UIDE 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES UIDE 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION UIDE 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ UIDE 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ UIDE 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ UIDE 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ UIDE 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ UIDE 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ UIDE 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ UIDE 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ UIDE 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ UIDE 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ UIDE 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ UIDE 5911 SOFWARE $ UIDE SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $ UIDE UIDE TOTALES $ 666,184.00 $ 696,267.00 $ 700,084.01 $ (3,817.01) Contraloria 1000 SERVICIOS PERSONALES Contraloria 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: Contraloria 1111 DIETAS $ Contraloria 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,074,312.00 $ 1,073,042.00 $ 1,073,041.65 0.35 Contraloria 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ Contraloria 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: Contraloria 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ Contraloria 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ Contraloria 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ Contraloria 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $ Contraloria 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: Contraloria 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 316,243.00 $ 325,036.00 $ 324,557.90 478.10 Contraloria 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ Contraloria 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ Contraloria 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ Contraloria 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD Contraloria 1400 SEGURIDAD SOCIAL Contraloria 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 106,546.00 $ 82,276.00 $ 82,192.27 83.73 Contraloria 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 59,364.00 $ 56,787.00 $ 56,786.75 0.25 Contraloria 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 83,551.00 $ 71,267.00 $ 71,267.36 0.36 Contraloria 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ Contraloria 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ Contraloria 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: Contraloria 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 41,385.00 $ 41,385.00 $ 41,385.36 0.36 Contraloria 1521 INDEMNIZACIONES $ Contraloria 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 119,868.00 $ 100,562.00 $ 104,310.55 3,748.55 Contraloria 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ Contraloria 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ Contraloria 1711 ESTIMULOS 224,035.00 $ 205,233.00 $ 223,902.72 18,669.72 Contraloria $ Contraloria 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ Contraloria SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES 2,025,304.00 $ 1,955,588.00 $ 1,977,444.56 $ (21,856.56) Contraloria 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Contraloria 2100 ARTICULOS OFICIALES: Contraloria 2111 MATERIAL DE OFICINA 6,78 $ Contraloria 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2,88 $ Contraloria 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ Contraloria INFORMACION Y UNICACIONES $ Contraloria 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ Contraloria 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ Contraloria 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ Contraloria 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ Contraloria 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ Contraloria 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ Contraloria 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ Contraloria 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ Contraloria 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ Contraloria 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ Contraloria 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ Contraloria 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ Contraloria 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ Contraloria 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ Contraloria 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ Contraloria 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ Contraloria 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ Contraloria 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ Contraloria 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ Contraloria 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ Contraloria 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. $ Contraloria 2700 $ Contraloria 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ Contraloria 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ Contraloria 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ Contraloria 2911 HERRAMIENTAS MENORES $

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido Contraloria 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ Contraloria 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ Contraloria 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ Contraloria 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ Contraloria SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 9,66 $ $ $ Contraloria Contraloria Contraloria 3000 SERVICIOS GENERALES Contraloria 3100 SERVICIOS BÁSICOS: Contraloria 3111 ENERGIA ELÉCTRICA $ Contraloria 3121 GAS $ Contraloria 3131 AGUA $ Contraloria 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ Contraloria 3151 TELEFONIA CELULAR $ Contraloria 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. $ Contraloria 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ Contraloria 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ Contraloria 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ Contraloria 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ Contraloria 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Contraloria 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES Contraloria 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ Contraloria 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ Contraloria 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ Contraloria 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ Contraloria 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ Contraloria 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ Contraloria 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ Contraloria 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $ Contraloria 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ Contraloria 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ Contraloria 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ Contraloria 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ Contraloria 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ Contraloria 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ Contraloria 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ Contraloria 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ Contraloria 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ Contraloria 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ Contraloria 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ Contraloria 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES $ Contraloria 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ Contraloria 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ Contraloria 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ Contraloria 3711 PASAJES AEREOS $ Contraloria 3721 PASAJES TERRETRES $ Contraloria 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ Contraloria 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ Contraloria 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ Contraloria 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ Contraloria 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ Contraloria 3851 GASTOS DE REPRESENTACION $ Contraloria 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ Contraloria 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ Contraloria 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $ Contraloria 3922 IMPUESTOS S/NOMINA 32,459.00 $ 28,837.00 $ 28,854.71 17.71 Contraloria 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ Contraloria 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ Contraloria SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 32,459.00 $ 28,837.00 $ 28,854.71 $ (17.71) Contraloria Contraloria Contraloria 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES Contraloria 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION Contraloria 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ Contraloria 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ Contraloria 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ Contraloria 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ Contraloria 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ Contraloria 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ Contraloria 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ Contraloria 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ Contraloria 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ Contraloria 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ Contraloria 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ Contraloria 5911 SOFWARE $ Contraloria SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $ Contraloria TOTALES $ 2,067,423.00 $ 1,984,425.00 $ 2,006,299.27 $ (21,874.27) 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: 1111 DIETAS $ 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,350,604.00 $ 1,060,278.00 $ 1,060,278.16 0.16 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $ 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 289,737.00 $ 486,426.00 $ 470,812.30 15,613.70 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 150,185.00 $ 123,349.00 $ 123,293.67 55.33 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 75,735.00 $ 74,643.00 $ 74,642.73 0.27 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 106,969.00 $ 93,183.00 $ 93,183.06 0.06 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 41,806.00 $ 35,957.00 $ 41,252.10 5,295.10 1521 INDEMNIZACIONES $ 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES 167,387.00 $ 125,644.00 $ 123,541.37 2,102.63 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ 1711 ESTIMULOS 280,599.00 $ 243,036.00 $ 242,118.27 917.73 $ 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 2,463,022.00 $ 2,242,516.00 $ 2,229,121.66 $ 13,394.34 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 ARTICULOS OFICIALES: 2111 MATERIAL DE OFICINA 39,60 $ 1,565.00 $ 1,564.50 0.50 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ INFORMACION Y UNICACIONES $ 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 23,998.00 $ 23,998.04 0.04 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. $ 2700 $ 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 39,60 $ 25,563.00 $ 25,562.54 $ 0.46 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS: 3111 ENERGIA ELÉCTRICA $ 3121 GAS $ 3131 AGUA $ 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ 3151 TELEFONIA CELULAR $ 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. $ 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $ 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES $ 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ 3711 PASAJES AEREOS $ 3721 PASAJES TERRETRES $ 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ 2,175.00 $ 2,175.06 0.06 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ 3851 GASTOS DE REPRESENTACION $ 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS $ 3922 IMPUESTOS S/NOMINA 39,274.00 $ 32,97 $ 33,342.33 372.33 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 39,274.00 $ 35,145.00 $ 35,517.39 $ (372.39) 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ 5911 SOFWARE $ SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $ TOTALES $ 2,541,896.00 $ 2,303,224.00 $ 2,290,201.59 $ 13,022.41 CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES CAP 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: CAP 1111 DIETAS $ CAP 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ CAP 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ CAP 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: CAP 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 200,00 $ $ CAP 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 38,34 $ 38,339.86 0.14 CAP 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ CAP 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $ CAP 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: CAP 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO $ CAP 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ CAP 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ CAP 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ CAP 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD CAP 1400 SEGURIDAD SOCIAL CAP 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ CAP 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA $ CAP 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ CAP 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ CAP 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ CAP 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: CAP 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $ CAP 1521 INDEMNIZACIONES $ CAP 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES $ CAP 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ CAP 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ CAP 1711 ESTIMULOS $ CAP $ CAP 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ CAP SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES 200,00 $ 38,34 $ 38,339.86 $ 0.14 CAP 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS CAP 2100 ARTICULOS OFICIALES: CAP 2111 MATERIAL DE OFICINA $ 58 $ 579.91 0.09 CAP 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ CAP 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ CAP INFORMACION Y UNICACIONES $ CAP 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ CAP 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ CAP 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 57,50 $ 87 $ 87

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CAP 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ CAP 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,00 $ $ CAP 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ CAP 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ CAP 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ CAP 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ CAP 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ CAP 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ CAP 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ CAP 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ CAP 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ CAP 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ CAP 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ CAP 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ CAP 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ CAP 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ CAP 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ CAP 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. $ CAP 2700 $ CAP 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 3,934.00 $ 3,934.10 0.10 CAP 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 8,455.00 $ $ CAP 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ CAP 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ CAP 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ CAP 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ CAP 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2,199.00 $ $ CAP 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ CAP SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 88,154.00 $ 5,384.00 $ 5,384.01 $ (0.01) CAP 3000 SERVICIOS GENERALES CAP 3100 SERVICIOS BÁSICOS: CAP 3111 ENERGIA ELÉCTRICA $ CAP 3121 GAS $ CAP 3131 AGUA $ CAP 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ CAP 3151 TELEFONIA CELULAR $ 855.00 $ 1,218.00 363.00 CAP 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. $ CAP 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS $ CAP 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ CAP 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 30,00 $ $ CAP 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ CAP 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAP 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES CAP 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ CAP 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ CAP 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ CAP 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ CAP 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION 818,399.00 $ 206,208.00 $ 223,084.97 16,876.97 CAP 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 50,00 $ $ CAP 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ CAP 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 50,00 $ $ CAP 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ CAP 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ CAP 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ CAP 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ CAP 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ CAP 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ CAP 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ CAP 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ CAP 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ CAP 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ CAP 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ CAP 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES 35,00 $ $ CAP 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS $ CAP 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ CAP 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ CAP 3711 PASAJES AEREOS $ CAP 3721 PASAJES TERRETRES $ CAP 3751 VIATICOS EN EL PAIS 461,447.00 $ 17,615.00 $ 150,884.96 133,269.96 CAP 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ CAP 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ CAP 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 30,00 $ $ CAP 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ CAP 3851 GASTOS DE REPRESENTACION 3,00 $ $ CAP 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ CAP 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ CAP 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 49,175.00 $ $ CAP 3922 IMPUESTOS S/NOMINA $ CAP 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ CAP 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ CAP SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 1,527,021.00 $ 224,678.00 $ 375,187.93 $ (150,509.93) CAP 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAP 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION CAP 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ CAP 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido CAP 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ CAP 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ CAP 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES $ CAP 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $ CAP 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ CAP 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ CAP 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ CAP 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ CAP 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ CAP 5911 SOFWARE $ CAP SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $ $ CAP TOTALES $ 1,815,175.00 $ 268,402.00 $ 418,911.80 $ (150,509.80) 1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE: 1111 DIETAS $ 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 1132 PLEMENTO DE SUELDO $ 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO: 1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES $ 1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL $ 1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL $ 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES: 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO $ 1331 HORAS EXTRAORDINARIAS $ 1332 PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS $ 1341 PENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ 1381 PENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 1,421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA $ 1431 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO $ 1441 APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL $ 1444 SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES $ 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS: 1511 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO $ 1521 INDEMNIZACIONES $ 1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES $ 1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS $ 1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS: $ 1711 ESTIMULOS $ $ 181 IMPUESTO SOBRE NOMINAS $ SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES $ $ $ 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 ARTICULOS OFICIALES: 2111 MATERIAL DE OFICINA $ 2121 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO $ INFORMACION Y UNICACIONES $ 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 190,00 $ 149,418.00 $ 149,418.30 0.30 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA $ 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS: $ 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 2212 ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES $ 1,00 $ 1,00 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION $ 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y ERCIALI $ 2331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA $ 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION: $ 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 2451 VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO $ 2481 MATERIALES PLEMENTARIOS $ 2491 OTROS MATERIALES YARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO: $ 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 2600 BUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS: $ 2611 BUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS. $ 2700 $ 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,00 $ 10,933.00 $ 15,108.89 4,175.89 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $ 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: $ 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 2,199.00 $ 2,199.00 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $ 200,00 $ 163,55 $ 167,726.19 $ (4,176.19) 3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS:

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido 3111 ENERGIA ELÉCTRICA $ 3121 GAS $ 3131 AGUA $ 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ 9,308.00 $ 9,308.00 3151 TELEFONIA CELULAR $ 10,716.95 10,716.95 3,171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF. $ 3182 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 13,00 $ $ 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC. $ 3251 ARRENDAMIENDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERV: $ 3311 SERVICIOS LEGALES,DE CONTABILIDAD,AUDITORIA Y RELACIONADOS $ 3332 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 3341 SERVICIOS DE CAPACITACION $ 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN $ 3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES $ 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y ERCIALES: $ 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES $ 3471 FLETES Y MANIOBRAS $ 3500 SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION: $ 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 3521 INSTALACION,REPARACION YMANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRTACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 3531 INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 15,00 $ $ 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION $ 3600 SERVICIOS DE UNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD: $ 3611 SOBRE PROGRAMAS Y ACTVIDADES GUBERNAMENTALES 459,00 $ 198,475.00 $ 188,791.74 9,683.26 3621 ERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS 120,00 $ $ 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION $ 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS: $ 3711 PASAJES AEREOS $ 3721 PASAJES TERRETRES $ 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE $ 3800 SERVICIOS OFICIALES: $ 3811 GASTOS DE CEREMONIAL $ 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES $ 3851 GASTOS DE REPRESENTACION 100,00 $ $ 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES: $ 3911 SERVICIOS FUNERARIOS $ 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 12,00 $ $ 3922 IMPUESTOS S/NOMINA $ 3925 TENECIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICALES $ 3925 PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES $ 719,00 $ 207,783.00 $ 199,508.69 $ 8,274.31 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5100 MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ 5151 EQ. DE PUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION $ 5200 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 5211 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES 38,50 $ 5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 42,50 $ 5400 VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE $ 5411 AUTOMOVILES Y CAMIONES $ 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND $ 5900 ACTIVOS INTANGIBLES $ 5911 SOFWARE $ SUBTOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 81,00 $ $ TOTALES $ 1,000,00 $ 371,333.00 $ 367,234.88 $ 4,098.12 TOTAL GASTO ORDINARIO 40,919,958.00 43,022,535.00 35,185,807.94 7,836,727.06 RESUMEN Pleno 40,919,958.00 Gasto Ordinario 2013 32,627,50 35,185,807.94 Bienes Muebles 404,269.00 Ampliacion 2013 2,102,572.00 2,102,572.00 Subtotal 43,022,53 35,134,341.00 35,185,807.94 Inversion Pública (1,2) 7,888,185.00 7,888,185.00 Total 43,022,53 43,022,526.00 43,073,992.94 $ (51,467) 1.Autorizado, no recibido

PROYECTO CLAVE CONCEPTO DEL GASTO PLENO AUTORIZADO EJERCIDO AutorizadoEjercido 2. El presupuesto autorizado por la cantidad de $7 888,185.00 corresponde a la construccion del edificio sede, dicha construccion se hara cargo directamente la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP):