20/12/27 Nº DE Responsable de elaboración Responsable de revisión Responsable de aprobación Nombre EFRÉN MORENO BENAVIDES JOSÉ LUIS MONTAÑÉS GARCÍA Puesto ADJUNTO RESPONSABLE DE CALIDAD DIRECTOR JUNTA DE ESCUELA Firma Aprobado 19/02/28
20/12/27 Nº DE 1. OBJETO El propósito de este procedimiento es orientar y facilitar la revisión de los procesos/procedimientos que conforman el Sistema de Calidad de la Escuela. 2. ALCANCE Aplicable a todos los procesos/procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad que se encuentren incluidos en el Catálogo de Procedimientos de la Escuela. Los responsables de revisar procesos/procedimientos son los principales destinatarios de este procedimiento (), son ellos los que tienen que someterse a su cumplimiento. 3. PROPIETARIO Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela. 4. ENTRADAS Obligación de carácter periódico generada por el Sistema de Garantía de Calidad o por petición de alguno de los Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela, de revisar un proceso/procedimiento del Catálogo de procedimientos de la Escuela. Esta petición deberá incluir: motivación, nombre del proceso/procedimiento y nombres de los responsables de la revisión del 5. SALIDAS Un proceso/procedimiento revisado y registrado en el Catálogo de Procedimientos de la Escuela y una petición de modificación en caso de ser necesario. 6. CLIENTE La Escuela 7. PROVEEDOR No procede. 8. INICIO El inicio del procedimiento de revisión de procesos/procedimientos se producirá para cumplir la periodicidad de revisión de un proceso/procedimiento establecida por el Sistema de Garantía de Calidad o a petición de alguno de los Órganos de Gobierno y Representación de la Escuela. - 1 de 5
20/12/27 Nº DE 9. FIN La finalización del procedimiento se producirá cuando el proceso/procedimiento se haya revisado y registrado en el Catálogo de procedimientos de la Escuela o bien se haya retirado la petición de revisión del proceso/procedimiento mediante una petición de cese realizada por el Órgano de Gobierno y Representación que realizó la petición que inició el procedimiento. 10. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO Responsable de la revisión: Definido en la petición que inició el procedimiento. La unidad o unidades de Trabajo implicadas son los responsables de suministrar la información necesaria para la revisión de los procesos/procedimientos. Para la revisión de un proceso/procedimiento se debe tener en cuenta las siguientes fases: a. Determinar a qué y a quienes (personas involucradas en él) afecta el b. El responsable de la revisión realizará una lectura crítica del documento y valorará la conveniencia o no de modificarlo. - Informará al Comité de Calidad de la revisión del - En el caso de considerar necesaria una modificación elaborará un informe de modificación que deberá incluir: motivación y nombre del c. El Comité de Calidad: - Si no es necesaria ninguna modificación, dará por revisado el proceso/procedimiento y registrará la revisión en la Hoja de Revisiones, anotando OK en el campo RESULTADO. - Si por el contrario es informado de que es necesaria alguna modificación y estima que es conveniente realizarla, elaborará una petición de modificación y registrará la revisión en la Hoja de Revisiones, anotando GENERO en el campo RESULTADO. Si considera no a lugar la sugerencia de modificación se atendrá al punto anterior. - Se encargará de difundir el estatus del proceso/procedimiento a los involucrados y en página Web 11. FLUJOGRAMA Debido a su extensión se incluye en el ANEXO. FLUJOGRAMA - 2 de 5
20/12/27 Nº DE 12. INDICADOR DE SEGUIMIENTO No procede. 13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Guía para el desarrollo del manual de calidad de los centros de la UPM, Vicerrectorado de Ordenación Académica y Planificación Estratégica, Octubre de 27 Procedimiento de Elaboración de procesos/procedimientos. 14. EVIDENCIAS Hoja de Revisiones (incluida en el Catálogo de Procedimientos de Calidad de la Escuela). 15. REVISIÓN PROCEDIMIENTO No procede. 16. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Órgano de Gobierno y Representación: Es cualquiera de aquellos recogidos en los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir de una o varias entradas de información, dan lugar a una o varias salidas también de información con valor añadido y un resultado que satisface plenamente los requerimientos del cliente al que va dirigido. Procedimiento: sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Se trata de un soporte documental de los procesos que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el mismo. Los procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de realización. Catálogo de procedimientos del Centro: está formado por todos los procesos/procedimientos que se van elaborando, revisando y modificando. En él se incluye un índice de procesos/procedimientos y un calendario de revisión de los mismos. Información: es aquella documentación que permite reducir la incertidumbre existente sobre personas, materiales y servicios. - 3 de 5
20/12/27 Nº DE Revisión: lectura crítica de un proceso/procedimiento, ya sea de carácter periódico o motivada por una petición, que no conlleva modificación alguna del Modificación: todo cambio de formato o contenido que se realiza en un Hoja de Revisiones: es aquel documento en el cual se llevará un registro de las revisiones efectuadas a los procesos/procedimientos y que se incluirá al inicio del Catalogo de Procedimientos del Centro. En él figurará: nombre del proceso/procedimiento, fecha de revisión, resultado de la revisión y nombre del responsable de Revisión. 17. ANEXOS Este documento incluye 1 anexo: 1. ANEXO. FLUJOGRAMA en el que se representa gráficamente este procedimiento. - 4 de 5
20/12/27 Nº DE ANEXO. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS COMITÉ DE CALIDAD UNIDAD IMPLIC ADA Petición De Revisión Determinar involucrados Responsable de Revisión Resto de implicados Revisión del proceso/procedimiento Envío al CC INFORMDE DE Sí PROCESO/PROCEDIMIENTO REVISAD O Conveniencia de Modificar proceso/procedimiento Modificar No Sí No Petición de modificación Envío al CC PROCEDIMIENTO DE PROCESOS/PROCEDIMIENTOS C-01-CC-03 HOJA DE REVISIONE S Registro en la Hoja de Revisiones Difusión a Implicados Difusión en web - 5 de 5