SENPLADES - Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Subsecretaría de Inversión Pública Dirección de Planes de Inversión Pública Ficha Informativa de Proyecto 2017 PROYECTO: K014 SENPLADES/INP - Consolidación de la Preinversión en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir Líder del Proyecto: Falconí Vaca, Carmen Elena (cfalconi@senplades.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Falconí Vaca, Carmen Elena Programas Relacionados: CONSOLIDACIÓN DE LA PREINVERSIÓN EN EL CICLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL P Titular: Vera Solórzano, Leonardo Fabricio Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: 30400000.0000.381013 TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 385,693.55 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/06/2016-28/04/2017 Fecha de última : 05/06/2017 Fecha de Fin Base: 28/04/2017 Modificado por: Heredia Gallo, David Antonio Fecha del siguiente Hito: 31/03/2017 DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN: Este proyecto pretende consolidar los procesos y estudios de preinversión que aportan a los ejes estratégicos. PRODUCTO/SERVICIO: Estudios de sectores estratégicos ejecutados; informes de cierre. LINEA BASE: No existen estudios de rehabilitación de espacios públicos recreativos, así como de Institutos de Educación Superior públicos OBJETIVO GENERAL: Viabilizar la ejecución de los procesos y estudios de preinversión en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.-Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la inversión pública. 2.-Fortalecer el ciclo de la preinversión como parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. 3.-Gestionar administrativamente el cierre de procesos de preinversión provenientes del Instituto Nacional de Preinversión. Beneficios Cualitativos El principal beneficio es la generación de información basada en estudios técnicos. Tipo de Beneficiario SENESCYT e INMOBILIAR Restricciones TIEMPO: El proyecto tendrá un plazo de 10 meses. COSTO: 679.296,78 ALCANCE: Estudios de implantación de cuatro Institutos de Educación Superior y estudios de rehabilitación de espacios públicos de recreación. RECURSOS: Financieros y humanos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/06/2017 3:04 PM GPR 1/7
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 100.00 % Fecha de Inicio: 01/06/2016 Fecha de Fin: 28/04/2017 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 60 % 70 % 80 % 100 % real acumulado 2017 60 % 70 % Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MAYO 2017.- Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última 1. SENESCYT informó a SENPLADES que Las consultoras encargadas de realizar los estudios de los institutos tecnológicos incumpplieron con los contratos. 2. La documentación de estos dos proyectos se envió al departamento jurídico de la SENPLADES para obtener su criterio referente a como deben finalizar estos proyectos. 3. Por las circunstancias anteriores, mediante sumilla inserta en el memorando No. SENPLADES- PECP-2017-0220-M el economista Sergio Guerra aprobó el cambio de fase del proyecto a "Congelado", hasta que el departamento jurídico señale como proceder con estos proyectos. ABRIL 2017 1. Mediante memorando Nro. SENPLADES-PECP-2017-0158-M, de 11 de abril de 2016, la Gerencia de Preinversión solicitó el pago final del proyecto Parque Tena. MARZO 2017 1. La consultora encargada de realizar los estudios del Instituto Tecnológico en la ciudad de Quito continua sin corregir la fase 2 del proyecto. La multa a la consultora es diaria hasta que presenten el producto corregido. Sin la aprobación de esta fase la consultora no puede entregar el tercer producto. 2. Mediante memorando No. SENPLADES-PECP-2017-0076-M de 01 de marzo de 2017, se solicita el pago de la primera fase de los estudios del instituto tecnológico ubicado en Guayaquil (Asociación hito 11). FEBRERO 2017: 1. La consultora encargada de realizar los estudios del Instituto Tecnológico en la ciudad de Quito está multada por no corregir la fase 2 del proyecto. Sin la aprobación de esta fase la consultora no puede entregar el tercer producto. 2. El 07 de febrero de 2017 la consultora Inca hace entrega de las correcciones al estudio definitivo del instituto tecnológico en la ciudad de Guyaquil. 3. Se solicitó el pago de la tercera etapa de los estudios del Parque Tena. ENERO 2017.- 1. El 17 de enero de 2017 la consultora CETEC entregó la Segunda etapa del Instituto Quito (Asociación hito: 7). 2. El 11 de enero de 2017 la consultora GEOSUELOS entregó la tercera etapa de los estudios del Parque Tena (Asociación hito 9). 01/06/2017-10:58 AM 12/05/2017-03:46 PM 27/04/2017-02:50 PM 02/03/2017-08:49 AM 02/02/2017-10:25 AM 05/06/2017 3:04 PM GPR 2/7
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última 3. El 26 de enero de 2017 la consultora INCA entregó la segunda etapa de los estudios del Instituto Guayaquil (Asociación hito 8). DICIEMBRE 2016.- 1. El 09 de diciembre de 2016 la empresa GEOSUELOS entregó la ETAPA II de los estudios del Parque Tena (Asociación Hito 6). 2. Mediante memorando No. INMOBILIAR-DNDBI-2016-0134-M de 13 de diciembre de 2016 se aprueba la Etapa II de los estudios del Parque Tena (Asociación Hito 6). 3. El 15 de diciembre de 2016 se solicitó el pago correspondiente a la ETAPA II de los estudios del Parque Tena (Asociación Hito 6). NOVIEMBRE 2016.- 1. Se recibió la No objeción para la solicitud de oferta técnica y económica de la empresa SUIKER S.A. - HIDROPLAN para los estudios de Parque Lago (Asociación Hito 5). 2. Recepción de la oferta económica para los estudios de Parque Lago (Asociación Hito 5). 3. INMOBILIAR aprobó los productos de la primera etapa de la consultoría de Parque Tena (Asociación Hito 5). 4. SENESCYT aprobó la primera etapa de los estudios del Instituto Tecnológico de la ciudad de Quito (Asociación Hito 5). 4. La empresa INCA solicita la suspensión del contrato para los estudios Instituto Tecnológico de la ciudad de Guayaquil (Asociación Hito 5).. OCTUBRE 2016.- 1. Se suscribieron los contratos de los institutos tecnológicos (Asociación hito 4). 2. EL BID emitió la No objeción de los TDR a Parque Lago (Asociación hito 4). 3. Se emite la resolución de inicio del proceso pre contractual de PArque Lago (Asociación hito 4). 4. La empresa GEOSUELOS entrega el primer producto de los estudios de Parque Tena (Asociación hito 5). SEPTIEMBRE 2016.- 1. Se suscribió el contrato con la empresa GEOSUELOS para la realización de los estudios de Parque Tena (Asociación hito 3). 2. Se designa a Alex Molina, funcionario de Inmobiliar, como administrador del contrato de Parque Tena (Asociación hito 3). 3. Inmobiliar entrega la información necesaria a la empresa para la realización de los estudios (Asociación hito 3). AGOSTO 2016.- 1. INMOBILIAR recomienda a la empresa GEOSUELOS para la contratación en los estudios de Parque Tena (Asociación hito 2). 2. Elaboración del contrato para la consultoría de los estudios definitivos de Parque Tena (Asociación hito 2). 3. Se solicita a la empresa GEOSUELOS presentar la propuesta técnica y económica (Asociación hito 2). JULIO 2016.- 1. Se suscribieron los convenios interinstitucional con SENESCYT e INMOBILIAR (Asociación Hito 1). 2. Se realizó la primera convocatoria para manifestaciones de interés de los estudios de Parque Lago (Asociación Hito 3). 3. Convocatoria para la presentación de oferta de los institutos tecnológicos (Asociación Hito 3). 4. Se realizaron gestiones con INMOBILIAR para evaluar las empresas que podrían participar en el proceso (Asociación Hito 3). 30/12/2016-09:21 AM 28/11/2016-11:46 AM 02:49 PM 02:46 PM 02:46 PM 02:40 PM RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo Fecha de última 5- PROYECTO. Tiempo. 02/02/2017 Diana Isabel Salazar Maldonado Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 20 % 70 14 0/1 05/06/2017 3:04 PM GPR 3/7
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo La no entrega de productos según los plazo establecidos CAUSARÍA atraso en la ejecución del proyecto Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1 Fecha de última Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 PLANIFICACIÓN: Convenio interinstitucional suscrito 2 PLANIFICACIÓN: Términos de Referencia aprobados 3 EJECUCIÓN: Contrato de Parque Tena suscrito Hito Categoría Fecha Comprometida 4 EJECUCIÓN: Contratos de Institutos tecnológicos suscritos 5 EJECUCIÓN: Primera etapa estudios Parque Tena aprobado 6 EJECUCIÓN: Segunda etapa de Parque Tena entregado 7 EJECUCIÓN: Segunda etapa Instituto Quito entregado 8 EJECUCIÓN: Segunda etapa Instituto Guayaquil entregado 9 EJECUCIÓN: Tercera etapa Parque Tena entregado 10 EJECUCIÓN: Tercera etapa Parque Tena pagado 11 EJECUCIÓN: Segunda etapa Instituto Guayaquil Pagado 12 CIERRE: Acta Entrega- Recepción Instituto Guayaquil suscrita Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Físico 3-Adjudicación 29/07/2016 22/07/2016 Sí 5.0 3-Adjudicación 31/08/2016 25/08/2016 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 30/09/2016 16/09/2016 Sí 5.0 4-Inicio de Trabajo 31/10/2016 18/10/2016 Sí 5.0 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 25/11/2016 09/11/2016 Sí 10.0 16/12/2016 09/12/2016 Sí 10.0 20/01/2017 17/01/2017 Sí 5.0 26/01/2017 26/01/2017 Sí 5.0 31/01/2017 11/01/2017 Sí 10.0 28/02/2017 16/02/2017 Sí 10.0 31/03/2017 31/03/2017 No 10.0 21/04/2017 21/04/2017 No 20.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Número de estudios de sectores estratégicos ejecutados y finalizados en el 2016. Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado - - - 01/07/2016-05/06/2017 3:04 PM GPR 4/7
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 385,693.55 ** Costo Total: 675,332.88 Total : 277,827.01 % Costo Total : 41.14 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 41.14 % Perfil Económico 2017 Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total Ppto. Planeado 675,332.88 0.00 0.00 675,332.88 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Codificado 508,416.78 248,815.58 0.00 757,232.36 Ppto. Comprometido 215,436.78 227,819.48 0.00 443,256.26 Planeado - Codificado (2017) -248,815.58 Programado a Devengar 508,416.78 248,815.49 0.00 757,232.27 Ppto. 136,878.06 140,948.95 0.00 277,827.01 Estimado a fin de año * 136,878.06 0.00 0.00 136,878.06 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 371,538.72 248,815.49 0.00 620,354.21 * 26.92 % 56.65 % 0.00 % 36.69 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017 Mes Presupuesto Mensual 2017 Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 05/06/2017 3:04 PM GPR 5/7
Mes Presupuesto Mensual 2017 Ficha Informativa de Proyecto 2017 Acumulado Estado Anual Feb 68,738.88 68,738.88 68,738.88 68,738.88 100.00 % 27.63 % Mar 62,688.60 62,390.24 131,427.48 131,129.12 99.77 % 52.70 % Abr 117,388.01 9,819.83 248,815.49 140,948.95 56.65 % 56.65 % May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 248,815.49 140,948.95 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 4 Incrementar la eficiencia de la formulación del Plan Plurianual y anual de Inversiones MEDIANTE la asistencia técnica a las entidades que reciben recursos del PGE ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 1.- Convenio interinsitucional suscrito 2 ASOCIACIÓN HITO 2.- Aprobación a los TDR de Parque Lago 3 ASOCIACIÓN HITO 3.- Contrato suscrito entre SENPLADES y GEOSUELOS 4 ASOCIACIÓN HITO 4.- Contratos suscritos para los estudios de los institutos tecnológicos 5 ASOCIACIÓN HITO 5.- Oficio No. INMOBILIAR- DNDBI-2016-0123-O A.1.pdf 28/11/2016 A.2.pdf 28/11/2016 A.3.pdf 28/11/2016 A.4.pdf 28/11/2016 A.5.pdf 28/11/2016 6 ASOCIACIÓN HITO 6.- Oficio No. 0698-12PY4804-CE A.6.pdf 19/12/2016 7 ASOCIACIÓN HITO 7.- Oficio S/N. Entrega etapa 2 Quito A.8.pdf 02/02/2017 8 ASOCIACIÓN HITO 8.- Oficio No. INCA-SN-004-2017 A.9.pdf 02/02/2017 9 ASOCIACIÓN HITO 9.- Memorando Nro. SENPLADES- PECP-2017-0061-M B.3.pdf 31/03/2017 10 ASOCIACIÓN HITO 9.- Oficio #012-01-CE A.10.pdf 02/02/2017 11 ASOCIACIÓN POA.- enero 2017 B.1.pdf 24/02/2017 12 ASOCIACIÓN POA.- febrero 2017 B.2.pdf 10/03/2017 13 ASOCIACIÓN RIESGO 1: Memorando No. SENPLADES-PECP-2016-0429-M A.7.pdf 30/12/2016 14 Memorando aprobación cambio de fase a congelado B.4.pdf 12/05/2017 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Guerra Reyes, Sergio Enrique Líder del proyecto Asesora de Despacho sguerra@senplades.gob. ec 05/06/2017 3:04 PM GPR 6/7
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Calderón, Daniel Seguimiento Analista de Políticas de Inversión djaramillo@senplades.g ob,ec 023978900 05/06/2017 3:04 PM GPR 7/7