PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 1 de 15 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DICIEMBRE 2016
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 2 de 15 ADRIANO MUÑOZ BARRERA Rector YURI ALEXANDER POVEDA QUIÑONEZ Vicerrector Académico FABIO ALFONSO RODRÍGUEZ GIL Vicerrector Administrativo y Financiero JUAN EDUARDO DÍAZ CARDONA Secretario General (E) JOSÉ DEL CARMEN CORREA ALFONSO Director Planeación Institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 3 de 15 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO Director Planeación Institucional EQUIPO DE TRABAJO Edgar Dimaté Díaz Profesional Universitario I Blanca Nubia Rodríguez Olarte Profesional Universitario II Yuly Paola Ávila Franco Profesional III Carlos Alirio Bermudez Rey Profesional Daniel Alfonso Gómez Galindo Técnico Luz Helena Cárdenas Vélez Secretaria Ejecutiva Pilar Ubaque Gutiérrez Profesional Jenny Andrea Forero Henao Profesional Faisully Rodríguez Salamanca Profesional
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 4 de 15 RUBRO CONCEPTO FUENTE DE FINANCIACIÓN PROPIOS DEPARTAMENTO NACIÓN ESTAMPILLA TOTAL APROPIADO TOTAL APROPIADO 410101 Autoevaluación y Acreditación 590.000.000 590.000.000 590.000.000 410102 Desarrollo Académico 600.000.000 600.000.000 600.000.000 410103 410104 410105 410106 Dotación Laboratorios 53.664.854 946.335.146 144.750.001 1.144.750.001 Dotación Laboratorios Girardot 13.576.578 13.576.578 Dotación Bibliotecas 1.000.000.000 144.750.001 1.144.750.001 Dotación Bibliotecas Girardot 13.576.578 13.576.578 Archivo documental 144.750.000 144.750.000 Archivo documental Girardot 13.576.578 13.576.578 Investigación 500.000.000 579.000.001 1.079.000.001 Investigación Girardot 54.306.310 54.306.310 1.158.326.579 1.158.326.579 158.326.578 1.133.306.311 410107 Granjas Agropecuarias 400.000.000 400.000.000 400.000.000 410108 410109 Planta física 500.000.000 868.500.002 1.368.500.002 Planta física Girardot 81.459.467 81.459.467 Desarrollo Tecnológico 1.300.000.000 868.500.001 2.168.500.001 Desarrollo Tecnológico Girardot 81.459.467 81.459.467 1.449.959.469 2.249.959.468 410111 Bienestar Universitario 1.610.000.000 1.610.000.000 1.610.000.000
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 5 de 15 RUBRO CONCEPTO Formación, Desarrollo y Capacitación 410112 Personal Administrativo Formación, Desarrollo y Capacitación 410113 Personal Docente FUENTE DE FINANCIACIÓN PROPIOS DEPARTAMENTO NACIÓN ESTAMPILLA TOTAL APROPIADO TOTAL APROPIADO 200.000.000 200.000.000 200.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 410115 Sistema Gestión de Calidad 210.000.000 210.000.000 210.000.000 410116 Fortalecimiento Institucional 450.000.000 450.000.000 450.000.000 410117 Internacionalización 312.525.541 312.525.541 312.525.541 410118 Programa de Seguimiento a Graduados 200.000.000 200.000.000 200000000 410119 Proyección Social 430.000.000 430.000.000 430.000.000 410120 Programa de Becas 300.000.000 144.750.000 444.750.000 Programa de Becas 13.576.578 13.576.578 458.326.578 410122 Educación Virtual a Distancia 420.000.000 420.000.000 420.000.000 TOTAL 9.316.190.395 0 946.335.146 3.166.531.562 13.429.057.103
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 6 de 15 RUBRO 410101 AUTO-EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN $ 590.000.000 $ 590.000.000 Fortalecimiento y articulación del sistema de aseguramiento de la calidad académica: autoevaluación con fines de acreditación y registro calificado Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo en las facultades y programas de la institución y por ende en el desarrollo de los procesos misionales incrementando su $ 590.000.000 efectividad y la articulación con los procesos de registro calificado, autoevaluación y acreditación enmarcados en el sistema de Acreditación Institucional. TOTAL $ 590.000.000 RUBRO 410102 DESARROLLO ACADÉMICO $ 600.000.000 $ 600.000.000 Articulación de planes y proyectos educativos para la académica. $ 600.000.000 TOTAL $ 600.000.000 RUBRO 410103 DOTACIÓN LABORATORIOS Girardot $ 1.144.750.001 $ 13.576.578 $ 1.158.326.579 Dotación, creación y adecuación de los Laboratorios, centros de ayudas deportivas, auditorios, centros de cómputo y demás espacios académicos de la Universidad de Cundinamarca. Adecuar, dotar los diferentes laboratorios, centros de ayudas deportivas, auditorios, centros de cómputo y demás espacios académicos de la Universidad de Cundinamarca. $ 1.144.750.001 TOTAL $ 1.144.750.001 Nombre proyecto PROYECTOS APROBADOS GIRARDOT Valor Aprobado Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot. $ 13.576.578 TOTAL $ 13.576.578
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 7 de 15 RUBRO 410104 DOTACIÓN DE BIBLIOTECAS Girardot $ 1.144.750.001 $ 13.576.578 $ 1.158.326.579 Modernización de bibliotecas Suscripciones Periódicas Adquisición de material bibliográfico Crear, modernizar y fortalecer los servicios ofrecidos en las bibliotecas de la universidad. Renovar e incrementar las suscripciones periódicas de las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca. Actualizar y modernizar las colecciones bibliográficas de las bibliotecas 800.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Interconexión digital red rumbo Renovar la membrecía a la red metropolitana "Rumbo" 45.000.000,00 Recursos Electrónicos Renovar e incrementar las suscripciones a los diferentes recursos electrónicos. 179.750.001,00 TOTAL $ 1.144.750.001 PROYECTOS APROBADOS - GIRARDOT Nombre proyecto Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la estampilla Girardot. Seccional y destinación de la Valor Aprobado $ 13.576.578 TOTAL $ 13.576.578 RUBRO 410105 ARCHIVO DOCUMENTAL Girardot $ 144.750.000 $ 13.576.578 $ 158.326.578 Salvaguardar los archivos de gestión, central e histórico de la Universidad de Cundinamarca. Salvaguardar los documentos de la Universidad de Cundinamarca desde su inicio hasta su disposición final. $ 144.750.000 TOTAL $ 144.750.000 PROYECTOS APROBADOS - GIRARDOT Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot. $ 13.576.578 TOTAL $ 13.576.578
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 8 de 15 RUBRO 410106 INVESTIGACIÓN Girardot $ 1.079.000.001 $ 54.306.310 $ 1.133.306.311 PROYECTOS INICIALES REESTRUCTURADOS APROBADOS Según Acuerdo N 016 (22 de Diciembre 2014) Gestión de proyectos. recursos en efectivo como contrapartida para acceder a recursos de cofinanciación externa Estudios de impacto social, económico, cultural y/o ambiental de interés institucional Articulación a redes científicas - Académicas Gestión y fortalecimiento de grupos de investigación Infraestructura para el impulso a la cultura de la investigación Semilleros y jóvenes investigadores Transferencia de resultados de investigación en el marco de ciencia tecnología e innovación Fortalecimiento a grupos de investigación. (Planes De Fomento) Destinar recursos de contrapartida en efectivo por parte de la institución para mejorar la capacidad de acceso y participación por recursos externos de entes co-financiadores de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación. Formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar la capacidad institucional y nacional para competir con los más altos estándares internacionales, prioritariamente en aquellas áreas señaladas como estratégicas para el país. Fortalecer la cultura investigativa y científica de la universidad a través de promover la articulación de los grupos y semilleros a redes nacionales e internacionales de investigación en los diferentes campos del conocimiento. Promover el fortalecimiento de los procesos investigativos y los medios de promoción de la productividad de los grupos de investigación. Adecuar recursos para la construcción y adecuación de infraestructura técnica y tecnológica para el desarrollo y mejoramiento de los procedimientos de los grupos de investigación, en cuanto se refiere a laboratorios, equipos, reactivos e infraestructura locativa general. Formar investigadores de excelencia con el fin de incrementar la capacidad institucional y nacional para competir con los más altos estándares internacionales, prioritariamente en aquellas áreas señaladas como estratégicas para el país. Lograr Institucionalmente un crecimiento progresivo, sostenido, y reconocido, en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, SUE (IR I1; IR I2; IR I3; IR I4; IR I5; IR I6; IR I7), con miras a la Acreditación de Calidad Institucional ante el CNA según requisitos mínimos. Fortalecer los grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca. $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 10.000.000 $ 139.000.001 $ 10.000.000 $ 20.000.000 $ 200.000.000 $ 500.000.000 TOTAL $ 1.079.000.001 PROYECTOS APROBADOS GIRARDOT Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot. $ 54.306.310 TOTAL $ 54.306.310
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 9 de 15 RUBRO 410107 GRANJAS $ 400.000.000 $ 400.000.000 Fortalecimiento de las Granjas Agropecuarias Adquisición de bienes y servicios para la modernización y fortalecimiento de las granjas agropecuarias como centros experimentales. $ 400.000.000 TOTAL $ 400.000.000 RUBRO 410108 PLANTA FÍSICA Girardot $ 1.368.500.002 $ 81.459.467 $ 1.449.959.469 PROYECTOS APROBADOS - PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD Fortalecimiento a grupos de investigación. (Planes De Fomento) Fortalecer los grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca. $ 1.368.500.002 TOTAL $ 1.368.500.002 PROYECTOS APROBADOS GIRARDOT Nombre proyecto Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot Valor Aprobado $ 81.459.467 TOTAL $ 81.459.467
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 10 de 15 RUBRO 410109 DESARROLLO TECNOLÓGICO Girardot $ 2.168.500.001 $ 81.459.467 $2.249.959.468 PROYECTOS APROBADOS Apoyo profesional especializado para la gestión de servicios de TI y el soporte externo a la Plataforma Institucional de la Universidad de Cundinamarca. Servicio de conectividad permanente y mejoramiento continuo de la infraestructura de interconexión(wan, LAN y WiFi) para la Universidad de Cundinamarca Fortalecimiento de los niveles de la seguridad informática y licenciamiento en la Universidad de Cundinamarca Fortalecimiento y actualización de recursos informáticos de la Universidad de Cundinamarca Garantizar el desarrollo de la gestión de servicios de TI y el soporte externo a la Plataforma Institucional de la Universidad de Cundinamarca, mediante la contratación de personal técnico, asistencial, profesional, y especializado que apoye la Dirección de Sistemas y Tecnología. Garantizar la conectividad a Internet e interconectividad de los Usuarios de toda la universidad de Cundinamarca a los servicios en línea ofrecidos por la misma, mediante la contratación de servicios de internet, datos, cloud, colocation de data center, y la adquisición de nuevas tecnologías Implementar mecanismos robustos y efectivos con miras a maximizar la seguridad de la información y de los servicios proporcionados por la dirección de sistemas y tecnología a la Universidad de Cundinamarca, tanto a nivel físico como lógico, tomando como ejes fundamentales la salvaguarda de datos, la seguridad perimetral física y lógica y las buenas prácticas de seguridad informática; así como garantizar que todo software esté licenciado y actualizado bajo un soporte y mantenimiento en la sede, seccionales y extensiones Optimizar el desempeño de los procesos que hacen uso de los diferentes servicios de TI en la Universidad mediante la adquisición de recursos informáticos que garanticen la continuidad de las actividades de apoyo a los procesos misionales y estratégicos de la Institución. $ 620.000.000 $ 1.000.000.000 $ 400.000.000 $ 148.500.001 TOTAL $ 2.168.500.001 PROYECTOS APROBADOS GIRARDOT Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot $ 81.459.467 TOTAL $ 81.459.467
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 11 de 15 RUBRO 410111 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 1.610.000.000 $ 1.610.000.000 Programas de fortalecimiento de la calidad de vida y formación integral de la comunidad Udecina. Desarrollo de las aptitudes y actitudes deportivas en formación en deportes, competitivo y recreativo Desarrollo de las aptitudes y actitudes culturales. Estrategias para la formación integral, a través de programas socioeconómicos y programas para evitar la deserción estudiantil. Brindar acompañamiento y apoyo permanente a los diferentes estamentos de la comunidad universitaria mediante espacios de formación orientados al fortalecimiento de las dimensiones. Fomentar la actividad física - deportiva, y aprovechamiento del tiempo libre, enmarcada como alternativa de una mejor calidad de vida. Fortalecer los valores institucionales dentro del contexto de la comunidad Udecina, mediante un espacio de participación que permita la integración y fortalecimiento de la identidad universitaria con la formación integral, por medio de eventos de representación cultural. Desarrollar estrategias que permitan asegurar la permanencia de los estudiantes a través de programas socioeconómicos. $ 510.000.000 $ 500.000.000 $ 200.000.000 $ 400.000.000 TOTAL 1.610.000.000 RUBRO 410112 DESARROLLO Y CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Adición Presupuestal $ 200.000.000 $ 200.000.000 Contribuir al mejoramiento institucional y la prestación del servicio a través del fortaleciendo de los conocimientos y habilidades y la capacidad técnica para Desarrollo y capacitación el ejercicio de las funciones de cada cargo, de forma que personal administrativo posibiliten la perfección de las competencias $ 200.000.000 individuales y grupales, la calidad de vida y el mejoramiento de clima organizacional. TOTAL $ 200.000.000
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 12 de 15 RUBRO 410113 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE $ 240.000.000 $ 240.000.000 Escuela de Capacitación permanente para docentes Propiciar el desarrollo integral de los docentes, la capacitación y perfeccionamiento permanente e el propósito de favorecer el mejoramiento continuo, la calidad y pertinencia de la oferta académica $ 240.000.000 TOTAL $ 240.000.000 RUBRO 410115 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD $ 210.000.000 $ 210.000.000 Sistema gestión de la calidad y sistema de control interno de la Universidad de Cundinamarca. Garantizar la sostenibilidad de la Certificación en la norma técnica de calidad NTC-ISO 9001:2008, NTCGP1000:2009 y del modelo estándar de control interno - MECI 1000:2005 $ 210.000.000 TOTAL $ 210.000.000 RUBRO 410116 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 450.000.000 $ 450.000.000 Posicionamiento y desarrollo de la institución Incrementar la capacidad de gestión de la institución, su posicionamiento y desarrollo eficiente de sus competencias. $ 450.000.000 TOTAL $ 450.000.000 RUBRO 410117 INTERNACIONALIZACIÓN $ 312.525.541 $ 312.525.541 Según Acuerdo N 016 (22 de Diciembre 2014) Gestión del sistema de Internacionalización Estructurar un Sistema de Internacionalización que permita optimizar la interrelación entre actores y oportunidades, tanto internas como externas, mediante la definición del diseño de estrategias y la gestión de operaciones. $ 312.525.541 TOTAL $ 312.525.541
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 13 de 15 RUBRO 410118 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS $ 200.000.000 $ 200.000.000 Fortalecimiento y financiación de los proyectos, eventos y actividades de seguimiento, encuentros y promoción de graduados de la Universidad de Cundinamarca. Destinar recursos para la construcción y perfeccionamiento de la base de datos de los graduados, que permita activar el sistema de comunicación de doble vía para el permanente seguimiento y mejora de las relaciones institucionales con los Profesionales, aplicando instrumentos que permitan medir el impacto social y dar cumplimiento con las variables exigidas por el CNA fortaleciendo la Educación Superior en la Universidad de Cundinamarca. $ 200.000.000 TOTAL $ 200.000.000 RUBRO 410119 PROYECCIÓN SOCIAL $ 430.000.000 $ 430.000.000 Extensión Universitaria Realizar actividades de Proyección social (Charla, campaña, actividad deportiva, transferencia tecnológica, Divulgación de publicaciones, Cooperación, asesoría, Cursos, etc), educación $ 430.000.000 continuada (Diplomados, cursos, foro, panel, conferencia, feria, etc), responsabilidad social y convenios, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad Universitaria y a la región. TOTAL $ 430.000.000
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 14 de 15 RUBRO 410120 PROGRAMA DE BECAS Girardot $ 444.750.000 $ 13.576.578 $ 458.326.578 Exoneración de matricula Disminuir los niveles de deserción por factores económicos mediante la asignación de incentivos a los estudiantes que tengan reconocimiento a nivel académico, cultural y deportivo y de exoneraciones a estuantes con alta vulnerabilidad socioeconómica. $ 444.750.000 TOTAL $ 444.750.000 PROYECTOS APROBADOS GIRARDOT Nombre proyecto Valor Aprobado Proyecto aprobado de acuerdo a las necesidades de la Seccional y destinación de la estampilla Girardot $ 13.576.578 TOTAL $ 13.576.578 RUBRO 410122 EDUCACION VIRTUAL A DISTANCIA $ 420.000.000 $ 420.000.000 Moodle como apoyo al proceso académico de la Universidad de Cundinamarca Celda de producción de Recursos Educativos Digitales Escenarios académicos mediado por las TIC _Ucundinamarca virtual. Promover el uso crítico, práctico y pedagógico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), al proceso académico de la Universidad de Cundinamarca. Producir Recursos Educativos Digitales mediados por TIC, que contribuyan a la transformación y fortalecimiento del quehacer docente y al proceso de enseñanza aprendizaje. Diseñar e implementar estrategias para la generación de escenarios académicos mediado por las TIC en que se promueve la formación, investigación e innovación y la interacción universitaria para trascender en la sociedad actual en múltiples contextos. $ 80.000.000 $ 120.000.000 $ 220.000.000 TOTAL $ 420.000.000
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PAGINA: 15 de 15 Plan Operativo Anual de Inversión Vigencia 2015 RUBRO CONCEPTO 410101 Autoevaluación y Acreditación 590.000.000 590.000.000 410102 Desarrollo Académico 600.000.000 600.000.000 410103 410104 410105 410106 Dotación Laboratorios 1.144.750.001 Dotación Laboratorios Girardot 13.576.578 Dotación Bibliotecas 1.144.750.001 Dotación Bibliotecas Girardot 13.576.578 Archivo documental 144.750.000 Archivo documental Girardot 13.576.578 Investigación 1.079.000.001 Investigación Girardot 54.306.310 1.158.326.579 1.158.326.579 158.326.578 1.133.306.311 410107 Granjas Agropecuarias 400.000.000 400.000.000 410108 410109 Planta física 1.368.500.002 Planta física Girardot 81.459.467 Desarrollo Tecnológico 2.168.500.001 Desarrollo Tecnológico Girardot 81.459.467 1.449.959.469 2.249.959.468 410111 Bienestar Universitario 1.610.000.000 1.610.000.000 410112 410113 Formación, Desarrollo y Capacitación Personal Administrativo Formación, Desarrollo y Capacitación Personal Docente 200.000.000 200.000.000 240.000.000 240.000.000 410115 Sistema Gestión de Calidad 210.000.000 210.000.000 410116 Fortalecimiento Institucional 450.000.000 450.000.000 410117 Internacionalización 312.525.541 312.525.541 410118 Programa de Seguimiento a Graduados 200.000.000 200.000.000 410119 Proyección Social 430.000.000 430.000.000 410120 Programa de Becas 444.750.000 Programa de Becas 13.576.578 458.326.578 410122 Educación Virtual a Distancia 420.000.000 420.000.000 TOTAL 13.429.057.103 JOSE DEL CARMEN CORREA ALFONSO Director Planeación Institucional