BILBAO KIROLAK Plan Estratégico 2016-2019 DOCUMENTO VERSION NO EDITABLE Marzo 2016
Índice 1. Plan Estratégico 2016-2019 de Bilbao Kirolak : 1.1 Introducción 1.2 Marco estratégico 1.3 Misión, visión, valores y objetivos estratégicos 1.4 Objetivos y líneas estratégicas 1.5. Plan de acción 2
Introducción El Plan Estratégico de Bilbao Kirolak surge de la necesidad de una reflexión que recoja los principales retos de futuro, a los que debe dar respuesta la Sociedad durante el periodo 2016-2019: Promover el deporte y la actividad física entre la población de Bilbao, haciendo especial hincapié entre las personas menores y jóvenes. Conseguir hábitos deportivos estables entre la población. Mejorar los equipamientos e infraestructuras de los Polideportivos municipales. Dar respuestas acordes a las variadas necesidades de la población. Prestar un servicio de calidad para la satisfacción de nuestros usuarios y usuarias. Innovar la oferta deportiva adaptándola a la demanda de la sociedad bilbaína. El Plan Estratégico de Bilbao Kirolak 2016-2019 debe estar totalmente alineado con el Plan de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao para el 2015-2019. Dicho Plan presenta 4 retos de futuro, 10 ejes estratégicos y 16 proyectos estratégicos, en los que el Ayuntamiento de Bilbao va a desarrollar su actuación durante dicho periodo. 4 retos para el Bilbao del futuro: Bilbao, ciudad de las personas. Bilbao, a la vanguardia del desarrollo urbano. Bilbao, generación de riqueza y empleo. Bilbao, con identidad propia. 3
Marco estratégico PLAN DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2015-2019 5
Marco estratégico 6
Marco estratégico PLAN DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO 2015-2019 PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 7
Misión, visión, valores y objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 Misión Visión Valores Objetivos estratégicos Líneas estratégicas Plan de Acción 8
Misión, visión y valores PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 Misión Liderar el Sistema Municipal de Deportes generando oportunidades para la práctica de actividad física y deportiva entre toda la ciudadanía de Bilbao, contribuyendo con ello al desarrollo integral de las personas, mejorando su salud y bienestar así como sus opciones de ocio y sus relaciones sociales. Visión Ser un referente en la contribución a que la actividad físico deportiva sea la primera opción de ocio de la ciudadanía a través de una oferta de actividades de calidad y una gestión en mejora continua de los espacios deportivos. Valores Innovación, creatividad y modernidad (Compromiso con el conocimiento y las TICs) Orientación al cliente, calidad y gestión profesional (de acuerdo a las expectativas y demandas de la ciudadanía) Equipo Humano y adecuado clima laboral. Sentimiento de pertenencia, objetivos compartidos, confianza y corresponsabilidad en la toma de decisiones. Compromiso social con la igualdad de género, la diversidad, el medio ambiente y el Euskera Implicación de y con nuestros colaboradores/as. Sostenibilidad económica. Ética y Lealtad institucional 9
Objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVO 1 INCREMENTAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Ampliar y extender la práctica de la actividad física y deportiva con el objeto de promover la salud y hábitos saludables dirigidos a todos los colectivos de la ciudadanía. Facilitando el acceso al Deporte para toda la ciudadanía, independientemente de la edad, sexo o genero, capacidad física de cada persona; en especial el Deporte femenino y el adaptado. Así como el Deporte autóctono. OBJETIVO 2 MEJORAR LA GESTIÓN DEPORTIVA Optimizar la organización y un modelo de funcionamiento interno coherente y homogéneo en los distintos polideportivos. Asegurar una gestión de la programación deportiva acorde a las necesidades de la población y apoyo a eventos deportivos de calidad. Potenciando la inclusión del euskera, en la prestación de los servicios. OBJETIVO 3 MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS Renovación y mejora continua de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales así como la definición del modelo de actividad y ocio que se quiere promover en otros espacios deportivos. Con la generación de espacios concertados / conveniados con clubes, tanto de escolares como federados; y diversificando la oferta al mayor número posible de modalidades deportivas y no sólo a los mayoritarios. Búsqueda de nuevos equipamientos deportivos acorde a las tendencias y al alcance de toda la población. OBJETIVO 4 OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Mejorar y optimizar la gestión económico financiera de la Sociedad a través de las herramientas de control y seguimiento necesarias que permitan un mayor control y planificación, sin que incida en la pérdida de calidad en la prestación del servicio. Mejora de la autofinanciación, buscando la eficiencia para conseguir optimizar los recursos económicos y financieros, garantizando la estabilidad económica de la Sociedad. OBJETIVO 5 Revisar y poner en marcha un modelo de gestión que responda de la manera más eficaz y eficiente a la estrategia y a las necesidades de Bilbao Kirolak, garantizando la calidad del servicio que presta a los usuarios de sus IMPLANTAR UN MODELO DE instalaciones y servicios; dentro de un ambiente laboral de interacción, desarrollo de ideas, participación y amable GESTIÓN EFICIENTE Y AVANZADA para las personas que trabajan en la sociedad. Mejora continua e integración de herramientas informáticas integradas para una gestión eficiente, incidiendo especialmente en el tratamiento de quejas y sugerencias. 10
Objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BILBAO KIROLAK 2016-2019 EJES OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES HITOS/ES EJE 2 SERVICIOS Y POLITICAS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES Prevención y atención de desprotección en personas adultas Promoción del envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional Diseño del Programa Deporte e Integración Social en el contexto del Plan Estratégico del Deporte en Bilbao. Apoyo a entidades del tercer sector y otras que trabajen en este ámbito. Diseño del Programa mediante la colaboración del área de Acción Social y otras entidades involucradas. Diseño y despliegue de actuaciones en colaboración con las áreas municipales y la iniciativa privada del ámbito social y deportivo. Promoción de la actividad física y el Deporte Gestión por indicadores: Nº de actividades desarrolladas, nº de entre las personas mayores, dentro del Plan participantes. Estratégico del Deporte en Bilbao. SALUD PÚBLICA Y CONSUMO SALUDABLE Y RESPONSABLE Promoción de la salud y de los hábitos saludables. Desarrollo de programas para promover hábitos de vida saludables dirigidos a menores y jóvenes. Hito 3: Ampliar la oferta del programa de educación nutricional y de promoción de la actividad física dirigido a la población escolar en coordinación con el Plan Estratégico del Deporte en Bilbao. OBJETIVO 1 INCREMENTAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DE VALORES Apoyo socioeducativo para actividades complementarias a la educación. EJE 3 EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DESARROLLO DE VALORES INFANCIA Y FAMILIA Apoyo a la conciliación de las familias Promoción del Deporte escolar Diseño y adaptación de la oferta deportiva atendiendo a las necesidades de conciliación y la demanda de las familias. Generación de colonias deportivo-divertidas en épocas vacacionales. Gestión por indicadores: Nº de niñas y niños participantes. Hito 1: Diseño de actividades en el contexto del Plan estratégico del Deporte en Bilbao y despliegue. Gestión por indicadores: Nº de niñas y niños participantes, satisfacción de madres y/o padres. EJE 4 CULTURA Y OCIO DEPORTE Apoyo al sector del Deporte y a la práctica deportiva en Bilbao. Definición del Programa de Fomento al Deporte conforme a los Apoyo a la práctica deportiva en sus objetivos y ejes del Plan Estratégico del Deporte. diferentes ámbitos: Deporte federado, escolar, adaptado, Herri Kirolak, promoción Ejecución del programa del Deporte femenino,... Evaluación del programa Identificación de mejoras en la composición y funcionamiento de acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico del Deporte. Nueva Mesa del Deporte de Bilbao Elaboración de un Plan de objetivos de la Mesa para el periodo. Dinamización de su funcionamiento Evaluación 11
Objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BILBAO KIROLAK 2016-2019 EJES OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES HITOS/ES Hito 1: Definición del Programa de Fomento al Deporte conforme a los objetivos y ejes del Plan Estratégico del Deporte. PROMOCIÓN TURÍSTICA Identidad cultural como elemento de atracción turística Deporte autóctono: Herri Kirolak, pelota, remo Hito 2: Ejecución del programa EJE 1 EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA APERTURA Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL Captación de eventos de proyección internacional Proyección de Bilbao a través de la celebración de eventos deportivos y participativos. Hito 3: Evaluación del programa Hito 1: Estudio de posibles colaboraciones de Bilbao Kirolak con los eventos deportivos de carácter internacional y de ciudad organizados por Bilbao Ekintza. Hito 2: Estudio y definición de alianzas con las federaciones, clubs deportivos y otras entidades relacionadas para la captación y celebración de eventos. OBJETIVO 2 MEJORAR LA GESTIÓN DEPORTIVA EJE 4 CULTURA Y OCIO DEPORTE Elaboración de un Plan Estratégico para el Deporte Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico para el Deporte. Puesta en marcha de la Mesa del Deporte Municipal de Bilbao. Hito 1: Análisis de situación e identificación de necesidades y oportunidades Hito 2: Diseño del Plan con la participación de los agentes implicados Hito 3: Despliegue del plan y evaluación y de la Mesa del Deporte Municipal. Aumento del uso del euskera en las actividades socioeducativas y deportivas Impulsar el uso del euskera en los programas promovidos desde Bilbao Kirolak, Cursos y Colonias Gestión por indicadores: Nº de niños y niñas que se inscriben en la oferta de euskera, Nº de actividades organizadas en fomento del uso del euskera. EJE 9 BILBAO EUSKALDUN EUSKERA PATRIMONIO DE BILBAO Transmisión del Euskera Monitores deportivos y colonias Gestión por indicadores: Nº de personas beneficiarias en época vacacional en Euskera Intensificación del uso del euskera en ámbitos sociales, especialmente a través de la web y puntos de Información. Deporte en euskera Gestión por indicadores: Nº participantes 12
Objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BILBAO KIROLAK 2016-2019 EJES OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES HITOS/ES OBJETIVO 3 MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS EJE 4 CULTURA Y OCIO EJE 6 TRANSFORMACIÓN URBANA Y MEDIO AMBIENTE DEPORTE INTERVENCIONES URBANAS Renovación y mejora continua de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales Generación de actividad entorno a la Ría Generación de actividad entorno a Artxanda Red de instalaciones deportivas municipales dependientes de Bilbao Kirolak. Con estándares altos de percepción de su calidad. Nuevo Polideportivo de San Mames Barria. Planificación de usos y actividades en el entorno de la Ría, con apoyo al sector privado que interviene en ese entorno. Hito 1: Elaboración de un diagnóstico de las instalaciones deportivas municipales dependientes de Bilbao Kirolak, analizando su estado de mantenimiento y necesidades de reparación y/o renovación. Plan plurianual de conservación. Hito 2: Análisis de posibles mejoras del servicio y recursos deportivos a ofrecer, atendiendo a criterios territoriales y a la oferta de servicios. Hito: Diseño de recursos deportivos necesarios. Hito 3: Trabajar internamente con las áreas involucradas (B. Ekintza, Juventud y Deportes, Espacio Público, etc.), en el modelo de actividad y ocio que se quiere promover en Bilbao dentro de la ría. Apoyo y generación de actividades Potencial el uso del Polideportivo de Artxanda y las actividades deportivas en el entorno de Artxanda. generadas por terceros en ese entorno. OBJETIVO 4 OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EJE 4 CULTURA Y OCIO EJE 10 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN AVANZADA DEPORTE GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE Renovación y mejora continua de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales Evaluación de planes, proyectos y servicios municipales Red de instalaciones deportivas municipales dependientes de Bilbao Kirolak. Incremento de la autofinanciación, nuevas tasas y tipos de abonos. Hito 3: Elaboración de un Plan Director Cuatrienal de Inversiones. Hito 4: Ejecución paulatina del Plan Director, conforme a un sistema de evaluación y adaptación continua. Hito: Incremento de los ingresos propios. Nuevos tipos de abonos acorde a las necesidades del mercado. Hito: Porcentaje anual de autofinanciación y número de personas abonadas y cursillistas. 13
Objetivos estratégicos PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS BILBAO KIROLAK 2016-2019 EJES OBJETIVO LÍNEA ESTRATÉGICA ACTUACIONES HITOS/ES Hito 1: Diagnóstico de situación actual EJE 9 BILBAO EUSKALDUN AYUNTAMIENTO BILINGÜE Mejora del uso del euskera en las sociedades municipales Desarrollo de un Plan de mejora del uso del euskera en las sociedades municipales. Hito 2: Diseño del Plan Hito 3: Desarrollo de líneas del Plan Hito 4: Evaluación OBJETIVO 5 IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y AVANZADA EJE 10 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN AVANZADA E-ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E INTEROPERABILIDAD GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE Desarrollo de servicios en movilidad Impulso de Modelos de Gestión Avanzada Nuevas formas de interacción con la ciudadanía. Cuadro de Mando de Ciudad (indicadores de ciudad) Desarrollo del Sistema de Cartas de Servicios. Hito 2: Implantación de actuaciones en base a la definición del nuevo modelo de atención ciudadana. Sistema de Quejas y Sugerencias. Hito 1: Identificación de indicadores complementarios en base al resto de trabajos desarrollados por el Ayuntamiento (Big Data, BI y otros indicadores de evaluación municipales). Generación de Cuadro de Mando de BK. Hito 2: Certificación de servicios. Hito 3: Evaluación anual del cumplimiento de compromisos de las cartas de servicios y publicación de resultados. Mejora, simplificación e innovación en procesos municipales. Hito 1: Mejorar procesos municipales comunes: inspección, notificación, Evaluación de Planes, Proyectos y Servicios municipales Sistemas de seguimiento y evaluación de Hito 2: Despliegue sistema de evaluación en las áreas. Nueva planes, proyectos y servicios municipales. herramienta informática de gestión deportiva. 14
Objetivos y líneas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVO 1 INCREMENTAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Ampliar y extender la práctica de la actividad física y deportiva con el objeto de promover la salud y hábitos saludables dirigidos a todos los colectivos de la ciudadanía. Facilitando el acceso al Deporte para toda la ciudadanía, independientemente de la edad, sexo o genero capacidad física de cada persona; en especial el Deporte femenino y el adaptado. Así como el Deporte autóctono. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 1.1 Apoyo a la práctica deportiva en sus diferentes ámbitos: Deporte federado, escolar, adaptado, Herri Kirolak, promoción del Deporte femenino, 1.2 Desarrollo de un nuevo diseño de la Mesa del Deporte Municipal de Bilbao. 1.3 Promoción del envejecimiento activo y actividades intergeneracionales. 1.4 Promoción de la salud y de los hábitos saludables, en toda la población, atendiendo a la diversidad. 1.5 1.6 1.7 Apoyo socioeducativo para actividades complementarias a la educación, con talleres específicos, acorde al Plan Estratégico del Deporte. Apoyo a la conciliación de las familias a través de colonias deportivo-divertidas en épocas vacacionales. Prevención y atención de desprotección en personas adultas, apoyando al tercer sector y otras entidades involucradas. 15
Objetivos y líneas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVO 2 MEJORAR LA GESTIÓN DEPORTIVA Optimizar la organización y un modelo de funcionamiento interno coherente y homogéneo en los distintos polideportivos. Asegurar una gestión de la programación deportiva acorde a las necesidades de la población y apoyo a eventos deportivos de calidad. Potenciando la inclusión del euskera, en la prestación de los servicios. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2.1 Revisar y aprobar con la participación de todo el personal involucrado un modelo de funcionamiento interno de los distintos polideportivos con el objeto de asegurar un modelo de gestión homogéneo y coherente entre estos en un marco de calidad y mejora permanente. 2.2 Elaborar un Plan Estratégico para el Deporte. 2.3 Impulsar el uso del Euskera en el ámbito del Deporte y dentro de la propia Sociedad Bilbao Kirolak. 2.4 Nuevo Sistema de Gestión Deportivo integrado. 1.6 2.5 Fomentar la identidad cultural a través del ocio deportivo, del Deporte autóctono y participativo, como elemento de atracción turística. 16
Objetivos y líneas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVO 3 MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS Renovación y mejora continua de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales así como la definición del modelo de actividad y ocio que se quiere promover en otros espacios deportivos. Con la generación de espacios concertados / conveniados con clubes, tanto de escolares como federados; y diversificando la oferta al mayor número posible de modalidades deportivas y no sólo a los mayoritarios. Búsqueda de nuevos equipamientos deportivos acorde a las tendencias y al alcance de toda la población. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 3.1 3.2 Renovación y mejora continua en la gestión de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales. Plan de conservación. Generación de actividad en torno a la Ría a través de la planificación de usos y actividades deportivas en su entorno, apoyando tanto la iniciativa pública como privada. 3.3 Apoyo y generación de actividades deportivas en el entorno de Artxanda. 3.4 Incrementar la captación y retención del número de abonados y cursillistas y optimizar el uso de las instalaciones deportivas municipales. OBJETIVO 4 OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Mejorar y optimizar la gestión económico financiera de la Sociedad a través de las herramientas de control y seguimiento necesarias que permitan un mayor control y planificación, sin que incida en la pérdida de calidad en la prestación del servicio. Mejora de la autofinanciación, buscando la eficiencia para conseguir optimizar los recursos económicos y financieros, garantizando la estabilidad económica de la Sociedad. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 4.1 Disponer de un Plan de Inversiones plurianual. 4.2 4.3 4.3 Optimizar la gestión económica financiera de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales. Mejorar la gestión de Bilbao Kirolak, y en consecuencia mejorar la eficacia y eficiencia interna en el área económico-financiera de la misma. 17
Objetivos y líneas estratégicas PLAN ESTRATÉGICO BILBAO KIROLAK 2016-2019 OBJETIVO 5 IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y AVANZADA Revisar y poner en marcha un modelo de gestión que responda de la manera más eficaz y eficiente a la estrategia y a las necesidades de Bilbao Kirolak, garantizando la calidad del servicio que presta a los usuarios de sus instalaciones y servicios; dentro de un ambiente laboral de interacción, desarrollo de ideas, participación y amable para las personas que trabajan en la Sociedad. Mejora continua e integración de herramientas informáticas integradas para una gestión eficiente, incidiendo especialmente en el tratamiento de quejas y sugerencias. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 5.1 Impulso de un Modelo de Gestión Avanzada. 5.2 Avanzar hacia una modelo de gestión de la calidad orientado a la ciudadanía y transparente. 5.3 Nuevas formas de interacción con la ciudadanía: web, sistema Quejas y Sugerencias, redes sociales, 5.4 Desarrollo de un Plan de mejora del uso del euskera en Bilbao Kirolak. 5.5 Adecuar la plantilla a la renovación generacional. 5.6 Mejora del ambiente laboral, a través de cauces de información internos y eficientes y participativos. 5.7 Fomentar y formar parte de redes nacionales e internacionales del sector. 18
Plan de acción OBJETIVO 1: INCREMENTAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA; Ampliar y extender la práctica de la actividad física y deportiva con el objeto de promover la salud y hábitos saludables dirigidos a todos los colectivos de la ciudadanía. Facilitando el acceso al Deporte para toda la ciudadanía, independientemente de la edad, sexo o genero capacidad física de cada persona; en especial el Deporte femenino y el adaptado. Así como el Deporte autóctono. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES Apoyo a la práctica deportiva en sus diferentes ámbitos: Deporte federado, escolar, adaptado, Herri 1.1 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO Kirolak, promoción del Deporte femenino, 1.1.1 Definición del Programa de Fomento al Deporte conforme a los objetivos y ejes del Plan Estratégico del Deporte. JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Plan Estratégico 1.1.2 Ejecución del programa JFMB 2017-2019 Medios Propios Informes seguimiento anuales 1.1.3 Evaluación del programa JFMB 2019 Medios Propios Informe final 1.2 Desarrollo de un nuevo diseño de la Mesa del Deporte Municipal de Bilbao. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 1.2.1 Identificación de mejoras en la composición y funcionamiento de acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico del Deporte. JFMB 1 er trimestre 2016 Medios Propios Aprobación documento 1.2.2 Elaboración de un Plan de objetivos de la Mesa para el periodo. JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios Informe Objetivos 1.2.3 Dinamización de su funcionamiento JFMB 2017-2019 Medios Propios Nº reuniones anuales 1.2.4 Evaluación JFMB 2019 Medios Propios Informe final 1.3 Promoción del envejecimiento activo y actividades intergeneracionales. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO Promoción de la actividad física y el Deporte entre las personas mayores, dentro del Plan 1.3.1 Innovación 2017-2019 Medios Propios Informe actividades anual Estratégico del Deporte en Bilbao. 1.4 Promoción de la salud y de los hábitos saludables, en toda la población, atendiendo a la diversidad. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 1.4.1 Desarrollo de programas para promover hábitos de vida saludables en coordinación con el Plan Estratégico del Deporte en Bilbao. JFMB 2017-2018 Medios Propios 1.4.2 Promoción del deporte y la actividad física teniendo en cuenta la perspectiva de género y la diversidad sexual. EV 2016-2018 Medios Propios Análisis de la oferta deportiva teniendo en cuenta las necesidades y usos del ocio juvenil y de 1.4.3 los y las adolescentes, en coordinación con los ejes y principios de intervención del Plan JFMB 2017-2018 Medios Propios Bilbao Gazte 2015-2019 Informes anuales de seguimiento Informes anuales de seguimiento Informes anuales de seguimiento 19
Plan de acción OBJETIVO 1: INCREMENTAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA; Ampliar y extender la práctica de la actividad física y deportiva con el objeto de promover la salud y hábitos saludables dirigidos a todos los colectivos de la ciudadanía. Facilitando el acceso al Deporte para toda la ciudadanía, independientemente de la edad, sexo o genero capacidad física de cada persona; en especial el Deporte femenino y el adaptado. Así como el Deporte autóctono. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES Apoyo socioeducativo para actividades complementarias a la educación, con talleres específicos, 1.5 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO acorde al Plan Estratégico del Deporte. Promoción del Deporte en edad escolar incidiendo en sus componentes educativos, 1.5.1 JFMB 2017-2019 Medios Propios saludables y lúdicos y promoviendo los valores de la integración social y cultural. Informes anuales de seguimiento Apoyo a la conciliación de las familias, a través de colonias deportivo-divertidas en épocas 1.6 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO vacacionales. Diseño y adaptación de la oferta deportiva atendiendo a las necesidades de conciliación 1.6.1 y la demanda de las familias en el contexto del Plan Estratégico del Deporte en Bilbao y Gestión Deportiva 2016-2019 Medios Propios despliegue. Informes anuales / Participantes Prevención y atención de desprotección en personas adultas, apoyando al tercer sector y otras 1.7 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO entidades involucradas. 1.7.1 Diseño del Programa del Deporte e Integración Social en el contexto del Plan Estratégico del Deporte en Bilbao. JFMB 2º semestre 2016 M. Propios + M. Externos Plan Estratégico 1.7.1.1 Diseño del Programa mediante la colaboración del área de Acción Social. Innovación 2º semestre 2016-2019 Medios Propios Programa específico 1.7.1.2 Diseño y despliegue de actuaciones en colaboración con las áreas municipales y la iniciativa privada del ámbito social y deportivo. Innovación 2017-2019 Medios Propios Informe evaluación anual 20
Plan de acción OBJETIVO 2: MEJORAR LA GESTIÓN DEPORTIVA; Optimizar la organización y un modelo de funcionamiento interno coherente y homogéneo en los distintos polideportivos. Asegurar una gestión de la programación deportiva acorde a las necesidades de la población y apoyo a eventos deportivos de calidad. Potenciando la inclusión del euskera, en la prestación de los servicios. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES Revisar y aprobar con la participación de todo el personal involucrado un modelo de funcionamiento 2.1 interno de los distintos Polideportivos con el objeto de asegurar un modelo de gestión homogéneo y RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO coherente entre estos en un marco de calidad y mejora permanente. 2.1.1 Revisar el rol de los coordinadores de los polideportivos. JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios Informe 2.1.2 Asegurar la coherencia interna y el estilo de dirección de cada polideportivo. JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios Proceso normalizado 2.1.3 Revisar la política y el modelo de relación entre Bilbao Kirolak y Azkuna Zentroa. Presidencia + JFM 2º trimestre 2016 Medios Propios Informe 2.2 Elaborar y desarrollar un Plan Estratégico para el Deporte. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 2.2.1 Análisis de situación e identificación de necesidades y oportunidades. Innovación 1 er trimestre 2016 Medios Propios Indice 2.2.2 Diseño del Plan con la participación de los agentes implicados. JFMB + Innovación 2º trimestre 2016 Medios Externos Informe con planificación 2.2.3 Despliegue del plan y evaluación. Presidencia + JFM 3 er trimestre 2016 Medios Externos Publicación y seguimiento 2.3 Impulsar el uso del Euskera en el ámbito del Deporte. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 2.3.1 Impulsar el uso del euskera en los programas promovidos desde Bilbao Kirolak, especialmente los dirigidos a la población infantil y adolescente: cursos específicos y colonias. Gestión deportiva 3 er trimestre 2016 Medios Propios Nº cursos en euskera / Total 2.3.2 Facilitar la transmisión del euskera a través de monitores deportivos en euskera. Gestión deportiva 3 er trimestre 2016 Medios Propios Nº monitores capacitados / Total 2.3.3 Intensificar el uso del euskera en el ámbito deportivo y medirlo a través de indicadores concretos (nº de cursos en euskera/nº de cursos totales ofertados.) Gestión deportiva 3 er trimestre 2016 Medios Propios Nº personas asistentes / Total 2.4 Nuevo sistema de Gestión Deportivo integrado. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 2.4.1 Implantación, formación, puesta en marcha y evaluación del nuevo sistema informático ADOS. AE 1 er semestre 2016 M. Propios + M. Externos Evaluación de la implantación Fomentar la identidad cultural a través del ocio deportivo, del Deporte autóctono y del participativo, 2.5 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO como elemento de atracción turística. Diseñar, en colaboración con las entidades públicas y las federaciones, un programa 2.5.1 Gestión Deportiva 2º trimestre 2016 Medios Propios Nº eventos participados específico. 2.5.2 Despliegue dentro del Plan Estratégico del Deporte, iniciativas de esta índole. Gestión Deportiva 2017-2019 M. Propios + M. Externos Nº de eventos realizados 21
Plan de acción OBJETIVO 3: MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS: Renovación y mejora continua de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos municipales, así como la definición del modelo de actividad y ocio que se quiere promover en otros espacios deportivos. Con la generación de espacios concertados / conveniados con clubes, tanto de escolares como federados; y diversificando la oferta al mayor número posible de modalidades deportivas y no sólo a los mayoritarios. Búsqueda de nuevos equipamientos deportivos acorde a las tendencias y al alcance de toda la población. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES Renovación y mejora continua en la gestión de los polideportivos, equipamientos y servicios deportivos 3.1 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO municipales. Plan de conservación. MEDIOS PROPIOS/ Elaboración de un diagnóstico de las instalaciones deportivas municipales dependientes de 3.1.1 Bilbao Kirolak, analizando su estado de mantenimiento y necesidades de reparación y/o renovación y/o adaptación al incremento de la participación femenina en los diferentes ámbitos FA 2º semestre 2016/ /2019 Medios Propios Aprobación del plan deportivos. Plan Plurianual de Inversiones. 3.1.2 Asegurar la calidad y seguridad de las instalaciones y garantizar y hacer control y seguimiento de Encuesta Satisfacción EV 2017-2019 Medios Externos la satisfacción de los usuarios y de las usuarias. Instalaciones Análisis de posibles mejoras del servicio atendiendo a criterios territoriales y a la oferta de 3.1.3 Gestión Deportiva 2º semestre 2016 Medios Propios Aprobación Plan servicios y a la demanda de los usuarios y usuarias. Plan Plurianual de Nuevas Instalaciones. 3.1.4 Proyecto nueva instalación en SMB Presidencia 2º semestre 2016 Medios Externos Aprobación Proyecto 3.1.5 Ejecución proyecto SMB Obras y Servicios 2017-2019 Medios Externos Ejecución y apertura Generación de actividad en torno a la Ría a través de la planificación de usos y actividades deportivas en 3.2 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO su entorno, apoyando tanto la iniciativa pública como privada. MEDIOS PROPIOS/ Trabajar internamente con las áreas involucradas (B. Ekintza, Juventud y Deportes, Espacio 3.2.1 Público, etc. ), en el modelo de actividad y ocio que se quiere promover en Bilbao dentro de la JFMB 2017-2019 Medios Propios Informe anual de actividades Ría. 3.3 Apoyo y generación de actividades deportivas en el entorno de Artxanda. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO MEDIOS PROPIOS/ Potenciar el uso del Polideportivo de Artxanda y las actividades generadas por terceros en ese 3.3.1 JFMB 2016-2019 M.Propios + M.Externos Memoria anual entorno. Incrementar la captación y retención del número de abonados/as y cursillistas y optimizar el uso de las 3.4 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO instalaciones deportivas municipales. MEDIOS PROPIOS/ Fidelizar a los abonados/as y cursillistas mejorando e incrementando los servicios y prestaciones 3.4.1 JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Generación plan ofrecidas en Bilbao Kirolak. 3.4.2 Incrementar en nº de abonados/as, cursos y cursillistas. JFMB 2016-2019 Medios Propios Evolución trimestral 3.4.3 Dinamizar la actividad libre de los abonados/as a través del incremento de la oferta de servicios y espacios deportivos en horarios valle. JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Informe valoración de actuaciones 3.4.4 Revisar, aprobar e implantar tarifas atractivas y competitivas para los abonados/as y para la oferta de actividades deportivas programadas. JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Nuevas tasas 2017 3.4.5 Revisar la estrategia de comunicación de Bilbao Kirolak con el objeto de favorecer la captación y retención de abonados/as y cursillistas en la Sociedad. JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Generación Plan específico 22
Plan de acción OBJETIVO 4: OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA: Mejorar y optimizar la gestión económico financiera de la Sociedad a través de las herramientas de control y seguimiento necesarias que permitan un mayor control y planificación, sin que incida en la pérdida de calidad en la prestación del servicio. Mejora de la autofinanciación, buscando la eficiencia para conseguir optimizar los recursos económicos y financieros, garantizando la estabilidad económica de la Sociedad. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES 4.1 Disponer de un Plan de Inversiones plurianual. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO MEDIOS PROPIOS/ Elaboración de un diagnóstico de las instalaciones deportivas municipales 4.1.1 dependientes de Bilbao Kirolak, analizando su estado de mantenimiento y FA 2º semestre 2016 Medios Propios Aprobación del Plan necesidades de reparación y/o renovación. Plan Plurianual de Inversiones. Asegurar la calidad de las instalaciones garantizando un adecuado control y 4.1.2 EV 2017-2019 Medios Externos seguimiento de la satisfacción de los usuarios. Encuesta satisfacción instalaciones Optimizar la gestión económica financiera de los polideportivos, equipamientos y servicios 4.2 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO deportivos municipales. MEDIOS PROPIOS/ 4.2.1 Incremento de la autofinanciación, nuevas tasas y tipos de abonos. JFMB 2016-2019 Medios Propios Informes mensuales/ trimestrales / anuales de seguimiento Mejorar la gestión de Bilbao Kirolak, y en consecuencia mejorar la eficacia y eficiencia 4.3 RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO interna en el área económico-financiera de la misma. MEDIOS PROPIOS/ 4.3.1 Avanzar hacia una contabilidad analítica más definitoria. AE 1 er trimestre 2017 Medios Propios Definir y poner en marcha un cuadro de mando que permita hacer el control y 4.3.2 seguimiento de la gestión económico financiera de la Sociedad e integrarlo dentro JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios del cuadro de mando de gestión para toda la Sociedad. Informes mensuales de seguimiento Informes mensuales de seguimiento 23
Plan de acción OBJETIVO 5: IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y AVANZADA: Revisar y poner en marcha un modelo de gestión que responda de la manera más eficaz y eficiente a la estrategia y a las necesidades de Bilbao Kirolak, garantizando la calidad del servicio que presta a los usuarios de sus instalaciones y servicios; dentro de un ambiente laboral de interacción, desarrollo de ideas, participación y amable para las personas que trabajan en la Sociedad. Mejora continua e integración de herramientas informáticas integradas para una gestión eficiente, incidiendo especialmente en el tratamiento de quejas y sugerencias. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES 5.1 Impulso de un Modelo de Gestión Avanzada. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 5.1.1 Definir y poner en marcha un cuadro de mando que permita hacer el control y seguimiento de toda la actividad de la Sociedad. JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios Seguimiento mensual 5.1.2 Valoración integral de la Plantilla así como el proceso interno de gestión que asegure su cumplimiento. JFMB 2º trimestre 2016 Medios Propios Informe 5.1.3 Revisar y aprobar el catálogo de puestos resultantes asi como la descripción del alcance y contenido de los mismos. Ordenación Puestos de Trabajo. AE 2º trimestre 2016 Medios Propios Aprobación de la OPT 5.1.4 Implantar un Modelo de Dirección por objetivos. JFMB 2º semestre 2016 Medios Propios Informes personales anuales 5.1.5 Diseñar e implantar la estrategia de Comunicación interna. EV 2º trimestre 2016 Medios Propios Informe 5.2 Avanzar hacia una modelo de gestión de la calidad orientado a la ciudadanía y transparente. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 5.2.1 Mejora, simplificación e innovación en procesos de la Sociedad. EV 2º semestre 2016 Medios Propios Informe Planificación 5.2.2 Desarrollo, certificación y evaluación del Sistema de Cartas de Servicios. EV 2016-2019 M. Propios + Ayto Proceso certificación 5.2.3 Mejorar el servicio de Quejas y Sugerencias. EV 2º semestre 2016 Medios Propios Procedimiento específico Nuevas formas de interacción con la ciudadanía: web, sistemas Quejas y Sugerencias, redes 5.3 RESPONSABLE sociales, PLAZO CUMPLIMIENTO Implantación de actuaciones en base a la definición del nuevo modelo de atención 5.3.1 EV 2º semestre 2016 Medios Propios Plan Promoción ciudadana. 24
Plan de acción OBJETIVO 5: IMPLANTAR UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y AVANZADA: Revisar y poner en marcha un modelo de gestión que responda de la manera más eficaz y eficiente a la estrategia y a las necesidades de Bilbao Kirolak, garantizando la calidad del servicio que presta a los usuarios de sus instalaciones y servicios; dentro de un ambiente laboral de interacción, desarrollo de ideas, participación y amable para las personas que trabajan en la Sociedad. Mejora continua e integración de herramientas informáticas integradas para una gestión eficiente, incidiendo especialmente en el tratamiento de quejas y sugerencias. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES 5.4 Desarrollo de un Plan de mejora del uso del euskera en Bilbao Kirolak y sus actividades. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 5.4.1 Diagnóstico del Plan de Euskera en Bilbao Kirolak. JFMB 4º trimestre 2016 Medios Externos Informe 5.4.2 Diseño del Plan de Euskera en Bilbao Kirolak. JFMB 4º trimestre 2016 Medios Externos Plan 5.4.3 Desarrollo de las líneas del Plan de Euskera en Bilbao Kirolak. JFMB 2017-2019 Medios Externos Informes anuales de seguimiento 5.4.4 Evaluación del Plan de Euskera en Bilbao Kirolak. JFMB 2019 Medios Externos Informe final 5.5 Adecuar la plantilla a la renovación generacional. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 5.5.1 Valoración anual de las necesidades de renovación de plantilla. JFMB 2016-2019 Medios Propios Organigrama anual actualizado Mejora del ambiente laboral, a través de cauces de información internos y eficientes y 5.6 RESPONSABLE participativos. PLAZO CUMPLIMIENTO 5.6.1 Encuesta de satisfacción laboral. AE 2º semestre 2016 Medios Externos Valoración resultados Aprobar Planes Anuales de Formación para el desarrollo de habilidades, en funciones de 5.6.2 las responsabilidades, y de manera particular, las de comunicación, toma de decisiones AE y delegación de autoridad. 2º semestre 2016/ /2019 Medios Externos Valoración resultados 5.7 Fomentar y formar parte de redes nacionales e internacionales del sector. RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO Generar relaciones con Entidades del sector, que ayuden a mejorar la gestión de la 5.7.1 JFMB 2017-2019 MP Memorias anuales Entidad 25