SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCION DE INFORMATICA LUIS FELIPE ROSSO RICAURTE ABRIL 2010
Máxima Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles (Bertold Brecht)
AGENDA 1. Transformación del negocio con Informática 2. Servicios de Informática. 3. Evolución Presupuestos. 4. Metodología utilizada. 5. Diagnostico Sistemas de información 6. Diagnostico Infraestructura 7. Portafolio de Proyectos Infraestructura y Seguridad 8. Presupuesto requerido
Transformación del negocio con TI Niveles revolucionarios Redefinición del alcance del negocio Grado de transformación del negocio Rediseño de la red de negocios Rediseño de procesos de negocio Bajo Municipio Envigado Integración interna Explotación localizada Niveles evolucionarios Bajo Rango de beneficios potenciales Alto
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Textos Adquisición, implantación, mantenimiento y soporte de: Soluciones informáticas: sistemas de información ( Enviproject.Net, Finanzas Plus, Impuestos Plus, nomina, Infraestructura y seguridad: redes de datos y voz (fija y móvil), servidores, bases de datos, centros de cómputo Computación fija y móvil (hardware y software ): PC s, portátiles, PDAs.
Evolución Presupuesto de informática VIGENCIA PRESUPUESTO SOLICITADO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO RECORTE POR AÑO 2008 1.960.000.000,00 1.403.213.501,00 1.095.530.189,00 864.469.811,00 2009 2.053.025.000,00 1.435.353.000,00 1.109.918.126,00 943.106.874,00 2010 2.253.095.000,00 1.113.200.000,00 1.032.299.999,00 1.220.795.001,00 RECORTE TOTAL $ 3.028.271.686,00
Metodología utilizada : Reunión con los funcionarios de las diferentes secretarias con el fin de identificar falencias que impacten al municipio en lo que respecta a informática.
DIAGNÓSTICOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Porcentaje de automatización 65 % 35 % CON SISTEMAS DE INFORMACION SIN SISTEMAS DE INFORMACION
Área apoyadas con tecnología informática SECRETARIA SISTEMA IMPACTO Hacienda Administrativa Bienestar Social Planeacion ImpuestosPlus FinanzasPlus Enviproject Nomina Recursos Fisicos EPX Suite Evaluación Desempeño FlotaWeb Servicios Públicos Cuotas partes Jubilatorias Subsidiar ImpuestoPlus Catastro Enviproject Epcrocess -Sisben Liquidación de impuestos Gestión de Ingresos y Egresos Elaboración Plan Financiero Talento Humano Compras e Inventarios Gestión Documental mesa de servicio califica la gestión delos empleados Taller y mantenimientos Facturación de servicios públicos Liquidación de cuotas partes pensiónales subsidios de tercera edad, servicios públicos informacion catastral Gestion de Proyectos Visitas Sisben
Área apoyadas con tecnología informática SECRETARIA SISTEMA IMPACTO Medio Ambiente Desarrollo Economico Educacion Gobierno Salud Transito y Transporte SIRENA Recepción de Fauna Doméstica y Silvestre Pagina Empleo Sena registro de solicitudes de empleadores para generación de empleo Nomina- Docentes procesos de Nomina Docentes SAC Sistemas Minedu Sistema Monitoreo Eprocess Carcel GAPs RUAF-MINPRO, SIVIGILA, SISMASTER Quipux ImpuestosPlus Voffice Atencion ciudadano Asignacion de cupos, Coordinacion de Pruebas Central de Monitoreo Procesos de Violendia Intrafamiliar y Restablecimiento de derechos sistema carcelario Inspección, Vigilancia y Control Área Pública Informacion de Enfermedades a Reportar Procesos de Transito Recaudo de ingresos Tesoreria Digitalización de Egresos
PORTAFOLIO DE PROYECTOS S. I
NECESIDADES POR SECRETARIAS No. 1 2 3 4 Nombre de Proyecto Soluciones para la integración de aplicaciones : Servicios Públicos, cuotas partes, interfaces de recaudo, Quipux Sistema Business Process Managment (Contratación, Procesos, Tramites) Contratación de servicio de Outsourcing para soporte técnico (2 técnicos de planta 531 PC s) Creación e implantación de un esquema de atención por Mesa de Servicios Presupuesto Aproximado 150.000.000 Procesos Secretarias Hacienda Administrativa Tesoreria 400.000.000 Todas 60.000.000 20.000.000 Todas 5 Sistema para Plan de Compras 60.000.000 Todas 6 Procesos Jurídicos (Piloto Area Metropolitana) Convenio 7 Migración de la información corporativa a sistemas de ultima generación (ERPs) (Impuestos, finanzas, SRF, etc) 1.500.000.000 Apoyo- Misional 8 Desarrollo de Tramites Gobierno en Linea 90.000.000 9 Sistema único de Beneficios y subsidios de la Administración 60.000.000 A p o y o Misional Toda Juridica, Administrativa, Hacienda Hacienda Administrativa Tesoreria Todas Transito - OOPP - Salud - Educación - Bienestar Social - Dllo Economico
Portafolio de Proyectos II No. 10 Nombre de Proyecto Integración de las BD Corporativas con la Geodatabase Corp. para facilitar la planificación de la gestión Presupuesto Aproximado 260.000.000 Procesos Secretarias Planeacion 11 Fortalecer la Integración Enviproyect- Finanzas 80.000.000 Estratégico Todos 12 13 Implementación de Soluciones de Inteligencia del Negocio- Observatorios (Datamart - Datawarehouse) Sistema para la Administración del Sistema de Gestión Integral (Kale) 150.000.000 Todos 40.000.000 Evaluación Todas 14 Sistema Balanced Scorecard (web-indicadores) 50.000.000 Evaluación Todas 15 Historia Clínica 50.000.000 Misional Salud 16 Procesos Ambientales de Fauna y Flora (Piloto Area Metropolitana) Convenio Misional Medio Ambiente 17 Administración Cero Papel 300.000.000 Todos Todas TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO: $3.270.000.000
DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA
Diagnósticos de Infraestructura Cableado obsoleto Obsolescencia switches comunicación. ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO El cableado actual es de 17 estructurado Suspensión total de años de uso, la vida útil es servicio 10 años de Red demasiado vieja consuspensión total de de velocidad lenta 10 MBPS servicio PROBABILIDAD DEL EVENTO ALTO 89% ALTO 99% Los switches de comunicación actuales no Demasiado tráfico en la Suspensión total de soportan la creación de red de datos servicio VLANS, no existen herramientas de monitoreo. Obsolescencia en los servidores de laservidores viejos sin Suspensión total de administración municipal soporte y espacio disponible servicio ( Bases de datos ypara crecimiento. aplicaciones), ALTO 95% ALTO 96%
Diagnósticos de Infraestructura PROBABILIDAD DEL EVENTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO Propensos a que realicen daños Problemas de seguridad a la información o cambios ( perimetral en las redes Entrada de hackers a la red e archivos, datos de base de (Firewall físico) ataques intrusos ALTO 88% externos datos) por personas externas o internas Las fibras ópticas están Obsolescencia de las fibras instaladas hace 10 años, con Suspensión total de servicio ópticas muy baja velocidad No existe contingencia en las No se cuenta un respaldo para fibras ópticas y en los Suspensión total de servicio volver a restablecer el servicio. ALTO 98% switches. Suspensión de Internet, correos, servicios en No existe un canal de No se cuenta un respaldo para línea.(portal web, pago a ALTO Internet alterno, volver a restablecer el servicio. proveedores, Runt, enviproject, etc.) 81% ALTO 94%
Diagnósticos de Infraestructura ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO No existe integración de La capacidad de la planta Falta de continuidad del ALTO UPS con plantaselectrica es muy pequeña, servicio eléctricas. no soporta los kva La planta telefónica deja incomunicado toda la Obsoleta la Planta Administración Municipal y telefónica MD110 ypor la obsolescencia no sefalta de continuidad del presenta errores depuede brindar nuevos servicio ALTO tarjetas. servicios como comunicación Unificada, vozip. Canales inalámbricos Quedan incomunicadas presentan interferencias dependencias como Medio con otros enlaces, fallas Ambiente, Equidad de Suspensión del servicio por tormentas eléctricas Genero y Desarrollo y daños en los comunitario. dispositivos. ALTO PROBABILIDAD DEL EVENTO 99% 90% 80%
Diagnósticos de Infraestructura ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD DEL EVENTO La base da datos corporativasuspensión del servicio 0,88% No existe continuidad del ALTO no cuanta con un centro de (hechos ocurridos el 25 de negocio. computo alterno febrero y el 10 de marzo) 95% Hace 4 años no se compra Almacenamiento actual está ALTO almacenamiento ni se crece el Suspensión del servicio ocupado en un 95%. actual,. Obsolescencia en las herramientas de Backups. Perdida de información como Las Herramientas de Backup recaudos, movimientos están obsoletas están contables al no poder instaladas hace 5 años y no recuperar información de soportan la capacidad de tiempos atrás. (perdida de almacenamiento que tiene Mutaciones en hechos actualmente, se realizan manualmente ocurridos el 25 de febrero y el 10 de marzo) ALTO 90%
Diagnósticos de Infraestructura ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD DEL EVENTO No se cuenta con No se cuanta con respaldo de la herramientas y información estaciones Perdida de información ALTO 91% infraestructura para de trabajo (backup realizar el backup usuario final) Las nuevas implementaciones se mala calidad de los No existe servidores de ALTO realizan directamente sistemas de 97% pruebas en los ambientes deinformación producción
Diagnósticos de Infraestructura ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD DEL EVENTO No se cuenta con No existen respaldos de estos contingencias para los servicios, para lo cual en un ALTO servicios de correo, Suspensión total de servicio problema para la Administración aplicaciones, DHCP, Internet Municipal y Antivirus. 88% No se cuenta con dispositivo posible entrada de virus Acceso a paginas no físico para filtrado de informatico a la administración permitidas contenido. Municipal MEDIO 99% No se cuenta con la totalidad Multas y Cárcel para el 90% del licenciamiento de representante Legal. Se debe Ser catalogado como ALTO servidores y de pagar a la mayor brevedad Municipio Pirata. computadores, Call de redes, 268.000.000 millones de Call Office. legalización de software. No se cuenta con la Falta rack de servidores infraestructura para almacenar (Servidores tirados en el Suspensión total de servicio los servidores en rack, y con las piso) condiciones técnicas necesarias. ALTO 91%
Diagnósticos de Infraestructura ACTIVIDAD OBSERVACIONES RIESGO IMPACTO No estamos protegidos con Obsolencia en Antivirus, servidor de correo. Las condiciones del centro de computo no cuenta con seguridad, refrigera miento. Además no hay un centro de computo alterno de contingencia. las ultimas versiones por lo Ingreso de virus a la red cual somos propensos a nuevos virus No se puede garantizar la seguridad de los servidores Perdida o daño en los equipos y Suspensión total de servicio ALTO PROBABILIDAD DEL EVENTO 90.5% ALTO 88%
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
REDES ROADMAP DE INFRAESTRUCTURA Proyectos 2010 2011 Renovación de Switches para mejoramiento de infraestructura de red, complemento de Vlans 0 0 Renovación de Cableado estructurado en el Palacio Municipal a categoría 6 o superior 0 0 Proyecto Adquisición de firewall físico 80.000.000 0 Contratar un análisis de vulnerabilidad de red del Municipio de Envigado 30.000.000 30.000.000 Renovación de canales de Comunicación entre diferentes dependencias externas 40.000.000 40.000.000 Creación de Zonas Wifi en las diferentes sedes del Municipio 0 90.000.000 Creación de Zonas Wifi en las diferentes parques del Municipio 50.000.000 120.000.000 Total de Proyectos 200.000.000 280.000.000
BASES DE DATOS ROADMAP DE INFRAESTRUCTURA Proyectos 2010 2011 Servidores alternos para continuidad del negocio $ 400.000.000 Implementación ambiente de pruebas $ 100.000.000 Licenciamiento de herramientas de base de datos Oracle $100.000.000 Implementacion Inteligencia de Negocios $ 300.000.000 $120.000.000 Adquisición de servidor de backup y librería $ 400.000.000 Migración de sistema operativo AIX $ 20.000.000 Migración de base de datos a 11g $ 20.000.000 Total de Proyectos 1.300.000.000 160.000.000
SERVIDORES ROADMAP DE INFRAESTRUCTURA Proyectos 2010 2011 Proyecto Virtualización $ 100.000.000 $ 25.000.000 Implementar segundo canal de internet con nivelador de Cargas $ 30.000.000 $ 60.000.000 Servicio de soporte técnico especializado servidores $ 0 $ 70.000.000 Legalización de licenciamiento $ 265.000.000 Renovación de licenciamiento $ 0 $ 120.000.000 Migración de Exchange e ISA Server $ 0 $ 10.000.000 Adquisición de IPS $ 50.000.000 $ 0 Adecuación física de centro de computo Principal y Alterno $ 150.000.000 $ 20.000.000 Compra de equipos de Computo para toda la administración $ 0 $ 200.000.000 Capacitación $ 5.000.000 $ 5.000.000 Total de Proyectos $ 425.000.000 $ 730.000.000
PRESUPUESTO REQUERIDO PARA S.I E INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE INFORMACION Presupuesto 2010: $ 1.800.000.000 Presupuesto 2010: $ 3.525.000.000 $3.270.000.000 INFRAESTRUCTURA $6.695.000.000 TOTAL $9.270.000.000 Presupuesto 2011: $ 1.470.000.000 Presupuesto 2011: $ 3.170.000.000
GRACIAS