.~~~~~. DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - M6dVlo de Formulación Presupuestal...". APROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Fecha Página: 02/01/2013 de 7 14 LAMBAfEQUE 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) GENERAL 32,685,676 22,273,295 32,753,765 29.381 87,742.117 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,100.000 13,072.729 18,230.459 45.403.188 5. 2.1,1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 13.100.000 13,072,729 13.779.453 39,952,182 5. 2.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 6.507,916 3.042.046 933.505 10,483,467 5. 2.1.11.1 PERSONAL ADMINISTRA TrVO 6.507,916 3.042.046 933,505 10,483.467 5 2.1.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIQN POUTICA 133,800 133.800 S. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 4,380,791 2,942.493 898,344 8.221.628 5 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLA20 FIJO (REGIMEN 1,746.556 99.553 1.846,109 LABORAL PUBLICO),. 5. 2.1.11.14 PERSONAL CON CONTRATO A PlAZO INDETERMINADO 246,769 35.161 281,930 (REGIMEN LABORAL PRIVADO) 5. 2.1,18 PERSONAL OBRERO 5.995.384 8,246.351 6.482.136 20,723,871 5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 5.995.384 8.246.351 6,482,136 20,723,871 5 2,1.18.11 OBREROS PERMANENTES 5,995.384 8.246,351 6,482,136 20.723.871 5 2.1.19 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 6,363,812 8,148,144 5. 2,1.19.1 ESCOLARIDAD. AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 6.363.812 6.363.812 5. 2.1.19.11 GRATIFICACIONES 5,647.912 5,647,912 5 2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 715.900 715,900 5. 2.1.19.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1,784,332 1,784,332 5 2.1.19.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 230.038 230.038 5 2.1,19.32 BONiFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 777,147 777,147 5.21.19.399 OTRAS OCASIONALES 777,147 777,147 5 21110 DIETAS 596.700 596.700 5 21110.1 DIETAS 596.700 596,700 5. 2.1110.12 OIETAS OE REGIDOR ES y CONSEJEROS 59b,700 596.700 5 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,000 4.451.00ti 5451,006 5 21.31 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 1.000.000 4.451,006 5.451.006 5. 2.1.31.1 OBLiGACIONES DEL EMPLEADOR 1.000,000 4.451,006 5,451,006 c::> c.~ t.j"i U1
..._-..... DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESl'O PÚBLICO - MEF SlAF - Módulo de Formulación Presupuestal APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013. Fecha: 02101/2013 Pagina: 2 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 5. 2.1.31.11 APORTES A los FONOOS DE SALUD 3,451.006 3,451,006 5. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPlEADOR 1.000,000 1,000.000 2.000,000 5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 500.000 2.273.066 3,376,372 6.149.438 5. 2.2.1 PENSIONES 5. 2.2.11 PENSIONES 500.000 2,273.066 3,176.372 5,949,438 500.000 2,273,066 3,176,372 5,949,436 5. 2.2.11.1 PENSIONES 500.000 2.273.066 2,394.944 5,168.010 5. 2.2.11.11 REGIMEN DE PENSIONES oi. 20530 500.000," 2.273,066 2.273.066 5.046.132 5. 2.2.11.199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES 121,876 121,876 5. 2.2.11.2 OTRAS COMPENSACIONES 781,428 781,428 5. 2.2.11.21 ESCOLARIDAD. AGUINALDOS'" GRATIFICACIONES 584,810 584,810 5.2.2.11.299 OTROS BENEFICIOS 196,618 196.618 5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 200,000 200.000 5. 2.2.23 ENTREGA DE Y 200,000 200,000 5. 2.2.23.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPlEADOR 200.000 200.000 5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS OE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 170.000 170.000 5. 2.2.23.43 GASTOS DE SEPELIO Y luto DEL PERSONAl PENSIONISTA 30,000 30,000 5. 2.3 Y 564.000 4,127.500 8,148,500 12,870,000 5. 2.3.1 COMPRA DE 475.200 4,127.500 652.000 5,254.700 5. 2.3.13 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000,000 4.000.000 5 2.3.13.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES y AFINES 4,000,000 4,000.000 5. 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,650,000 3,650,000 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS y AFINES 350,000 350.000 5 2.3.15 MATERiAlES Y UTllES 240,000 240.000 5. 2.3.15.1 DE OFICINA 170,000 170,000 5. 2.3.1511 REPUESTOS Y ACCESORIOS 60.000 60.000 5 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES y MATERIALES DE OFICINA 110,000 110,000 5 2.3.15.3 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA 70,000 70,000 '.::> ~ c..r: ~
DIRECCION GENERAL oe PRESUPUESTO PÚBLICO MEF SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal APROBACiÓN INSTlTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Fecha : 02101/2013 Pagina: 3 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 5. 2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 70,000 70,000 5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 412.000 412,000 S. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 412,000 412,000 5. 2.3,1 6,11 DE VEHICULOS 400,000 400,000 S. 2.3.1 6.14 DE SEGURIDAD 12,000 12,000 S. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEOICOS 127,500 127,500 S, 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARW<CEUTICOS 75,000 75,000 S, 2,3.1 8,1 2 MEDICAMENTOS 75,000 75,000 S, 2,3,1 8,2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL y ACCESORIOS MEDICOS, auirurgicos, ODONTOLOGICOS y DE MATERIAL, INSUMOS,INSTRUMENTAL Y;A.CCESORIQS 5.2.3.18.21 MEDICOS, auirurgicos, ODONTOLQGICOS y DE LABORATORIO S, 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 52,500 52,500 52,500 52,500 475,200 475.200 S. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIQN 475,200 475,200 5. 2.3.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 475,200 475,200 S. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICKJS 118,800 7,496,500 7.615,300 5. 2.3.2 2 BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 740,000 740,000 S, 2,3,22,1 DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA y GAS 300,000 300,000 5. 2.3.22.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 150,000 150,000 S, 2.3,22,1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 1SO,OOO 150,000 5. 2,3,222 DE TELEFONIA E INTERNET 150,000 150,000 5. 2.3.22.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SO,OOO SO,OOO 5. 2.3.22.22 SERVICIO DE TElEFONIA FIJA 50,000 50.000 5 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET SO,OOO 50.000 5 2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIQN E IMAGEN INSTITUCIONAL 5 2.3.22.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 290,000 290.000 150.000 150.000 5 2.3.22.4 2 OTROS DE PUBLICIDAD Y OIFUSION 2!l,OOO 20.000 5. 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION y 120,000 120,(}O( C),~") c;...j '-"
GENERAl DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF _ MódUlO de F0rrnutaci6n Presupuesta!. APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 A NIVEL OISTRITAL,t Fecha 02101/2013 Página: 4 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 5. 2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 118,800 10,000 128,800 5. 2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 118.800 10.000 128.800 5. 2.3.24.1 2 DE CARRETERAS. CAMINOS Y PUENTES 118.800 118.800 5. 2.3.24.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.000 10,000 5. 2.3.26 ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS Y DE SEGUROS 78,550 78.550 5. 2.3.26.3 SEGUROS 78,550 78.550 5. 2.3.26.32 SEGURO DE VEHICULOS 8,000 8.000 5. 2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 55.550 55.550 5. 2.3.26.399 OTROS SEGUROS DE MUEBLES E INMUEBLES 15,000 15.000 S. 2.3.27 PROFESIONALES Y TECNICOS 5.667.950 5.667.950 5. 2.3.27.1 DE CONSUL TORIAS. ASESORIAS y SIMILARES 74,000 74,000 DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS 5.2.3.27.13 AUDITOR las 74,000 74,000 5. 2.3.27.2 DE CQNSUl TORIAS, ASESORIAS y SIMILARES 1,415.784 1,415.784 DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES 5. 2.3.27.299 OTROS SIMILARES 1.415,784 1.415.784 5. 2.3.27.11 OTROS 4,178.166 4.178.166 5 2.3.27.1199 DIVERSOS 4.178.166 4.178.166 5. 2.3.28 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1.000.000 1.000.000 5 2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATlVO DE 1.000.000 1.000.000 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 917,430 917.430 5. 2.3.28.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 82.570 82.570 5. 2.5 OTROS GASTOS 165,780 1,193.074 1.358,854 5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICiAlES, LAUDOS ARBITRAlES y 165,780 1,193.074 1,358.854 SIMILARES 5 2.5.51 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARSITRAlES 165.780 1,193,07-4 1.358.85... 5. 2.5.51.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTAlES 1,193.074 1,1g3.07t' 5. 2.5.51.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO 545,44-4 545.444 5.2.5.51.18 PERSONAL OBRERO 647.630 647,630 '--- ), c..n N
GENERAl DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF M6d~Jo de Formulación Presupuestat SlAF -. ~ APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013.I~RESUPUESTO DE GASTOS Fecha : 02101/2013 Página: 5 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 5 2.5.51.2 A PENStONISTAS GUBERNAMENTALES 131.673 131,673 5. 2.5.51.21 PENSIONISTAS 131,673 131.673 5. 2.5.51.3 AL SECTOR PRIVADO 34,107 34,107 5. 2.5.51.31 A PERSONAS JURIDICAS 29,487 29,487 5. 2.5.5 1.32 A PERSONAS NATURALES 4,620 4,620 6. 2.6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,325,896 2,800,000 1,805,360 29.381 21,960,637 6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16,951.530 2,790.000 1,555,360 29,381 21.326,271 6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 16,951,530 2,790,000 1,555,360 29,381 21,326.271 6. 2.6.23.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 15,199,116 2,790,000 1,355.360 29.381 19.373.857 6. 2.6.23.23 COSTO DE CQNSTRUCCION POR CONTRArA 12,504,358 2,695,179 15,199,537 6. 2.6.23.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 2,394,280 94.821 1,115,360 29,381 3,633,842 6. 2.6.2326 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 300,478 240,000 540,47B 6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 132,914 132,914 6. 2.6.23.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR AOMINISTRACION DIRECTA- 107,000 107.000 6. 2.6.23.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 25.914 25.914 6. 2.6.23.6 PlAZUElAS. PARQUES Y JARDINES 619,500 619,500 6. 2.6.2 3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 495,600 495,600 6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 123,900 123,900 6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,000,000 200.000 1.200,000 6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- 800.000 160.000 960.000 6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCIQN POR ADMINISTRACION DIRECTA- 200.000 40,00<1 240.000 6 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 374.366 10,000 250.0QO 634.366 6. 2.6.81 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 374.366 10.000 250.000 634.366 {j 2.6.81.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250.000 250.000 500.000 6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250,000 250,000 500,000 6 2.6.81.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 124.366 10.000 134,366 '.::> -> c..n...
1 DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBllCO MEF SIAF - Mó',;ulo de FOfTT\I.M8ci6n Presupuestal c~. APROBACiÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Página: 6 13"49:51 de 7 01 CHICV>YO 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 6. 2.6.81"" 3 GASTO POR lj\ CONTRATACION DE 124,366 10,000 134,366 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,352,911 2,352.911 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5. 2.2.23 ENTREGA DE y 2,352.911 2,352.911 2,352,911 2,352,911 2.352.911 2,352.911 5. 2.2.23.1 APOYO ALIMENTARIO 2,352,911 2,352,911 5. 2.2.23.11 AUMENTOS PARA PROGRAMAS SOCiAlES TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALlMENTARIA 2,352,911 2,352,911 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 5. 2.2.2 3 ENTREGA DE Y 5. 2.2.23.1 APOYOALlMENTARIO 5. 2.2.23.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES MTC - PROVIAS RURAL 52,199 52,199 5. 2.3 Y 5. 2.3.2 CONTRATACION DE 52,199 52,199 52,199 52,199 5. 2.3.24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO. ACONDICIONAMIENTO Y S. 2.3.24.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y 52.199 52.199 52.199 52,199 5. 2.3.24.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALlMENTACION y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBUlJ\TORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC 52,199 57.008 52.199 57,008 5. 2.2 F'ENSIONES y OTRAS F'RESTACIONES SOCIALES 5 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 57,008 57,008 57,008 57,008 5. 2.2.2 3 ENTREGA DE Y 57008 57.008 5. 22.23.1 APOYO AUMENTAR 10 57.00& 57.00f 5. 2.2.2 3 1.. ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALE[ D.S. 021-2012-EF CEOIF y BENEFICENCIAS 57.COil 57.008 1,034,040 1,034,040 5. 2.4 OONACIQNES Y TRANSFERENClAS 1,034.040 1,034.040 c:> O t.n Q
!EN!D!ES!ES!ÚB!.!!.~.P!E!1>!SU!E!R~DE~E!RtB!O. ' ti SIAF M6do 'oóeformulaci6np.esupuestal APROBACiÓN INSTlTtiCíciÑAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013 Pagina: ~ ljl--- 7 de 7 01 MUNICIPALIDAD L DE CHICLAYO (301212) 5. 2.4.1 OONACIONES y TRANSFERENCiAS CORRIENTES 1,034,040 1,034,040 5. 2.4.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1,034,040 1,034,040 5. 2.4.13.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 1.034,040 1,034,040 5. 2.4.13.14 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,034,040 1,034,040 TOTAL - 3,972,878 32,685,676 22,273,295 32,753,765 29.381 91,714,995 ~. ::P-='~MUN1Clf!r L D~tliíeLAH} Ir~r ~'. t ' ----------:..--~Ba..~re-lffiRE5_&8t~_ttt_---- Titular,4 te.~filiflad sello y firma I I C) C). ::" c.c