Informe de del Presupuesto de la Administración Central C
Secretaría de Finanzas Informe Ejecutivo del Presupuesto de la Administración Central Junio 2015 INTRODUCCION El presente informe corresponde a la ejecución presupuestaria de la Administración Central al mes de junio. Presenta en términos generales una recaudación de ingresos por un monto de 48,508,952,417.40 Lempiras y una ejecución en los egresos por 44,580,560,733.52 Lempiras. Los ingresos y egresos corresponden a fondos nacionales y externos. 1. Ingresos Los ingresos alcanzaron un monto de 48,508,952,417.40 Lempiras, representa el 45.1% del presupuesto vigente (107,574,643,983.00 Lempiras). Contribuyendo principalmente los ingresos corrientes y dentro de estos, los tributarios con 35,546,306,755.05 Lempiras, de los cuales sobresale el impuesto sobre la producción, consumo y venta con 16,688,352,280.46 Lempiras; los ingresos de capital suman 1,713,618,730.89 Lempiras; y la recaudación de fuentes financieras fue por 9,382,662,470.41 Lempiras, fondos procedentes de la Colocación de Títulos y Valores y Obtención de Préstamos. (Ver Anexo No. 1) 2. Egresos por Institución Los gastos realizados ascienden a 44,580,560,733.52 Lempiras, cantidad equivalente a 41.4% del presupuesto vigente que suma 107,574,643,983.00 Lempiras; al interior de la clasificación institucional se observa que el 25.8% del presupuesto ejecutado corresponde a la Secretaría de Educación con 11,523,760,031.46 Lempiras, contribuyendo el pago de salarios; la Secretaría de Salud representa el 10.5% equivalente a 4,673,596,242.79 Lempiras destinando un alto porcentaje al pago de servicios personales debido a su amplia cobertura, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa en su conjunto suman 4,563,076,136.93 Lempiras que representan el 10.2% del presupuesto ejecutado por la Administración Central, y la Deuda Pública con 11,212,657,743.71 Lempiras de ejecución por amortización de títulos valores y pago de intereses representa el 25.2% del total de presupuesto ejecutado. (Ver Anexo. No. 2a) Nivel Institucional PRESUPUESTO COMPARATIVO POR NIVEL INSTITUCIONAL 2014 Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente Poderes del Estado 1,666,738,423.75 3,421,029,270.00 3,488,943,948.00 1,947,465,822.00 55.8 Organos Constitucionales 996,536,344.20 2,071,275,209.00 2,115,019,864.00 1,034,284,079.43 48.9 Secretarias de Estado 26,045,874,257.42 60,422,392,984.00 61,034,164,796.00 27,024,943,412.96 44.3 Organos Desconcentrados 16,500,051,063.61 39,021,987,141.00 40,861,830,001.00 14,548,501,598.39 35.6 Admón. y Coordinación de los Gabinetes Sectoriales 4,333,767.91 74,685,374.00 74,685,374.00 25,365,820.74 34.0 Total General 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 Informe de del Presupuesto / Junio 2015 1
Secretaría de Finanzas 3. por Grupo de Gasto Los gastos realizados según esta clasificación corresponden principalmente a servicios personales con 17,822,995,340.41 Lempiras, representan en su mayoría sueldos y salarios y colaterales; las transferencias por 7,502,206,453.71 Lempiras destinadas principalmente a Instituciones Descentralizadas, Gobiernos Locales y Ayuda Social a Personas. Para el servicio de la deuda se destinaron 11,214,485,647.17 Lempiras, equivalentes a 37.4% del presupuesto vigente y 25.2% con respecto a los gastos totales del periodo. (Ver Anexo No. 3) 4. Clasificación Económica del Gasto De esta clasificación los más representativos son los gastos corrientes con 33,483,439,216.28 Lempiras de los cuales 17,822,995,340.41 Lempiras corresponden a remuneraciones; en concepto de pago de intereses y comisiones se devengaron 5,285,359,390.66 Lempiras; por trasferencias corrientes se registran 4,842,319,924.87 Lempiras, realizadas en su mayoría a Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas. Los Gastos de Capital ascendieron a 4,115,210,070.20 Lempiras y las Aplicaciones Financieras registran un monto de 6,981,911,447.04 Lempiras para la amortización de deuda e incremento de fideicomisos. (Anexo No. 4a) 2014 EGRESOS TOTALES Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente Gasto Corriente 31,917,240,008.23 72,810,816,887.00 73,206,443,643.00 33,483,439,216.28 45.7 Gasto de Capital 4,970,616,860.53 12,290,806,156.00 13,072,941,732.00 4,115,210,070.20 31.5 Aplicaciones Financieras 8,325,676,988.13 19,909,746,935.00 21,295,258,608.00 6,981,911,447.04 32.8 TOTAL EGRESOS 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 5. Egresos por Fuente y Organismo Financiador De los gastos totales 92.5% (41,233,315,010.72 Lempiras) fueron financiados con fondos nacionales y el 7.5% (3,347,245,722.80 Lempiras) restante corresponde al financiamiento externo de los cuales 2,027,124,242.03 Lempiras se obtuvieron de Crédito Externo otorgados principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación Internacional de Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica. (Ver Anexo No. 5) Informe de del Presupuesto / Junio 2015 2
Secretaría de Finanzas EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fte 2014 Presupuesto 2015 % de Ejec. Vigente 1 FUENTES NACIONALES 42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2 11 Tesoro Nacional 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1 12 Recursos Propios 179,610,810.53-425,514,893.00 204,740,609.83 48.1 2 FUENTES EXTERNAS 3,161,569,146.83 11,346,869,978.00 12,019,767,895.00 3,347,245,722.80 27.8 21 Crédito Externo 1,874,371,421.56 7,280,374,287.00 7,280,374,287.00 2,027,124,242.03 27.8 22 Donaciones Externas 311,607,637.75 1,191,845,691.00 1,606,269,477.00 261,539,852.23 16.3 23 Apoyo Presupuestario 16,266,321.80-236,841,636.00 22,513,489.32 9.5 25 Otros Fondos 6,749,667.28-3,593,557.00 - - 26 MDRI 763,772,431.37 2,033,300,000.00 2,033,300,000.00 851,661,727.71 41.9 27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176,091.36 681,600,000.00 681,719,974.00 138,751,607.50 20.4 28 Cuenta del Milenio 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9 29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7 31 Aportes Internos 384,810.22-10,490,000.00 6,094,401.54 58.1 Total 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 6. Modificaciones Presupuestarias Se realizaron modificaciones al presupuesto aprobado por 2,562,819,657.00 Lempiras (454,348.00 corresponden a congelamientos) el 73.7% es por Ampliación de Presupuesto por el Legislativo e Incorporación de Recursos Propios el restante 26.3% corresponde a fondos externos en su mayoría de ampliaciones por Incorporación de donaciones externas. (Ver Anexo No. 6 y 7) 7. Programa de Inversión Pública El Programa de Inversión Pública de la Administración Central muestra una ejecución de 2,671,870,683.35 Lempiras recursos destinados a la ejecución de los programas y proyectos. Desde una perspectiva sectorial la Inversión Pública, oriento sus recursos a atender las necesidades del sector de Comunicaciones y Energía ejecutando 893,785,051.48 Lempiras, en su mayoría para la construcción y rehabilitación de carreteras, puentes y mantenimiento de la red vial. Al sector de Promoción y Protección Humana se han destinado 1,251,274,515.43 Lempiras en proyectos de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento y protección social; al sector agroforestal y turismo se destinaron 384,425,059.25 Lempiras y al Fortalecimiento Institucional 142,386,057.19 Lempiras principalmente en defensa, seguridad y modernización del estado. Informe de del Presupuesto / Junio 2015 3
Código INGRESOS CORRIENTES 31,741,981,046.30 69,450,300,000.00 71,340,676,088.00 37,412,671,216.10 52.4 11 INGRESOS TRIBUTARIOS 29,856,733,113.15 66,571,100,000.00 68,009,326,875.00 35,546,306,755.05 52.3 11 1 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,853,974,369.45 21,117,200,000.00 21,118,648,083.00 9,936,991,539.48 47.1 11 2 0 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 446,769,970.90 652,700,000.00 652,700,000.00 430,011,133.11 65.9 11 3 0 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, CONSUMO Y VENTA 14,412,860,207.47 30,718,000,000.00 31,152,900,000.00 16,688,352,280.46 53.6 11 4 0 IMPUESTO SOBRE SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS 5,860,354,720.17 11,732,000,000.00 12,733,878,792.00 7,017,241,308.18 55.1 11 5 0 IMPUESTO SOBRE LAS IMPORTACIONES 1,279,630,943.74 2,342,100,000.00 2,342,100,000.00 1,468,312,406.52 62.7 11 6 0 IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES Y JUEGOS 3,142,901.42 9,100,000.00 9,100,000.00 5,398,087.30 59.3 12 0 0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,740,518,566.34 2,819,400,000.00 3,199,510,745.00 1,726,906,083.94 54.0 12 1 0 TASAS 458,869,557.29 955,200,000.00 1,097,178,586.00 483,043,313.27 44.0 12 2 0 DERECHOS 283,871,065.69 362,200,000.00 495,921,557.00 324,407,919.82 65.4 12 3 0 CANONES Y REGALIAS 630,054,308.08 1,101,000,000.00 1,104,588,646.00 565,998,374.92 51.2 12 4 0 MULTAS 154,230,294.65 252,600,000.00 269,809,880.00 189,834,939.57 70.4 12 8 0 OTROS NO TRIBUTARIOS 213,493,340.63 148,400,000.00 232,012,076.00 163,621,536.36 70.5 15 0 0 Anexo No. 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBRO Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Recaudado Aprobado Vigente Recaudado Recaudación TOTAL GENERAL 39,616,990,989.10 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 48,508,952,417.40 45.1 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERA 60,803,642.94 25,900,000.00 65,606,337.00 66,044,347.03 100.7 15 1 0 VENTA DE BIENES 13,384,903.74 7,300,000.00 10,270,714.00 4,450,984.81 43.3 15 2 0 VENTA DE SERVICIOS 47,418,739.20 18,600,000.00 55,335,623.00 61,593,362.22 111.3 16 0 0 INGRESOS DE OPERACIÓN - - - - 16 9 0 INGRESOS DE NO OPERACIÓN - - - - 17 0 0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 27,527,385.17 23,900,000.00 24,232,131.00 20,701,909.16 85.4 17 2 0 INTERESES POR PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 22,575,925.54 21,500,000.00 21,500,000.00 11,091,988.32 51.6 17 3 0 INTERESES POR DEPOSITOS - 100,000.00 100,000.00 - - 17 4 0 INTERES POR TITULOS Y VALORES 2,743,888.34 100,000.00 100,000.00 8,238,427.44 8,238.4 17 5 0 BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES - 200,000.00 200,000.00 - - 17 6 0 ALQUILERES 2,207,571.29 2,000,000.00 2,332,131.00 1,371,493.40 58.8 18 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 56,398,338.70 10,000,000.00 42,000,000.00 52,712,120.92 125.5 18 1 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL 18 4 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS - - 32,000,000.00 48,712,120.92-27,600,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 40.0 INGRESOS DE CAPITAL 1,229,178,884.61 4,092,295,691.00 4,761,600,051.00 1,713,618,730.89 36.0 22 0 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1,175,768,187.98 4,066,495,691.00 4,735,800,051.00 1,693,489,257.77 35.8 22 1 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL 22 2 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 22 3 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 22 4 0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS 2,818,898.68-10,490,000.00 - - 1,172,949,289.30 4,066,495,691.00 4,725,310,051.00 1,693,489,257.77 35.8 - - - - # DIV/0! - - - - # DIV/0! 23 0 0 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 53,410,696.63 25,800,000.00 25,800,000.00 20,129,473.12 78.0 23 3 0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO 882,409.92 - - 615,000.00-23 4 0 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 31,106,946.58 25,800,000.00 25,800,000.00 19,514,473.12 1.0 23 5 0 DISMINUCION DE FIDEICOMISO 21,421,340.13 - - - 2.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6,645,831,058.19 31,468,774,287.00 31,472,367,844.00 9,382,662,470.41 29.8 31 0 0 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 4,356,092,977.40 19,483,619,500.00 19,483,619,500.00 5,503,738,812.60 28.2 31 1 0 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 451,379,836.51 - - 621,436,926.68-31 2 0 COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 3,904,713,140.89 19,483,619,500.00 19,483,619,500.00 4,882,301,885.92-32 0 0 OBTENCION DE PRESTAMOS 2,289,738,080.79 11,985,154,787.00 11,988,748,344.00 3,878,923,657.81 32.4 32 1 OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO - 4,704,780,500.00 4,704,780,500.00 139,125,849.56-32 2 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2,289,738,080.79 7,280,374,287.00 7,283,967,844.00 3,739,797,808.25 51.3
Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS TOTALES Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 Anexo No. 2(a) % de Acumulado 1 Congreso Nacional 271,308,068.00 598,000,000.00 643,790,488.00 389,708,488.00 60.5 2 Tribunal Superior de Cuentas 122,098,005.66 252,968,946.00 261,986,030.00 134,049,700.14 51.2 3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940,423.98 69,148,674.00 69,148,674.00 28,613,022.90 41.4 10 Poder Judicial 961,268,747.08 1,906,954,800.00 1,921,047,300.00 963,628,754.00 50.2 20 Presidencia de la República 434,161,608.67 916,074,470.00 924,106,160.00 594,128,580.00 64.3 21 Programa de Asignación Familiar 724,580,313.99 - - - - 22 Fondo Hondureño de Inversión Social 256,815,777.57 811,966,626.00 949,699,657.00 369,090,392.01 38.9 24 Instituto de la Propiedad 239,394,680.63 299,698,280.00 312,607,434.00 218,016,262.86 69.7 25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590,427.31 6,392,217.00 6,392,217.00 2,781,655.74 43.5 26 Instituto Nacional de la Juventud 5,555,168.15 - - - - 28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 205,055,593.83 556,106,738.00 583,821,330.00 190,728,610.03 32.7 30 Secretaría de la Presidencia 195,223,996.58 650,486,367.00 472,184,771.00 226,337,130.45 47.9 31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 203,413,834.80 896,818,601.00 915,357,601.00 240,082,031.29 26.2 32 Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402,235.22 32,094,659.00 32,094,659.00 13,966,754.22 43.5 34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - - 23,000,000.00 2,281,500.00 9.9 35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000,471.83 12,942,878.00 41,355,770.00 18,579,616.65 44.9 36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - - 156,215,722.00 72,882,023.25 46.7 40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,282,993,756.50 4,377,018,404.00 4,378,403,290.00 1,857,142,708.66 42.4 41 Comisión Permanente de Contingencias 162,763,880.50 234,509,032.00 234,509,032.00 95,377,253.80 40.7 42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413,792.34 165,403,828.00 165,403,828.00 80,836,164.77 48.9 43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755,460.63 3,553,031.00 3,553,031.00 1,855,599.09 52.2 44 Instituto Nacional Penitenciario 192,471,851.13 463,848,054.00 463,848,054.00 210,626,486.20 45.4 50 Secretaría de Educación 11,520,009,969.79 22,446,021,429.00 22,648,015,797.00 11,523,760,031.46 50.9 51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934,134.46 11,600,423.00 12,807,482.00 6,677,308.73 52.1 60 Secretaría de Salud 4,482,301,559.98 12,493,966,349.00 12,568,377,392.00 4,673,596,242.79 37.2 61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146,462.08 8,918,133.00 8,918,133.00 4,711,089.19 52.8 70 Secretaría de Seguridad 1,791,785,916.14 3,867,197,685.00 3,988,454,187.00 1,749,133,354.82 43.9 71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727,813.12 49,843,079.00 49,843,079.00 19,325,988.51 38.8 80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 360,899,490.82 750,357,866.00 771,601,423.00 347,284,141.74 45.0 90 Secretaría de Defensa 2,325,486,413.84 5,418,882,357.00 5,519,096,316.00 2,813,942,782.11 51.0 100 Secretaría de Finanzas 652,635,972.29 2,437,385,544.00 2,499,456,681.00 743,791,806.43 29.8 101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424,500.76 77,976,053.00 77,976,053.00 54,178,004.51 69.5 103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304,545.92 895,670,186.00 983,866,151.00 389,668,739.04 39.6 110 Secretaría de Industria y Comercio 63,291,580.65 - - - - 120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 947,962,781.57 3,074,864,225.00 3,155,966,752.00 1,345,540,374.11 42.6 121 Dirección de la Marina Mercante 17,556,846.37 34,430,512.00 46,454,816.00 26,944,845.28 58.0 122 Fondo Víal 215,978,017.08 546,475,614.00 540,155,614.00 163,672,592.53 30.3
Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 283,552,778.57 266,936,536.00 266,960,803.00 120,907,534.42 45.3 140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 601,678,373.04 1,364,804,569.00 1,389,153,067.00 516,988,573.46 37.2 141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998,948.17 80,676,569.00 80,676,569.00 33,650,985.27 41.7 144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 155,231,209.09 387,614,728.00 387,614,728.00 155,680,956.19 40.2 150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 79,680,740.42 208,706,879.00 234,467,212.00 113,530,862.08 48.4 151 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431,874.00 18,290,736.00 18,290,736.00 10,715,596.46 58.6 160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912,768.62 - - - - 161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766,925.82 7,788,692.00 7,788,692.00 3,966,771.00 50.9 170 Secretaría de Turismo 8,954,496.70 - - - - 180 Registro Nacional de las Personas 194,440,366.34 391,955,889.00 424,334,054.00 214,212,619.01 50.5 190 Ministerio Público 502,873,494.00 1,165,307,100.00 1,165,307,100.00 550,060,520.00 47.2 200 Procuraduría General de la República 46,721,096.51 101,687,093.00 104,036,499.00 61,482,747.01 59.1 201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901,684.65 - - - - 210 Tribunal Supremo Electoral 102,462,957.71 90,207,507.00 90,207,507.00 45,865,470.37 50.8 220 Deuda Pública 11,981,177,709.62 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4 240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884,425.96 2,592,849,071.00 2,607,349,071.00 732,117,900.14 28.1 241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791,169.00 50,791,169.00 6,203,073.02 12.2 242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000,000.00 122,000,000.00 36,924,473.37 30.3 250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915,467.89 - - - - 260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425,340.17 - - - - 270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 9,478,306.43 - - - - 280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238,210.35 187,716,850.00 195,493,585.00 72,633,345.38 37.2 290 Secretaría de Desarrollo Economico 43,561,911.11 285,198,853.00 339,184,449.00 188,236,624.91 55.5 320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578,410.57 9,423,200.00 9,423,200.00 4,262,836.07 45.2 330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202,322.23 10,000,000.00 10,000,000.00 4,081,752.80 40.8 340 Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044,807.00 19,044,807.00 9,135,374.94 48.0 350 Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600,000.00 8,600,000.00 - - 360 Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300,000.00 9,300,000.00 3,547,190.92 38.1 370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041,853.00 9,041,853.00 2,993,513.81 33.1 380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553,035.11 9,275,514.00 9,275,514.00 1,345,152.20 14.5 449 Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337,506.23 3,310,516,185.00 4,537,799,798.00 844,432,224.55 18.6 Total 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4
Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS NACIONALES Anexo No. 2(b) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 1 Congreso Nacional 271,308,068.00 598,000,000.00 643,790,488.00 389,708,488.00 60.5 2 Tribunal Superior de Cuentas 122,098,005.66 252,968,946.00 255,501,294.00 134,049,700.14 52.5 3 Comisionado Nacional de Derechos Humanos 27,940,423.98 69,148,674.00 69,148,674.00 28,613,022.90 41.4 10 Poder Judicial 961,268,747.08 1,906,954,800.00 1,921,047,300.00 963,628,754.00 50.2 20 Presidencia de la República 434,161,608.67 916,074,470.00 921,894,470.00 594,128,580.00 64.4 21 Programa de Asignación Familiar 149,744,570.14 - - - - 22 Fondo Hondureño de Inversión Social 49,592,484.50 127,038,084.00 127,038,084.00 54,854,905.90 43.2 24 Instituto de la Propiedad 170,039,858.40 232,271,713.00 245,180,867.00 173,434,037.69 70.7 25 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc 2,590,427.31 6,392,217.00 6,392,217.00 2,781,655.74 43.5 26 Instituto Nacional de la Juventud 5,555,168.15 - - - - 28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 82,219,064.74 230,943,840.00 243,640,006.00 90,972,913.22 37.3 30 Secretaría de la Presidencia 170,621,531.63 571,634,502.00 392,433,076.00 208,784,940.90 53.2 31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 728,448.60 46,997,588.00 46,997,588.00 4,694,626.57 10.0 32 Instituto de Acceso a la Información Pública 13,402,235.22 32,094,659.00 32,094,659.00 13,966,754.22 43.5 34 Dirección Ejecutiva del Plan de Nación - - 23,000,000.00 2,281,500.00 9.9 35 Instituto Hondureño de Geología y Minas 11,000,471.83 12,942,878.00 41,355,770.00 18,579,616.65 44.9 36 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes - - 156,215,722.00 72,882,023.25 46.7 40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,280,680,406.77 4,377,018,404.00 4,378,403,290.00 1,857,142,708.66 42.4 41 Comisión Permanente de Contingencias 140,437,531.21 80,704,457.00 80,704,457.00 44,344,021.04 54.9 42 Cuerpo de Bomberos de Honduras 56,413,792.34 165,403,828.00 165,403,828.00 80,836,164.77 48.9 43 Empresa Nacional de Artes Gráficas 1,755,460.63 3,553,031.00 3,553,031.00 1,855,599.09 52.2 44 Instituto Nacional Penitenciario 192,471,851.13 463,848,054.00 463,848,054.00 210,626,486.20 45.4 45 Instituto Nacional de Migración - - 52,412,675.00 51,752,930.33 98.7 50 Secretaría de Educación 11,006,761,581.00 21,343,521,429.00 21,336,021,429.00 10,985,784,870.09 51.5 51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo 5,934,134.46 11,600,423.00 12,469,252.00 6,339,082.09 50.8 60 Secretaría de Salud 3,911,183,424.37 9,866,420,014.00 9,866,420,014.00 4,161,281,050.51 42.2 61 Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4,146,462.08 8,918,133.00 8,918,133.00 4,711,089.19 52.8 70 Secretaría de Seguridad 1,557,667,849.88 3,281,097,286.00 3,313,100,377.00 1,534,549,069.83 46.3 71 Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial 16,727,813.12 49,843,079.00 49,843,079.00 19,325,988.51 38.8 80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 358,728,172.14 750,357,866.00 769,173,577.00 347,056,071.37 45.1 90 Secretaría de Defensa 2,325,486,413.84 5,418,882,357.00 5,519,096,316.00 2,813,942,782.11 51.0 100 Secretaría de Finanzas 483,925,204.71 1,439,895,714.00 1,448,072,295.00 428,104,119.06 29.6 101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones 54,424,500.76 77,976,053.00 77,976,053.00 54,178,004.51 69.5 102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía 12,746,738.87-28,514,853.00 10,233,926.79 35.9 103 Dirección Ejecutiva de Ingresos 372,304,545.92 895,670,186.00 983,866,151.00 389,668,739.04 39.6 110 Secretaría de Industria y Comercio 63,291,580.65 - - - -
Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 649,990,955.48 2,280,608,079.00 2,332,464,827.00 1,001,413,349.78 42.9 121 Dirección de la Marina Mercante 17,556,846.37 34,430,512.00 46,454,816.00 26,944,845.28 58.0 122 Fondo Víal 211,920,005.83 546,475,614.00 526,475,614.00 152,202,403.71 28.9 130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 281,746,341.16 266,936,536.00 266,960,803.00 120,907,534.42 45.3 140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 582,913,868.10 756,089,619.00 789,268,881.00 496,052,299.31 62.8 141 Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 74,998,948.17 80,676,569.00 80,676,569.00 33,650,985.27 41.7 144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 33,949,648.69 138,295,978.00 138,295,978.00 54,549,808.01 39.4 150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 78,588,834.26 173,658,771.00 199,419,104.00 112,125,938.39 56.2 151 Comisión Reguladora de Energía Eléctrica 12,431,874.00 18,290,736.00 18,290,736.00 10,715,596.46 58.6 160 Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 87,912,768.62 - - - - 161 Centro de la Cultura Garinagu de Honduras 3,766,925.82 7,788,692.00 7,788,692.00 3,966,771.00 50.9 170 Secretaría de Turismo 8,954,496.70 - - - - 180 Registro Nacional de las Personas 194,440,366.34 391,955,889.00 424,334,054.00 214,212,619.01 50.5 190 Ministerio Público 502,873,494.00 1,165,307,100.00 1,165,307,100.00 550,060,520.00 47.2 200 Procuraduría General de la República 46,721,096.51 101,687,093.00 104,036,499.00 61,482,747.01 59.1 201 Procuraduría del Ambiente y Recursos Naturales 1,901,684.65 - - - # DIV/0! 210 Tribunal Supremo Electoral 102,462,957.71 90,207,507.00 90,207,507.00 45,865,470.37 50.8 220 Deuda Pública 11,981,177,709.62 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4 240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 250,884,425.96 588,349,071.00 588,349,071.00 212,938,715.64 36.2 241 Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento - 50,791,169.00 50,791,169.00 6,203,073.02 12.2 242 Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia - 90,000,000.00 122,000,000.00 36,924,473.37 30.3 250 Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa 43,915,467.89 - - - - 260 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 9,425,340.17 - - - - 270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 8,428,021.18 - - - - 280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno 4,238,210.35 187,716,850.00 181,896,850.00 67,311,224.39 37.0 290 Secretaría de Desarrollo Economico 43,561,911.11 285,198,853.00 339,184,449.00 188,236,624.91 55.5 310 Gabinetes Sectoriales - - - - - 320 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 1,578,410.57 9,423,200.00 9,423,200.00 4,262,836.07 45.2 330 Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social 2,202,322.23 10,000,000.00 10,000,000.00 4,081,752.80 40.8 340 Gabinete de Desarrollo Económico - 19,044,807.00 19,044,807.00 9,135,374.94 48.0 350 Gabinete de Defensa y Seguridad - 8,600,000.00 8,600,000.00 - - 360 Gabinete de Infraestructura Productiva - 9,300,000.00 9,300,000.00 3,547,190.92 38.1 370 Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona - 9,041,853.00 9,041,853.00 2,993,513.81 33.1 380 Gabinete de Conducción y Regulación Económica 553,035.11 9,275,514.00 9,275,514.00 1,345,152.20 14.5 449 Servicios Financieros de la Administración Central 1,495,337,506.23 3,129,116,185.00 4,356,399,798.00 844,432,224.55 19.4 Total 42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2
Código Descripcion de la Institucion ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR INSTITUCION FONDOS EXTERNOS Anexo No. 2(c) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de Acumulado 20 Presidencia de la República - - 2,211,690.00 - - 21 Programa de Asignación Familiar 574,835,743.85 - - - - 22 Fondo Hondureño de Inversión Social 207,223,293.07 684,928,542.00 822,661,573.00 314,235,486.11 38.2 24 Instituto de la Propiedad 69,354,822.23 67,426,567.00 67,426,567.00 44,582,225.17 66.1 28 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 122,836,529.09 325,162,898.00 340,181,324.00 99,755,696.81 29.3 30 Secretaría de la Presidencia 24,602,464.95 78,851,865.00 79,751,695.00 17,552,189.55 22.0 31 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 202,685,386.20 849,821,013.00 868,360,013.00 235,387,404.72 27.1 40 Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. 2,313,349.73 - - - - 41 Comisión Permanente de Contingencias 22,326,349.29 153,804,575.00 153,804,575.00 51,033,232.76 33.2 50 Secretaría de Educación 513,248,388.79 1,102,500,000.00 1,311,994,368.00 537,975,161.37 41.0 51 Centro Nacional de Educación para el Trabajo - - 338,230.00 338,226.64 100.0 60 Secretaría de Salud 571,118,135.61 2,627,546,335.00 2,701,957,378.00 512,315,192.28 19.0 70 Secretaría de Seguridad 234,118,066.26 586,100,399.00 675,353,810.00 214,584,284.99 31.8 80 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Iternacion 2,171,318.68-2,427,846.00 228,070.37 9.4 100 Secretaría de Finanzas 168,710,767.58 997,489,830.00 1,051,384,386.00 315,687,687.37 30.0 120 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 297,971,826.09 794,256,146.00 823,501,925.00 344,127,024.33 41.8 122 Fondo Víal 4,058,011.25-13,680,000.00 11,470,188.82 83.8 130 Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 1,806,437.41 - - - - 140 Secretaría de Agricultura y Ganadería 18,764,504.94 608,714,950.00 599,884,186.00 20,936,274.15 3.5 144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 121,281,560.40 249,318,750.00 249,318,750.00 101,131,148.18 40.6 150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas 1,091,906.16 35,048,108.00 35,048,108.00 1,404,923.69 4.0 240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social - 2,004,500,000.00 2,019,000,000.00 519,179,184.50 25.7 270 Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños 1,050,285.25 - - - - 280 Secretaría de Coordinación General del Gobierno - - 13,596,735.00 5,322,120.99 39.1 449 Servicios Financieros de la Administración Central - 181,400,000.00 181,400,000.00 - - Total 3,161,569,146.83 11,346,869,978.0 12,019,767,895.0 3,347,245,722.8 27.8
ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR GRUPO DE GASTO Anexo No. 3 FONDOS TOTALES Código Grupo de Gasto Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 10000 SERVICIOS PERSONALES 16,904,429,877.20 36,537,980,607.00 36,877,577,414.00 17,822,995,340.41 48.3 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,440,210,708.74 5,605,999,321.00 5,419,390,195.00 1,794,952,899.33 33.1 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,225,951,810.19 3,295,313,128.00 3,548,172,017.00 1,337,268,048.01 37.7 40000 BIENES CAPITALIZABLES 1,411,061,097.99 4,638,942,619.00 5,157,204,741.00 1,412,568,541.36 27.4 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8,698,331,719.23 17,412,665,665.00 17,649,598,589.00 7,502,206,453.71 42.5 60000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,623,309,504.17 2,718,959,825.00 4,104,471,498.00 1,052,785,190.53 25.6 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,737,198,267.31 29,973,461,118.00 29,978,256,046.00 11,214,485,647.17 37.4 90000 OTROS GASTOS 2,173,040,872.06 4,828,047,695.00 4,839,973,483.00 2,443,298,613.00 50.5 Total 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 FONDOS NACIONALES Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 10000 SERVICIOS PERSONALES 16,141,724,745.78 34,902,919,857.00 35,163,068,792.00 17,042,118,137.34 48.5 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 1,008,837,316.64 3,110,447,363.00 3,039,706,326.00 1,307,392,082.95 43.0 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,204,076,249.08 2,786,597,610.00 2,951,728,309.00 1,265,400,943.10 42.9 40000 BIENES CAPITALIZABLES 513,871,834.14 1,702,487,940.00 1,906,912,102.00 447,229,473.03 23.5 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 7,656,675,266.20 13,873,328,913.00 13,777,725,609.00 6,465,785,793.04 46.9 60000 ACTIVOS FINANCIEROS 1,617,855,067.23 2,674,009,504.00 4,089,100,349.00 1,049,432,224.55 25.7 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 11,735,883,358.93 29,968,061,118.00 29,968,061,118.00 11,212,657,743.71 37.4 90000 OTROS GASTOS 2,173,040,872.06 4,646,647,695.00 4,658,573,483.00 2,443,298,613.00 52.4 Total 42,051,964,710.06 93,664,500,000.00 95,554,876,088.00 41,233,315,010.72 43.2 FONDOS EXTERNOS Código Descripcion de la Institucion Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 10000 SERVICIOS PERSONALES 762,705,131.42 1,635,060,750.00 1,714,508,622.00 780,877,203.07 45.5 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 431,373,392.10 2,495,551,958.00 2,379,683,869.00 487,560,816.38 20.5 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,875,561.11 508,715,518.00 596,443,708.00 71,867,104.91 12.0 40000 BIENES CAPITALIZABLES 897,189,263.85 2,936,454,679.00 3,250,292,639.00 965,339,068.33 29.7 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,041,656,453.03 3,539,336,752.00 3,871,872,980.00 1,036,420,660.67 26.8 60000 ACTIVOS FINANCIEROS 5,454,436.94 44,950,321.00 15,371,149.00 3,352,965.98 21.8 70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,314,908.38 5,400,000.00 10,194,928.00 1,827,903.46 17.9 90000 OTROS GASTOS - 181,400,000.00 181,400,000.00 - - Total 3,161,569,146.83 11,346,869,978.00 12,019,767,895.00 3,347,245,722.80 27.8
Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS TOTALES Anexo No. 4 (a) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4 2100000 Gasto Corriente 31,917,240,008.23 72,810,816,887.00 73,206,443,643.00 33,483,439,216.28 45.7 2120000 Gasto de Consumo 19,570,592,396.13 45,439,293,056.00 45,845,139,626.00 20,955,216,287.75 45.7 2121000 Remuneraciones 16,904,429,877.20 36,537,980,607.00 36,877,577,414.00 17,822,995,340.41 48.3 2121100 Sueldos y Salarios 16,807,076,822.10 36,373,443,788.00 36,621,318,215.00 17,731,579,659.54 48.4 2121300 Prestaciones Sociales 90,000.00 100,000.00 105,550.00 100,000.00 94.7 2121400 Beneficios y Compensaciones 97,263,055.10 164,436,819.00 256,153,649.00 91,315,680.87 35.6 2122000 Bienes y Servicios 2,666,162,518.93 8,901,312,449.00 8,967,562,212.00 3,132,220,947.34 34.9 2122100 Materiales y Suministros 1,225,951,810.19 3,295,313,128.00 3,548,172,017.00 1,337,268,048.01 37.7 2122200 Servicios no Personales 1,440,210,708.74 5,605,999,321.00 5,419,390,195.00 1,794,952,899.33 33.1 2130000 Renta de la Propiedad 4,908,189,783.35 12,773,494,183.00 12,778,289,111.00 5,285,359,390.66 41.4 2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,852,574,542.28 8,453,437,773.00 8,458,232,701.00 2,992,356,967.67 35.4 2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615,241.07 4,320,056,410.00 4,320,056,410.00 2,293,002,422.99 53.1 2170000 Transferencias Corrientes 5,306,421,956.69 9,854,681,953.00 9,827,741,423.00 4,842,319,924.87 49.3 2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 1,222,562,150.68 3,650,679,797.00 3,588,556,865.00 1,353,269,546.54 37.7 2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,944,638,706.86 6,066,268,811.00 6,100,152,976.00 3,425,962,978.97 56.2 2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 139,221,099.15 137,733,345.00 139,031,582.00 63,087,399.36 45.4 2190000 Asignaciones Globales 2,132,035,872.06 4,743,347,695.00 4,755,273,483.00 2,400,543,613.00 50.5 2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035,872.06 4,743,347,695.00 4,755,273,483.00 2,400,543,613.00 50.5 2200000 Gasto de Capital 4,970,616,860.53 12,290,806,156.00 13,072,941,732.00 4,115,210,070.20 31.5 2210000 Inversion Real Directa 1,411,061,097.99 4,638,942,619.00 5,157,204,741.00 1,412,568,541.36 27.4 2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 1,374,286,767.30 4,541,889,615.00 5,040,492,518.00 1,403,952,987.41 27.9 2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 1,169,437,141.16 4,048,997,119.00 4,405,730,886.00 1,339,552,925.57 30.4 2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 200,765,077.72 436,821,187.00 578,247,825.00 60,445,601.13 10.5 2211340 Equipo de Comunicación y Otros 4,078,870.33 55,021,309.00 55,235,886.00 3,888,565.71 7.0 2211620 Materiales y Suministros 5,678.09 1,050,000.00 1,277,921.00 65,895.00 5.2 2213100 Tierras y Terrenos 24,560,184.12 42,605,156.00 57,808,607.00 1,872,109.09 3.2 2214100 Activos Intangibles 12,214,146.57 54,447,848.00 58,903,616.00 6,743,444.86 11.4 2220000 Transferencias de Capital 3,391,909,762.54 7,557,983,712.00 7,821,857,166.00 2,659,886,528.84 34.0 2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 697,663,647.76 2,078,289,742.00 2,236,866,034.00 618,210,780.63 27.6 2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 2,685,761,501.51 5,479,693,970.00 5,584,991,132.00 2,041,675,748.21 36.6 2230000 Inversión Financiera 126,641,000.00 9,179,825.00 9,179,825.00 - - 2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179,825.00 9,179,825.00 - - 2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005,000.00 84,700,000.00 84,700,000.00 42,755,000.00 50.5 2300000 Aplicaciones Financieras 8,325,676,988.13 19,909,746,935.00 21,295,258,608.00 6,981,911,447.04 32.8 2310000 Inversión Financiera 1,496,668,504.17 2,709,780,000.00 4,095,291,673.00 1,052,785,190.53 25.7 2315100 Incremento de Fideicomisos 1,496,668,504.17 2,709,780,000.00 4,095,291,673.00 1,052,785,190.53 25.7 2320000 Amortización de Deuda 6,829,008,483.96 17,199,966,935.00 17,199,966,935.00 5,929,126,256.51 34.5 2323000 Amortización de Deuda Interna 5,023,097,613.91 12,046,011,234.00 12,046,011,234.00 3,908,146,404.44 32.4 2323100 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Corto Plazo 5,012,682,563.91 12,024,511,234.00 12,024,511,234.00 3,897,202,154.44 32.4 2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 10,415,050.00 21,500,000.00 21,500,000.00 10,944,250.00 50.9 2324000 Amortización de Deuda Externa 1,805,910,870.05 5,153,955,701.00 5,153,955,701.00 2,020,979,852.07 39.2 2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo 1,805,910,870.05 5,153,955,701.00 5,153,955,701.00 2,020,979,852.07 -
Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS NACIONALES Anexo No. 4 (b) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 42,051,964,710.1 93,664,500,000.0 95,554,876,088.0 41,233,315,010.7 43.2 2100000 Gasto Corriente 30,340,884,138.9 67,153,043,947.0 67,398,048,875.0 31,768,311,273.1 47.1 2120000 Gasto de Consumo 18,354,638,311.5 40,799,964,830.0 41,154,503,427.0 19,614,911,163.4 47.7 2121000 Remuneraciones 16,141,724,745.8 34,902,919,857.0 35,163,068,792.0 17,042,118,137.3 48.5 2121100 Sueldos y Salarios 16,044,371,690.7 34,738,383,038.0 34,906,809,593.0 16,950,702,456.5 48.6 2121300 Prestaciones Sociales 90,000.0 100,000.0 105,550.0 100,000.0 94.7 2121400 Beneficios y Compensaciones 97,263,055.1 164,436,819.0 256,153,649.0 91,315,680.9 35.6 2122000 Bienes y Servicios 2,212,913,565.7 5,897,044,973.0 5,991,434,635.0 2,572,793,026.1 42.9 2122100 Materiales y Suministros 1,204,076,249.1 2,786,597,610.0 2,951,728,309.0 1,265,400,943.1 42.9 2122200 Servicios no Personales 1,008,837,316.6 3,110,447,363.0 3,039,706,326.0 1,307,392,083.0 43.0 2130000 Renta de la Propiedad 4,906,874,875.0 12,768,094,183.0 12,768,094,183.0 5,283,531,487.2 41.4 2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 2,851,259,633.9 8,448,037,773.0 8,448,037,773.0 2,990,529,064.2 35.4 2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa 2,055,615,241.1 4,320,056,410.0 4,320,056,410.0 2,293,002,423.0 53.1 2170000 Transferencias Corrientes 4,947,335,080.4 9,023,037,239.0 8,901,577,782.0 4,469,325,009.6 50.2 2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 886,348,407.8 3,026,495,878.0 2,878,297,770.0 1,052,452,975.9 36.6 2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,934,930,144.9 5,858,808,016.0 5,885,266,487.0 3,353,784,634.3 57.0 2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 126,056,527.7 137,733,345.0 138,013,525.0 63,087,399.4 45.7 2190000 Asignaciones Globales 2,132,035,872.1 4,561,947,695.0 4,573,873,483.0 2,400,543,613.0 52.5 2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes 2,132,035,872.1 4,561,947,695.0 4,573,873,483.0 2,400,543,613.0 52.5 2200000 Gasto de Capital 3,390,858,019.9 6,637,479,614.0 6,867,759,929.0 2,486,445,256.5 36.2 2210000 Inversion Real Directa 513,871,834.1 1,702,487,940.0 1,906,912,102.0 447,229,473.0 23.5 2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 500,830,163.0 1,673,921,130.0 1,872,528,462.0 444,525,208.9 23.7 2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 495,164,934.4 1,486,852,517.0 1,640,731,823.0 423,589,599.5 25.8 2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 4,020,550.1 143,706,631.0 185,112,036.0 19,939,033.0 10.8 2211340 Equipo de Comunicación y Otros 1,644,678.6 42,311,982.0 45,459,082.0 930,681.4 2.0 2211620 Materiales y Suministros - 1,050,000.0 1,225,521.0 65,895.0 5.4 2213100 Tierras y Terrenos 11,486,483.3 22,605,156.0 24,598,607.0 799,340.0 3.2 2214100 Activos Intangibles 1,555,187.8 5,961,654.0 9,785,033.0 1,904,924.1 19.5 2220000 Transferencias de Capital 2,709,340,185.8 4,850,291,674.0 4,876,147,827.0 1,996,460,783.5 40.9 2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 112,598,468.4 234,624,069.0 257,124,069.0 79,497,264.4 30.9 2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 2,596,741,717.4 4,615,667,605.0 4,619,023,758.0 1,916,963,519.1 41.5 2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo - - - - 2230000 Inversión Financiera 126,641,000.0 - - - - 2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - - - - 2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital 41,005,000.0 84,700,000.0 84,700,000.0 42,755,000.0 50.5 2300000 Aplicaciones Financieras 8,320,222,551.2 19,873,976,439.0 21,289,067,284.0 6,978,558,481.1 32.8 2310000 Inversión Financiera 1,491,214,067.2 2,674,009,504.0 4,089,100,349.0 1,049,432,224.6 25.7 2315100 Incremento de Fideicomisos 1,491,214,067.2 2,674,009,504.0 4,089,100,349.0 1,049,432,224.6 25.7 2320000 Amortización de Deuda 6,829,008,484.0 17,199,966,935.0 17,199,966,935.0 5,929,126,256.5 34.5 2323000 Amortización de Deuda Interna 5,023,097,613.9 12,046,011,234.0 12,046,011,234.0 3,908,146,404.4 32.4 2323200 Amortización de Deuda Interna por Titulos Valores a Largo Plazo 2323300 Amortización de Deuda Interna por Prestamos a Largo Plazo 2324000 Amortización de Deuda Externa 2324100 Amortización Deuda Externa por Titulos Valores a Largo Plazo 2324200 Amortización Deuda Externa por Prestamos a Largo Plazo - - - - 10,415,050.0 21,500,000.0 21,500,000.0 10,944,250.0 50.9 1,805,910,870.1 5,153,955,701.0 5,153,955,701.0 2,020,979,852.1 39.2 - - - - 1,805,910,870.1 5,153,955,701.0 5,153,955,701.0 2,020,979,852.1 39.2
Código ADMINISTRACIÓN CENTRAL CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO FONDOS EXTERNOS Anexo No. 4 (c) Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de TOTAL GENERAL 3,161,569,146.8 11,346,869,978.0 12,019,767,895.0 3,347,245,722.8 27.8 2100000 Gasto Corriente 1,576,355,869.3 5,657,772,940.0 5,808,394,768.0 1,715,127,943.1 29.5 2120000 Gasto de Consumo 1,215,954,084.6 4,639,328,226.0 4,690,636,199.0 1,340,305,124.4 28.6 2121000 Remuneraciones 762,705,131.4 1,635,060,750.0 1,714,508,622.0 780,877,203.1 45.5 2121100 Sueldos y Salarios 762,705,131.4 1,635,060,750.0 1,714,508,622.0 780,877,203.1 45.5 2121300 Prestaciones Sociales - - - - 2121400 Beneficios y Compensaciones - - - - 2122000 Bienes y Servicios 453,248,953.2 3,004,267,476.0 2,976,127,577.0 559,427,921.3 18.8 2122100 Materiales y Suministros 21,875,561.1 508,715,518.0 596,443,708.0 71,867,104.9 12.0 2122200 Servicios no Personales 431,373,392.1 2,495,551,958.0 2,379,683,869.0 487,560,816.4 20.5 2130000 Renta de la Propiedad 1,314,908.4 5,400,000.0 10,194,928.0 1,827,903.5 17.9 2131100 Intereses y Comisiones por Deuda Interna 1,314,908.4 5,400,000.0 10,194,928.0 1,827,903.5 17.9 2131200 Intereses y Comisiones por Deuda Externa - - - - - 2170000 Transferencias Corrientes 359,086,876.3 831,644,714.0 926,163,641.0 372,994,915.3 40.3 2171300 Transferencia Corriente al Sector Privado 336,213,742.9 624,183,919.0 710,259,095.0 300,816,570.7 42.4 2172100 Transferencias Corrientes al Sector Público 9,708,561.9 207,460,795.0 214,886,489.0 72,178,344.7 33.6 2173300 Transferencias Corrientes al Sector Externo 13,164,571.4-1,018,057.0 - - 2190000 Asignaciones Globales - 181,400,000.0 181,400,000.0-2191100 Asignaciones Globales para Erogaciones Corrientes - 181,400,000.0 181,400,000.0-2200000 Gasto de Capital 1,579,758,840.6 5,653,326,542.0 6,205,181,803.0 1,628,764,813.7 26.2 2210000 Inversion Real Directa 897,189,263.9 2,936,454,679.0 3,250,292,639.0 965,339,068.3 29.7 2211000 Formación Bruta de Capital Fijo 873,456,604.3 2,867,968,485.0 3,167,964,056.0 959,427,778.5 30.3 2211210 Construcciones, Adiciones, Mejoras de Edificios y Obras Urbanisticas 674,272,206.8 2,562,144,602.0 2,764,999,063.0 915,963,326.0 33.1 2211310 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros Bienes Muebles 196,744,527.7 293,114,556.0 393,135,789.0 40,506,568.1 10.3 2211340 Equipo de Comunicación y Otros 2,434,191.7 12,709,327.0 9,776,804.0 2,957,884.3 2211620 Materiales y Suministros 5,678.1-52,400.0 - - 2213100 Tierras y Terrenos 13,073,700.8 20,000,000.0 33,210,000.0 1,072,769.1 3.2 2214100 Activos Intangibles 10,658,958.7 48,486,194.0 49,118,583.0 4,838,520.8 9.9 2220000 Transferencias de Capital 682,569,576.8 2,707,692,038.0 2,945,709,339.0 663,425,745.4 22.5 2221300 Transferencias de Capital al Sector Privado 585,065,179.4 1,843,665,673.0 1,979,741,965.0 538,713,516.3 27.2 2222200 Transferencias de Capital al Sector Público 89,019,784.1 864,026,365.0 965,967,374.0 124,712,229.1 12.9 2223200 Transferencias de Capital al Sector Externo 8,484,613.3 - - - - 2230000 Inversión Financiera - 9,179,825.0 9,179,825.0 - - 2232100 Concesión de Prestamos de Corto Plazo al Sector Privado - 9,179,825.0 9,179,825.0 - - 2241100 Asignaciones Globales para Erogaciones de Capital - - - - - 2300000 Aplicaciones Financieras 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2 2310000 Inversión Financiera 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2 2315100 Incremento de Fideicomisos 5,454,436.9 35,770,496.0 6,191,324.0 3,352,966.0 54.2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL EGRESOS POR FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR Anexo No. 5 Fte Org Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 11 Tesoro Nacional 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1 1 Tesorería General de la República - Efectivo 41,872,353,899.53 93,664,500,000.00 95,129,361,195.00 41,028,574,400.89 43.1 12 Recursos Propios 179,610,810.53-425,514,893.00 204,740,609.83 48.1 1 Tesorería General de la República - Efectivo - - - - # DIV/0! 21 Crédito Externo 1,874,371,421.56 7,280,374,287.00 7,280,374,287.00 2,027,124,242.03 27.8 121 Austria 46,569,649.26 363,080,218.00 363,080,218.00 194,928.80 0.1 130 India - 43,658,105.00 43,658,105.00 - - 162 Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo - 30,000,000.00 30,000,000.00 - - 167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) - 239,319,357.00 132,692,013.00 18,291,955.32 13.8 171 Asociación Internacional de Fomento 302,528,922.16 875,623,338.00 903,846,330.00 275,368,849.93 30.5 172 Banco Centroamericano de Integración Económica 275,890,671.91 1,766,513,654.00 1,512,962,634.00 330,826,058.03 21.9 173 Banco Interamericano de Desarrollo 1,074,002,624.76 3,028,724,650.00 3,198,631,477.00 1,167,081,469.75 36.5 177 Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo - 85,000,000.00 85,000,000.00 5,173,008.59 6.1 179 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 9,586,723.67 165,059,559.00 147,903,986.00 9,500,114.01 6.4 199 Citibank NA 1,265,536.94 - - - - 206 Export Import Bank-Korea - 345,066,243.00 315,066,243.00 - - 213 Artigiancassa (Italia) 88,348,850.91 86,570,487.00 86,570,487.00 1,404,923.69 1.6 246 Opec Fund for International Development 6,060,575.75 251,758,676.00 251,758,676.00 80,157,084.35 31.8 269 Banco Nac. de Desarrollo Economico y Social - BNDES, Brasil - - 209,204,118.00 139,125,849.56 66.5 22 Donaciones Externas 311,607,637.75 1,191,845,691.00 1,606,269,477.00 261,539,852.23 16.3 123 Canadá 19,850,966.95 83,934,113.00 83,934,113.00 27,030,563.31 32.2 138 República Federal de Alemania 17,934,162.12 157,714,483.00 157,714,483.00 14,838,581.64 9.4 141 Taiwan (República China Nacionalista) - - 2,211,690.00 - - 143 Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 11,897,661.27 54,180,000.00 66,036,302.00 1,227,201.24 1.9 145 Agencia Española de Cooperación Internacional - - 89,809.00 89,809.00 100.0 148 Agencia Internacional para el Desarrollo 30,915,699.65 341,986,985.00 402,234,995.00 17,788,778.03 4.4 153 Cooperación Suiza para el Desarrollo 627,232.09 4,223,157.00 53,256,498.00 1,261,675.65 2.4 165 Instituto Crédito Oficial - España - - - - - 167 Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán) 88,582,742.08 39,685,267.00 39,685,267.00 35,489,585.14 89.4 171 Asociación Internacional de Fomento 4,818,849.16 22,938,167.00 76,285,858.00 42,640,462.08 55.9 172 Banco Centroamericano de Integración Económica 15,233,130.70-43,856,883.00 14,845,280.68 33.8 173 Banco Interamericano de Desarrollo 12,170,435.34 297,560,306.00 466,694,710.00 18,260,236.77 3.9 176 Comunidad Económica Europea 103,608,311.96 178,008,415.00 193,026,841.00 84,917,115.17 44.0 185 Org. de las N. U. para la Agricultura y la Alimentación 350,104.00 - - - - 194 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 338,734.00 - - - - 229 Donaciones Externas Varias 747,644.43 11,614,798.00 11,614,798.00 - - 231 Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria 343,064.00 - - - - 260 Agencia Andaluza de Coop. Internacional para el Desarrollo - - 338,230.00 338,226.64 100.0 272 Concesionaria Vial de Honduras 4,188,900.00-9,289,000.00 2,812,336.88 30.3 23 Apoyo Presupuestario 16,266,321.80-236,841,636.00 22,513,489.32-176 Comunidad Económica Europea 295,015.76-33,915,399.00 4,266,004.15 12.58 204 Donantes EFA 13,096,173.91-194,691,237.00 17,412,485.17-211 Programa de Seguridad Alimentaria (CEE) 1,686,782.40-8,235,000.00 835,000.00 10.14 250 Paises Varios 1,188,349.73 - - - 25 Otros Fondos 6,749,667.28-3,593,557.00 - - 215 Remanente Financiamiento Externo 6,749,667.28-3,593,557.00 - - 26 MDRI 763,772,431.37 2,033,300,000.00 2,033,300,000.00 851,661,727.71 41.9 171 Asociación Internacional de Fomento 379,093,229.28 932,400,000.00 932,400,000.00 412,358,974.33 44.2 173 Banco Interamericano de Desarrollo 384,679,202.09 1,100,900,000.00 1,100,900,000.00 439,302,753.38 39.9 27 Alivio de la Deuda - Club de Paris 146,176,091.36 681,600,000.00 681,719,974.00 138,751,607.50 20.4 123 Canadá - 3,700,000.00 3,700,000.00 - -
Fte Org Presupuesto 2014 Presupuesto 2015 % de 125 Dinamarca - 5,700,000.00 5,700,000.00 - - 126 España 43,733,546.00 110,400,000.00 110,400,000.00 153,749.62 0.1 127 Estados Unidos de Norteamérica 22,028,749.00 - - - - 129 Francia - 20,200,000.00 20,200,000.00 - - 132 Italia 49,862,469.00 102,500,000.00 102,500,000.00 17,855,542.43 17.4 133 Japón 1,867,764.00 190,200,000.00 190,200,000.00 108,270,981.45 56.9 138 República Federal de Alemania 28,217,950.86 63,700,000.00 63,700,000.00 12,471,334.00 19.6 172 Banco Centroamericano de Integración Económica - - - - - 208 Holanda - 3,800,000.00 3,800,000.00 - - 215 Remanente Financiamiento Externo - 181,400,000.00 181,400,000.00 - - 256 Gobierno de Francia - NATIXIS 465,612.50-119,974.00 - - 28 Cuenta del Milenio 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9 127 Estados Unidos de Norteamérica 620,743.95 83,850,000.00 91,278,964.00 7,170,950.79 7.9 29 Alivio de la Deuda - HIPC 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7 173 Banco Interamericano de Desarrollo 41,620,021.54 75,900,000.00 75,900,000.00 32,389,451.68 42.7 31 Aportes Internos 384,810.22-10,490,000.00 6,094,401.54 58.1 13 Municipios 384,810.22-10,490,000.00 6,094,401.54 58.1 Total 45,213,533,856.89 105,011,369,978.00 107,574,643,983.00 44,580,560,733.52 41.4