PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 RADIOTERAPIA PLANIFICACION de INSTALACION ACELERADOR LINEAL DEMANDA SALAS SUPERFICIES PERSONAL COSTES INGRESOS RESULTADOS DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO 1 ALRAD CONSULTING PORTADA
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 DEMANDA ESPERADA RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA NUMERO DE EXAMENES DEMANDA ANUAL MODALIDAD Pacientes Externos Internos Total Total año dia año SESIONES Distribución de clientes % Sesiones 33% 34% 3 575 115 69 2.7 % % 33% PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PREVISIONDE ENVIO DE PACIENTES DE LOS DIFERENTES CLIENTES HOSPITAL CENTRO DE DIAGNOSTICO Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 TOTAL PARA PACIENTES EXTERNOS Proveedores Asisa Jornada (horas) 14 Horario Laboral( horas) 7 TMC BRQ 1 1 1 3 Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% 5,5% 1 1 1 cliente 1 1 1 3 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 total examene 1 1 1 3 4 porcentaje 33 33 33 1 2 ALRAD CONSULTING Dem. Tratam. 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA ACELERADOR LINEAL t Examenes Producc. Sal Población Modalidad % Sesiones Sala Crecimiento Frecuent. a Sup. media Sup. total Sala Sala Crecimiento ses Media Examenes Población Sala Sala Modalidad Sup. total Habitantes Sesiones/1 min Sesiones m 2 m 2 m 2 2,5 Numerode Sesiones 1 62. Incidencia 2,5 33 2.7 12 12.88 1,6 2 7 14 1,1 1,8 2 6 2,7 3 21 35.34 33 2.7 2 14 2 3 21 35.34 Examenes SUPERFICIE DE TRATAMIENTO 14 21 SUPERFICIE TOTAL BRUTA DEL DEPARTAMENTO Consulta Privada MAYOR NECESIDAD DE ESPACIO POR: 6 * Incremento de población * Incremento de demanda de la tecnica 78 VARIABLES DE CALCULO *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = 14 14 Factor de Ocupación =,8 Numero de Camas Dias/ año = 23 23 Estancia Media *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,1 Años de calculo de crecimiento 1 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. Compara con paises según renta-sistema sanitario y restricciones gubernamentales Crecimiento de las modalidades 6 Tiempo por sesión 12 TAC 3 ECO 5 MAMA 3 VASCULAR 5 OSTEO 2 3 ALRAD CONSULTING Superficie
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA ACELERADOR LINEAL Numero de Sesiones 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 6 S6 7 S7 8 S8 9 S9 1 S1 2.7 1,6 2 22.183 1,7 2 23.694 1,8 2 25.232 2, 2 26.797 2,1 2 28.39 2,2 2 3.1 2,3 3 31.657 2,5 3 33.332 2,6 3 35.34 2,7 3 2.7 2 22.183 2 23.694 2 25.232 2 26.797 2 28.39 2 3.1 3 31.657 3 33.332 3 35.34 3 Incremento del numero de salas en el periodo 1 VARIABLESDE CALCULO Evolución de los examenes Factor de Ocupación =,8 Salas anuales Evolucion de la ocupación 33.332 35.34 26.797 28.393.131.657 2.7 22.18323.69425.232 *(1) Según datos experimentales con equipos digitales Jornada (horas) = 14 14 Dias/ año = 23 23 *(2) bservar estadisticas para cada zona. Calculo según años. Crecimiento de la población (%) 1,1 *(3) Observar estadisticas de zona e internacionales. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1,6 1,7 1,8 2, 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 Años de calculo de crecimiento 1 Crecimiento de las modalidades % año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 ALRAD CONSULTING Superficie 1a
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4/2/21 DIMENSIONES DEL MODELO MODELO DE INSTALACION SUPERFICIES DE LA SALA Y DEPENDENCIAS DEL MODELO (m2) DESPACHO DIAGNOSTICO VESTUARIOS REUNIONES DIMENSIONES DE LOS SUBMODULOS SUPERFICIES DETERMINADAS ZONAS- ESPACIOS NETOS Y BRUTOS 5 ALRAD CONSULTING Sala 2D
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DEL PERSONAL ACELERADOR LINEAL DATOS DE EXAMENES PERSONAL 1 (años de crecimiento) EVOLUCION DEL PERSONAL EN ESTOS AÑOS MODALIDAD SESIONES T. S. Nº SAL Radioterap. Tecnicos Enfermeros Fisicos Celadores Administrat.Informatica AÑO Total Radioter. Tecnicos Enferm. Fisicos Celadores Administr. Informatica TOTAL % min Nº 1 19 3,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3,5 2 2 3,9 3,9 2, 4,9,8 2,3,5 3 22 4,2 4,2 2,1 5,2,8 2,3,5 4 23 4,5 4,5 2,2 5,6,9 2,4,6,6 2,3,5 2.7 1 12 2 3,7 3,7 1,8 4,6 5 24 4,7 4,7 2,4 5,9,9 2,4,6 6 26 5, 5, 2,5 6,3 1, 2,4,6 7 27 5,3 5,3 2,6 6,6 1,1 2,4,7 8 28 5,6 5,6 2,8 7, 1,1 2,5,7 2.7 1 2 3,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3,5 9 3 5,9 5,9 2,9 7,4 1,2 2,5,8 1 31 6 6,2 3,1 7,7 1,2 2,5,8 EVOLUCION DEL PERSONAL PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Año Año % Variación HOSPITAL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO 1 1 POR IMAGEN # DIV/! 4 3 19 2 22 23 24 26 27 28 3 31 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 PRODUCCION MEDIA DEL PERSONAL Radiologos 3,7 6,2 69,2 Radioterap. Enfermeros Administr. Tecnicos 3,7 6,2 69,2 Numero de Camas Jornada (horas) 7 14.168 Enfermeros 1,8 3,1 69,2 6.44 12.88 Administr. 77.28 Auxiliares 4,6 7,7 69,2 Factor de Rotación Horario Laboral( horas) 14 Recepcion 38.64 Celadores,6 1,2 5,8 Tecnicos Fisicos Celadores Adminsitración 2,3 2,5 9,1 Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 21.252 # REF! Cam/h Informatica,5,8 69,2 6.44 2576 Celadores 6.44 Productividad,88 Urgencias Cam/h(años) Total Personal 17,1 27,7 62,3 Informaticos Incremento por: Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Adm.aplica 1. Enf+vac.+otros 12%12% 19,13 31,6 62,3 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Sistema Factor de ocup de sala,8 Introducir valor personalizado 6 ALRAD CONSULTING PERSONAL
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LOS COSTES ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES 1 (años de crecimiento) EVOLUCION TRANCURRIDOS ANUAL ESTOS DE LOS AÑOS COSTES k euros k euros MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros AÑO Total Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros TOTAL % Nº 5 años 5 años 1 años rad 3,7 pub 1 1.897 42 12 877 99 131 144 99 116 8 tec 3,7 2 2.225 44 222 958 16 143 146 99 11 for enf 1,8 4 3 2.328 44 237 14 113 156 146 99 97 2.7 1 2 aux 4,6 4 877 99 131 113 99 116 4 2.444 44 241 1125 121 169 146 99 11 ofi cela,6 2 5 2.563 44 246 1215 13 183 146 99 14 6 2.144 256 1335 141 22 3 99 18 OTROS. adm 2,3 var 7 2.994 42 246 1463 233 222 69 134 28 42 8 3.41 42 465 1597 251 243 69 134 222 inf,5 2 3 Alq 9 3.615 42 482 1739 27 264 69 134 237 17,1 12 28 42,12 2, 1 3.83 42 491 1818 279 277 69 233 243 2.7 1 2 19,1 42 12 877 99 131 144 99 116 21 Inversión Inicial TOTAL COSTES 27.441 3.86 2.898 13.167 1.742 1.991 1.9 1.228 1.547 EVOLUCIONDE LOS GASTOS EVOLUCIONDE LOS COSTES PROYECTOY OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m2 (precios) años tipo int (Kva) Año Año % Costes totales en diez años por Evolucion de los costes Arquitecto 1, 6, Personal u/año Energia Equipos k.euros 5,551 Potencias 1 1 conceptos Prt.rad (e/s) 2., 4, Radioterap. 8 El (e/kw),1 millones de euros Apan.Mag.,, Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2, 1 Equipos 42 42 Alumbrado 3, 1,8 Enfermeros 3 Gas(e/m3) 2 2. 282 15 Mantenimiento 12 491 3993 Elec(e/kw) 7, 2,9 Fisicos 6 Gerencia 3 3 Personal 877 1.818 17 A.A. 3, 1,8 Celadores 17 Potencia kw Energia 99 279 183 Antiincend. 2, 1,2 Administrat. 2 Instalada Otros 1 14 1 Farmacos 131 277 111 Decoración 2, 1,2 Informatic 3 Equipos 3 Capital 144 69-52 Farmacos /año Alumbrado 24 OTROS GASTOS GENERALES Otros 116 243 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Total Proyecto 18,9 Mascaras 3 A.A. 3 Obra 99 233 135 Cont. TMC Informatica 2 Public 8 Gastos Totales 1.897 3.83 12 OBRA año1 año1 Otros Cont. Otros 62 Formac 4 Gastos Generales Jornada (horas) 14 Dias / año 23 Lenceria 1 Total KW 418 Oficina 2 TOTAL COSTES 1.897 3.83 12 Precio m2 Otros 2 Varios 12 Inflación 1 ( años 1 a 5) 2 Años de pago del equipo 5 1.65 99,, Cateteres 5 Inflacion 2 ( años 6 a 1) 4 Tipo de interes,551 ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 139,7, m2 General Equipos con 1 años de vida 6 7 42. Local 2 e/m2 3.86 2.898 13.167 1.742 1.991 1.9 1.228 1.547 1.897 2.225 2.328 2.444 2.563 2.144 2.994 3.41 3.615 3.83 7 ALRAD CONSULTING COSTES 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CALCULO DE LOS COSTES ACEERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES EVOLUCION TRANCURRIDOS DE LOS COSTES ESTOS AÑOS DE EXAMEN AÑO euros por examen MODALIDAD SESIONES Salas Personal Equipos Manten. Personal Energia Farm Capital Obra Otros G.Gener. TOTAL Promedio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TOTAL % Nº k euros rad 3,7 pub 8 tec 3,7 for enf 1,8 4 2.7 1 2 aux 4,6 4 877 98,63 131 113 99 116 1.834 98 98 92 1 98 97 96 76 1 17 18 19 ofi cela,6 2 Evolución del coste por sesión OTROS. adm 2,3 inf,5 2 3 Alq 17,1 12 28 42 12% 2, var 42 92 1 98 97 96 76 1 17 18 19 2.7 1 2 36,2 42 12 877 98,6 131 144 99 116 1.897 2.1 Inversión 2.2 Invesiones adicionales en el periodo 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES PROYECTO Y OBRA COSTES DE LOS RECURSOS e/m2 (precios)años tipo int (Kva) Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE Arquitecto 1, 6, Personal u/año Energia Equipos k.euros 5 5,5% Potencias 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN Prt.rad (e/s) 2., 4, Radioterap. 8 El (e/kw),1 Apan.Mag.,, Tecnicos 25 Ag(e/m3) 2 1 millones de euros Alumbrado 3, 1,8 Enfermeros 3 Gas(e/m3) 22. 282 15 Equipos 42 42 Numero de Camas Jornada (horas) 14 Elec(e/kw) 7, 2,9 Fisicos 6 Gerencia 3 3 Mantenimiento 12 491 3993 A.A. 3, 1,8 Celadores 17 Potencia kw Personal 877 1818 17 Factor de Rotación Jornada ( horas) 7 Antiincend. 2, 1,2 Administrat. 2 Instalada Otros 1 14 Energia 99 279 183 Decoración 2, 1,2 Informatico 3 Equipos 3 Farmacos 131 277 111 Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 Farmacos /año Alumbrado 24 OTROS GASTOS GENERALES Capital 144 69-52 Total Proyecto 18,9 Mascaras 3 A.A. 3 Otros 116 243 19 Productividad,88 Urgencias Cont. TMC Informatica 2,7 Public 8 Obra 99 233 135 Otros Cont. Otros 62,1 Formac 4 Costes Totales 1897 383 12 Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% OBRA año1 año1 Lenceria 1 Total KW 418,2 Oficina 2 Gastos Generales Otros 2 Varios 12 TOTAL COSTES 1897 383 12 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 Precio m2 años 6 a 1 4 1.65 99,, ALQUILER LOCAL euros/m2 Total/año Mantenimiento % Intereses 139,7, m2 General Equipos con 1 años de vida 245 7 ##### Local 2 e/m2 8 ALRAD CONSULTING Csesion
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 FACTURACION Y COBROS POR TRIMESTRE ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA FACTURACION COBROS POR TRIMESTRES AÑO 2 MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL 1Q 2Q 3Q TOTAL % k euros k euros k euros LIN 2.7 LIN 336 673 673 1.9 2.691 LIN 112 224 449 785 1.57 449 673 1. 2. 3. 336 Facturación por trimestre 673 673 1.9 112 Cobros por trimestre 449 224 785 449 Cobros diferidos 673 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1Q 2Q 3Q 2.7 336 673 673 1.9 2.691 112 224 449 785 1.57 449 673 EVOLUCIONDE LOS COBROS TARIFAS DE LOS CLIENTES(euros) Modalidad C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 PRIV 1 MUT 1 MUT 2 EXT PUBL SEG1 SEG2 SEG3 MEDIA PLAZOS MEDIOS DE PAGO Año Año % Proveedores Asisa euros 1 1 CLIENTES Q % 1 Q 336 1.771 426 2 Q 673 1.771 163 3 Q 673 59-12 4 Q 1.9 1.771 75 TOTAL 2.691 5.93 119 C Compañias seguros 2,33 PRIV Privados,33 MUT Mutuas 3, TMC 15 13 14 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 13 16 16 16 135 PUB Publicos 2,33 Media ponderada 13 EXT Compañias exteriores 1, SEG Seguros Accidentes 2, Plazo cobro 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 Trimestr (Q) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 135 Plazo medio de cobro 2 1 Max 3 Q 2 2 3 3 1 2 2 2 9 ALRAD CONSULTING Facturación 1
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 PAGOS POR TRIMESTRE ACELERAOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES RESUMEN TRANCURRIDOS PAGOS POR TRIMESTRES ESTOS AÑOS AÑO PAGOS MODALIDAD SESIONES Equipos Manten. Personal Energia Farmacos Capital Obra Otros G GEN TOTAL Costes por examen 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q TOTAL TOTAL % Costes k euros euros k euros Otros Obra Capital 243 233 69 1 442 474 474 474 1.864 2 553 556 556 556 2.222 3 579 582 582 582 2.325 35.34 Farmacos 277 4 463 1818 278,78 277 56 233 243 3.769 19 4 68 611 611 611 2.441 5 637 641 641 641 2.56 Energia 279 6 531 536 536 536 2.14 Personal 1.818 7 744 749 749 749 2.989 OTROS. Manten. Equipos 491 42 2 13 3 36 15 1 25 8 845 85 85 85 3.395 Coste Medio 9 898 94 94 94 3.61 98 1 954 957 957 957 3.826 35.34 42 491 1.818 279 277 69 233 243 3.83 2.1 Promedio 679 686 686 686 2.737 Inversión G-Generales EVOLUCION DE LOS GASTOS PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES Evolucion anual de los pagos Promedio de pagos por trimestre Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN k euros 1 Q 954 442 116 Numero de Camas Jornada (horas) 14 2 Q 957 474 12 Factor de Rotación Horario Laboral( horas) 7 1.864 2.222 2.325 2.441 2.56 2.14 2.989 3.395 3.61 3.826 679 686 686 686 3 Q 957 474 12 Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 4 Q 957 474 12 Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% 3 TOTAL PAGOS 3.826 1.864 15 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 4 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con 1 años de vida 1 ALRAD CONSULTING RES PAGOS
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 TESORERIA POR TRIMESTRE ACELERADOR LINEAL DATOS DE PARTIDA COSTES TRANCURRIDOS EVOLUCION TRIMESTRAL ESTOS AÑOS TESORERIA POR TRIMESTRES F-FONDOS COSTES MODALIDAD SESIONES Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL Año Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 TOTAL TOTAL % k euros k euros k euros 1-329 -25-26 311-295 -295 2.1 2 19 411-164 326 762 762 3 134 131 46 379 1.13 1.13 35.34 13 734 435 829 TMC 2.1 3.769 4-46 377 2 432 963 963 5-29 431 237 488 1.126 1.126 6 134 631 431 78 1.94 1.94 OTROS. 1. 2. 3. 7-12 536 313 617 1.453 1.453 8-44 558 311 643 1.469 1.469 9-24 635 363 725 1.699 1.699 1-2 719 42 813 1.95 1.95 35.34 13 734 435 829 2.1 3.769 12.134,2 12.134,2 Inversión G. Generales 1.574 EVOLUCIONDE LA TESORERIA PARAMETROS FIJOS Y VARIABLES 13.78,2 69, 13.638,97 13.639 Año Año % HOSPITAL DEPARTAMENTO DE 1 1 DIAGNOSTICO IMAGEN k euros 1 Q -579 13 29 Numero de Camas Jornada (horas) 14 2 Q -532 734 172 Factor de Rotación Horario Laboral( horas) 7 3 Q -316 435 173 Factor de Ocupación,8 Dias / año 23 4 Q 41 829 95 Productividad,88 Urgencias Vida de los equipos 1 Tipo de interes 5,5% ##### 2.1 169 Inflación(%) 2 Pago Intereses 5 4 Cobros por trimestre 1.771 1.676 1.377 952 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Pagos por trimestre 957 957 957 954 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Equipos con 1 años de vida COBROS Y PAGOS POR TRIMESTRES 11 ALRAD CONSULTING RES TESORERIA
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA 4/2/21 CUENTA DE EXPLOTACION ACELERADOR LINEAL Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 TOTAL Resumen en diez años RESULTADO 13.639 Facturación 2.691 2.942 3.23 3.477 3.762 4.145 4.55 4.978 5.429 5.93 41.8 41.8 27.441 Costes INGRESOS INGRESOS 2.691 2.942 3.23 3.477 3.762 4.145 4.55 4.978 5.429 5.93 41.8 COSTES 1.897 2.225 2.328 2.444 2.563 2.144 2.994 3.41 3.615 3.83 27.441 RESULTADO 794 717 875 1.33 1.199 2.1 1.556 1.578 1.814 2.73 13.639 Desarrollo en diez años INGRESOS COSTES RESULTADO 5.93 5.429 4.978 4.55 4.145 3.762 3.477 3.23 3.41 3.615 3.83 2.691 2.942 2.994 2.225 2.328 2.444 2.563 2.144 1.897 2.1 2.73 1.556 1.578 1.814 794 717 875 1.33 1.199 RESULTADOS ANUALES 794; 6% 2.73; 15% 717; 5% 875; 6% 1.814; 13% 1.33; 8% 1.199; 9% 1.578; 12% 2.1; 15% 1.556; 11% Facturación total por modalidad 41.8 Precios examenes año 1 año 6 13.639 13.638,97 euros euros RD 59 Fluoro 11 Ortopant 52 Densitom 68 Mamografo 46 13 14 RM 178 ECO 13 5 2.691 2.942 3.23 Evolución de la facturación 3.477 3.762 4.145 4.55 4.978 5.429 5.93 Vida de los equip. 1 años Inflac. (años 1-5) 2 % anual ( años 6 a 1) 4 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 ALRAD CONSULTING ING-RES EN 1 AÑOS
4/2/21 PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE RADIOTERAPIA RESUMEN DE DATOS 2.7 35.34 Jornada (horas) = Dias/ año = 14 23 2 2 3 SUPERFICIE m2 6 SUPERFICIE m2 78 14 23 % 1 1 % Crecimiento de la población (%) Años de calculo de crecimiento Crecimiento de demanda de las modalidades ZONAS 6 69 24 22 8 37 % 17 49 5 19 9 NETA 412 1 536 BRUTA 6 Resultado/superficie Ingresos/Superficie % 17 49 5 19 9 1 75 3,7 3,7 1,8 4,6,6 2,3,5 6,2 6,2 3,1 7,7 1,2 2,5,8 Total Personal 17,1 27,7 % 62,3 Incremento Equipos Mantenimiento Personal Energia Farmacos Capital Otros Obra 42 12 877 99 131 144 116 99 42 491 1818 279 277 69 243 233 1.897 3.83 % 11,9 Incremento 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, INGRESOS RESULTADOS Costes totales en diez años por conceptos e/m2 1.323 4.485 35 3 25 2 15 1 5 e/m2 2.658 19 2 22 23 24 26 27 3 28 31 2.691 5.93 41.8 2.691 5.93 41.8 1 AÑOS 794 2.73 13.639 Facturación 2. 3.41 TOTAL Alquileres Intereses totales obra Intereses totales equipos 42 145 TOTAL 2.327 88 151 734 3.83 Resultado/Facturación 2.444 2.563 2.225 2.328 2.144 13.639 41.8 2 3 4 5 6 7 8 9 Exam./Radiologo 5.667 5.667 Exam./Tecn+Aux 2.519 2.519 1 1 2 3 4 1.212 Comienzo Adicionles Total periodo ALRAD CONSULTING 6 7 8 9 1 e e 91,6 111,1 19,3 138,1 e 6,3 e 7,9 Resultado/Cabeza= e 38,4 46,5 e 59,2 74,8 1, 1,,38,48 I NGRESOS 1.263 Farmacos/Examen INVERSIONES EN EQUIPOS 2.1 5 Resultado/Examen = Coste/Examen 7.567 3.615 2.994 1.897 Exam/Cabeza 99 T. 1 AÑOS 4. Coste/Cabeza Obra 6. 1 2 2 2 2 2 2 13 Radioterapeutas Tecnicos Enfermeros Auxiliares Celadores Adminsitración Informatica (m2) PACIENTES EXAMEN DIAGNOST PERSONAL TECNOLOG Salas anuales 3 3 3 3 3 1.547 35.34 RESULTADOS COSTES 1.228 69 2.7 PERSONAL 1.9 1.991 33 SALAS Y SUPERFICIES 1.742 69 13.167 SESIONES FRECUENT 2.898 % 3.86 DEMANDA TOTAL ACELERADOR LINEAL Equipos/Examen 2.2 4.3 /TOTAL Beneficio total/equipos 2,3 3,2 12, Beneficio/Equipos RESUMEN
PLANIFICACION DE DEPARTAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 4/2/21 DIAGNOSTICO POR IMAGEN INFORME REDUCIDO IMPRIMIR Hojas.(14) PORTADA--Dem.Exam 1--Superficie--Superficie 1A--Espacios--Personal--COSTES 1--Cexamen--Facturación 1--RES Facturación--RES Pagos--RES Tesoreria--ING-RES 1años--RESUMEN IMPRIMIR INFORME ESTANDARD IMPRIMIR IMPRIMIR Hojas PORTADA--Dem.Exam1--RESUMEN DEMANDA--Superficie--Superficie 1A--Espacios--Dimensiones--Sala 2D--Personal--Costes 1--COSTES 1--Cexamen--Facturación 1--Facturación 1--.(21) RES Facturación--Pagos 1--RES Pagos--TESORERIA 1--RES TESORERIA--ING-RES 1años--Resumen INFORME COMPLETO IMPRIMIR Hojas 5 DEMANDA PORTADA--Datos Internacionales--Estudio de Mercado--Dem.Exam1--RESUMEN Demanda.(57) 2 SUPERFICIE Superficie--Superficie 1a 3 ESPACIOS Espacios-Dimensiones--Sala 2D 1 PERSONAL Personal 1 COSTES COSTES 1--COSTES 2--COSTES 3--COSTES 4--COSTES 5--COSTES 6--COSTES 7--COSTES 8--COSTES 9--COSTES 1 1 COSTES POR EXAMEN Cexamen 11 FACTURACION Facturación 1--Facturación 2--Facturación 3--Facturación 4--Facturación 5--Facturación 6--Facturación 7--Facturación 8--Facturación 9-Facturación 1--RES Facturación 11 PAGOS PAGOS 1--PAGOS 2--PAGOS 3--PAGOS 4--PAGOS 5--PAGOS 6--PAGOS 7--PAGOS 8--PAGOS 9--PAGOS 1--RES PAGOS 11 TESORERIA TESORERIA 1--TESORERIA 2--TESORERIA 3--TESORERIA 4--TESORERIA 5--TESORERIA 6--TESORERIA 7--TESORERIA 8--TESORERIA 9--TESORERIA 1--RES.TES. 1 CUENTA DE EXPLOTACION ING-RES EN 1AÑOS 1 RESUMEN RESUMEN DATOS BASICOS PARA EL PROYECTO 14 ALRAD C ONSULTING INGRESOS