TURISMO 303
TURISMO Exposición de Motivos La Secretaría de tiene la responsabilidad de conducir el desarrollo turístico nacional mediante actividades de planeación, desarrollo de la oferta, operación de los servicios turísticos y promoción, articulando las acciones de las diferentes instancias y órdenes de gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que el turismo es una prioridad del estado mexicano. En este sentido, las acciones del sector en el 2005, estarán orientadas a redoblar los esfuerzos para lograr turistas totalmente satisfechos mediante la consolidación de destinos sustentables y altamente competitivos, la modernización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) turísticas y el desarrollo de productos turísticos competitivos; así como mediante una estrategia que permita identificar y desarrollar los mercados turísticos más importantes por su impacto en la generación de empleo e ingresos. En este marco se promueven cuatro líneas estratégicas de acción: 1. Fortalecer la alineación entre la Secretaría de (SECTUR), el Fondo Nacional de Fomento al (FONATUR) y el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. (CPTM). El CPTM impulsará una política vigorosa para la promoción turística de México, tanto dentro como fuera del país, la cual se fortalecerá con los recursos provenientes del Derecho de No Inmigrante, que se estiman en aproximadamente 600 millones de pesos. Esta acción se instrumenta a través de los convenios de cooperación con estados, destinos turísticos y socios comerciales que participan en los programas de promoción nacional e internacional. FONATUR concentrará sus acciones en los destinos turísticos como Huatulco, Loreto, Ixtapa, Los Cabos y Cancún, y otros sitios de importancia estratégica como La Paz, Acapulco y Mazatlán; así como en la promoción de los nuevos proyectos como: Barranca del Cobre, Centro Integralmente Planeado Nayarit, y Costa Maya. Se fortalecerá el Proyecto Mar de Cortés, que representa un importante desarrollo turístico de cobertura regional. 2. Consolidar los destinos turísticos sustentables. Se fortalecerán los Convenios de Reasignación de Recursos Federales a las entidades federativas, con la participación de dependencias del gobierno federal y de los gobiernos municipales para apoyar los destinos turísticos que generen un mayor impacto económico y social. Se apoyará con servicios de capacitación, consultoría y asistencia técnica a 850 micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, para fortalecer la calidad y competitividad de sus servicios, y se continuará fomentando la certificación de los distintivos de calidad H y M ; asimismo, se instrumentarán programas de desarrollo de productos turísticos especializados como de negocios, deportivo y náutico. 3. Mejora regulatoria de servicios y la facilitación competitiva. Se mejorarán los servicios de información y asistencia al turista, sobre todo del que transita por la red de carreteras del país y se dará mayor difusión a la información estadística sobre el sector turístico. Se impulsarán las acciones de mejora regulatoria 305
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 y agilización de trámites para eliminar barreras que obstaculicen o limiten el desarrollo de la actividad turística en programas de internación, predocumentación de pasajeros y en la normatividad del turismo náutico y cinegético, entre otros temas. 4. Propiciar una cultura turística en la Administración Pública. Se instrumentarán acciones de coordinación con las dependencias y entidades del gobierno y los actores involucrados en la actividad turística nacional, para garantizar una alta competitividad y calidad en los servicios turísticos. 306
TURISMO METAS PRESUPUESTARIAS ( pesos ) Actividad Institucional: 003 Establecer y conducir la política del sector turístico nacional 109,867,814 Objetivo: Fortalecer y conducir la política del sector turístico nacional Promover el turismo nacional e internacional Desarrollo de actividades vinculadas con la difusión de la imagen del turismo Responsable: 111 540 Actividades de difusión Dirección General de Comunicación Social Actividad 540.00 Desarrollo de actividades vinculadas con la asesoría y representación legal de la Dependencia Responsable: Actividad Institucional: 004 Fortalecer la capacidad competitiva del Sector Turístico y asegurar la satisfacción de los turistas Objetivo: Contribuir a la consolidación de la confianza y satisfacción que demandan los turistas 112 Fomentar la competitividad turística 3 000 Representaciones y Asesorías Dirección General de Asuntos Jurídicos Asesoría 3,000.00 234,141,301 Realizar convenios de coordinación y reasignación de recursos en materia de desarrollo turístico con entidades federativas Responsable: 210 32 Gobiernos de los Estados Dirección General de Programas Regionales Convenio 32.00 Instrumentar programas de desarrollo turístico 6 programas Programa 6.00 Responsable: 211 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Fomentar la educación, formación y capacitación integral del sector turismo 3 programas Programa 3.00 Responsable: 212 Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística Incorporar PYMES turísticas a esquemas de modernización Responsable: 212 39.7 miles de PYMES del sector turismo Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística Empresa 850.00 2 307
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS ( pesos ) Instrumentar acciones de mejora regulatoria 35 acciones Acción 35.00 Responsable: 213 Dirección General de Mejora Regulatoria Actividad Institucional: 005 Planear y evaluar estrategias que desarrollen el turismo 67,726,206 Objetivo: Favorecer el desarrollo del sector turístico maximizando sus beneficios Planear estratégicamente el desarrollo del sector turístico Incorporación de destinos turísticos al Sistema Datatur 55 Destinos turísticos Destino turístico 10.00 18 Responsable: 610 Dirección General de Información y Análisis Divulgación de información estadística y del análisis económico y prospectivo, entre los grupos del sector turismo identificados Responsable: 610 7 grupos identificados en el sector Dirección General de Información y Análisis Grupo 7.00 Realizar proyectos de investigación científica y tecnológica para apoyar la toma de decisiones del sector turístico con base en conocimientos estratégicos Responsable: A00 24 proyectos de investigación Centro de Estudios Superiores de Proyecto 24.00 Diseño y aplicación de modelos de planeación y políticas para el desarrollo competitivo y sustentable del turismo Responsable: Actividad Institucional: 006 Proporcionar servicios de asistencia y auxilio turístico y de información y orientación turística Objetivo: Fortalecer los servicios de información, asistencia y auxilio a los turistas 611 212 Estados y municipios turísticos Ampliar la cobertura de los servicios de información y asistencia al turismo Plan Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 15.00 7 190,498,556 Presencia institucional para la asistencia y auxilio al turismo carretero 29 074 440 Kilómetros Kilómetro lineal 27,671,061.00 95 Responsable: 512 Dirección General de Servicios al Turista 308
TURISMO METAS PRESUPUESTARIAS ( pesos ) Atención a solicitudes de información sobre destinos turísticos y anfitrionía y orientación a connacionales 2 350 000 Personas Persona 2,250,000.00 96 Responsable: Actividad Institucional: 101 Proporcionar servicios de conservación y mantenimiento a la infraestructura básica y administrar puertos turísticos Objetivo: Dar servicios en API s concesionadas por la SCT, en conservación y mantenimiento a los CIP s a cargo del FONATUR y otros entes públicos y privados 512 Dirección General de Servicios al Turista Otorgar servicios de conservación y mantenimineto así como comercializar y operar administraciones portuarias integrales Dar servicios de conservación y mantenimiento a través de las diferentes actividades en las áreas de atención de los 5 CIP s a cargo del FONATUR 65,000,000 Actividades ejecutadas / Actividades programadas x 24,200 Hectáreas Hectárea 24,200.00 Responsable: W3H FONATUR-BMO, S.A. de C.V. Actividad Institucional: 126 Promover la imagen de México como destino turístico 264,657,060 Objetivo: Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional Realizar campañas de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, de penetración competitiva en los mercados nacional e internacional Porcentaje de personas con intención de viajar a México Número de familias norteamericanas con intención de viajar a México / Número de familias norteamericanas de la muestra X Responsable: W3J Muestra de 3,000 familias norteamericanas Familia Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 330.00 11 Captación de divisas del Responsable: W3J 8,500 Millones de Dólares Dólares Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 8,500,000,000.00 Concertación de convenios para realizar campañas de publicidad 60 convenios Convenio 60.00 Responsable: W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Actividad Institucional: 152 Promover el financiamiento y la inversión en el sector turístico 187,021,000 Objetivo: Fomentar la actividad turística Que el Sector cuente con los recursos suficientes para su total desarrollo 309
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS ( pesos ) Avance en la evaluación de proyectos turísticos Número de evaluaciones realizadas (46) / Número máximo de evaluaciones a realizar de acuerdo a la capacidad instalada (46} x Responsable: W3N 46 evaluaciones a realizar de acuerdo a la capacidad instalada Fondo Nacional de Fomento al Evaluación 46.00 Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: 110,741,813 TOTAL RAMO: 1,229,653,750 310
TURISMO ANÁLISIS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO (pesos) Clave Responsable GASTO TOTAL Gasto Corriente Gasto de Capital T O T A L: SECTOR CENTRAL 1,229,653,750 1,065,271,128 164,382,622 671,604,399 638,627,677 32,976,722 110 111 112 200 210 211 212 213 500 510 511 512 600 610 611 Secretaría Contraloría Interna Dirección General de Comunicación Social Dirección General de Asuntos Jurídicos Subsecretaría de Operación Turística Dirección General de Programas Regionales Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística Dirección General de Mejora Regulatoria Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) Dirección General de Administración Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial Dirección General de Servicios al Turista Subsecretaría de Planeación Turística Dirección General de Información y Análisis Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS 47,666,810 13,038,273 21,723,796 9,256,035 25,454,073 147,878,206 37,172,744 13,051,549 10,584,729 19,278,133 48,803,577 31,221,173 190,498,556 33,242,867 12,704,856 10,029,022 11,749,461 47,666,810 13,038,273 21,723,796 9,256,035 25,454,073 147,878,206 37,172,744 13,051,549 10,584,729 19,278,133 42,803,577 26,221,173 168,521,834 33,242,867 12,704,856 10,029,022 11,749,461 6,000,000 5,000,000 21,976,722 A00 Centro de Estudios Superiores de 11,749,461 11,749,461 ENTIDADES APOYADAS 546,299,890 414,893,990 131,405,900 W3H W3J W3N FONATUR-BMO, S.A. de C.V. Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Fondo Nacional de Fomento al 65,000,000 294,278,890 187,021,000 65,000,000 290,413,890 59,480, 3,865,000 127,540,900 311
_ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO (pesos) Recursos a Entidades Federales C o n c e p t o Total Gasto Directo Subsidios Transferencias Subsidios Aportaciones Federales y Gto. Federal Reasignado Presupuesto Total 1,229,653,750 553,353,860 546,299,890 130,000,000 Gasto Corriente 1,065,271,128 520,377,138 414,893,990 130,000,000 Servicios Personales 463,737,447 319,709,457 144,027,990 Materiales y Suministros 77,446,709 51,226, 26,220,609 Servicios Generales 312,334,272 127,168,981 185,165,291 Pensiones y Jubilaciones Intereses 59,480, 59,480, Otros de Corriente 152,272,600 22,272,600 130,000,000 Gasto de Capital 164,382,622 32,976,722 131,405,900 Inversión Física 36,841,722 32,976,722 3,865,000 Bienes Muebles e Inmuebles 36,841,722 32,976,722 3,865,000 Obras Públicas Otros Inversión Financiera Otros Gastos de Capital 127,540,900 127,540,900 312