REPUBLI~DE CHILE U. PERINT ND~NCIA DE SERVICIOS SANITARIOS ~NM~;Y9 T 29 MITADA APRUEBA COMO TRATO DIRECTO LA FACTURA 13376218/10 POR LA ADQUISICION DE DOS BLACKBERRY PARA LAS OFICINAS DE TALCA y CONCEPCiÓN Y ORDENA PAGO í.h:: ~'ps:n:s (\crult,'..,d"[\t;io de Swvicios Sanitorios SANTIAGO, 29 MAR 2010 V 1ST O s: La Ley W 18.902; el D.S. MOP. 258/09; la Resolución N 1.600/08, de la Contraloría General de la República; la Ley N 19.886 Y su Reglamento el D.S. 250/04, del Ministerio de Hacienda; las necesidades de la Superintendencia de Servicios Sanitarios; la Solicitud de Autorización de Compra N 22, de fecha 22 de marzo del 2010; la Factura W 13376218 de fecha 16 de marzo del 2010; las facultades que me confiere la Resolución SISS Exenta W 1.021/08. CONSIDERANDO: Que la Superintendencia de Servicios Sanitarios, requiere contar con dos equipos BlackBerry con mejor conectividad y eficiencia para las Oficinas de Talca y Concepción. Que con el fin de abaratar costos, es altamente conveniente a los intereses de esta Institución adquirir dos equipos en promoción con la empresa ENTEL PCS, con quien se tiene convenio de telefonía celular, y un plan en el cual se incorporaría dichos equipos. Que atendiendo que el monto total de la adquisición no supera las 10 UTM., se ha procedido a contratar por trato directo, tal como lo dispone el Art. 10 N 8 de Reglamento de la Ley 19.886. Que por tratarse de una adquisición que no supera las 10 UTM., esta Institución autoriza la contratación de la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A, debido a que es conveniente a los intereses de esta Superintendencia. R E S U E L V O: (EXENTO) 787 1. AUTORIZASE la adquisición como trato directo con la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., domiciliada en calle Lautaro Navarro W 931, Comuna de Punta Arenas, cuyo representante legal es el Señor Hernán Mario Lores RUT W 7.019.964-5, de dos equipos BlackBerry modelo 8520, para las Oficinas de Talca y Concepción por un valor de $ 181.861.- (ciento ochenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos) IVA incluido, según Factura 13376218 de fecha 16 de marzo del 2010.-
2. PAGUESE a la empresa ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES, RUT W 96.806.980-2, la suma total de $ 181.861.- (ciento ochenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos), por la adquisición de dos equipos Black Berry modelo 8520, impútese el gasto que origina la venta de equipos al Presupuesto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, año 2010, Subtitulo 29, Item 05, Asignación 01 3.-COMUNIQUESE la presente Resolución, a la División de Fiscalización, a la Unidad de Administración y Finanzas, a las Oficinas de Talca y Concepción, al Área de Contabilidad y Finanzas y al Área de Abastecimientos y Servicios Generales. ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.-
Superintendencia de Servicios Sanitarios División de Gestión y Recursos Superlntendenela. de Servicio. S:lnit:lrio. 22-Mar-10 22 División I Unidad: 29-05 - 001 Oficina Regional: 2 2 2 Adquisición de dos Blackberry modelo 8520 para las Oficinas de Talcay Concepción. $ 90.930 Condiciones especiales requeridas: Fecha de entrega requerida (si corresponde): Debido a los daños del sismo recien pasado y los problemas que hay de conectividad a Internet, esta Institución ha decidido adquirir 2 blackberry para las Oficinas de Talca y Concepción. Nombre Cargo Firma I Fecha
Iltel I aur, 96.806.980- U. Entel PCS Telecomunicaciones S.A. Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711. piso 14, Las Condes, Santiaqo Giro: Telecomunicaciones Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493 www.entel.ci Razón Social Dirección Postal Comuna Postal Ciudad Postal Dirección Comercial MONEDA 673 PISO 9 Comuna-Ciudad Comercial: SANTIAGO/SANTIAGO R.U.T. Giro., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS MONEDA 673 PISO 9 SANTIAGO SANTIAGO 61221000-4 OTRAS ACTIVIDADES SANITARIOS Sucursal Dir. Sucursal N de Cuenta R.U.T.96.806.980 2 FACTURA ELECTRONICA N 13376218 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE RUT Solicitante: 61221000-4 Fecha Emisión PAGAR HASTA S.I.I. - Oriente SOPORTE EMPRESA AV ANDRES BELLO 2711 PISO 6 1.10124213 SANTIAGO, 16 de MARZO 2010 15/04/2010 '. I Resumen Valor B174 359428034940460 B174 359428035599158 C.I.T. RIM BB 8520 EMPRESAS C.I.T. RIM BB 8520 EMPRESAS $76.412 $76.412 $76. 12 $76. 12 SON ciento ochenta y un mil ochocientos sesenta y un PESOS VALOR NETO IVA (19%) TOTAL A PAGAR $152.824 $29.037 Acuse de recibo Mercadería/Servicio Lugar : Fecha: Nombre del Receptor: R. U. T. : n.rma Receptor I'.G~';:,~\",, o, ;: ~, ti. ORIGINAL CLIENTE imbre Electrónico Sil Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sil.cl COMPROBANTE DE PAGO N 13376218-1 COMPROBANTE DE OPERACION FACTURA ELECTRONICA Timbre Caja NO Inter. 14797 factura ELECTRONICA Timbre Caja NO DE CUENTA: 1.10124213 TOTAL A PAGAR SALDO ANTERIOR DEUDA TOTAL e) entel $0 Comprobante válido sé o con timbre de Caja Monto cancelado: $'------1 Paqar Hasta 15 ABR 2010 R.U.T. 61221000-4 COD.SUCURSAL: 105 TOTAL A PAGAR SALDO ANTERIOR DEUDA TOTAL e) entel $0 I Comprobante válido con timbre de Ca LS<H>J<WIsiVe-Gajer Monto cancelado: $ ~ Pagar Hasta 15 ABR 20íO
ENTELJ r- N REGISTRO FECHA 16/02/10 FECHA HORA 13:00 HORA RAZaN SOCiAL Superintendencia de Servicios Sanitarios NOMBRE CONTACTO RUl 61.221.000-4 FONO CONTACTO DIRECCION COMERCIAL Moneda 673 piso 9' EMAIL CONTACTO DIRECCIONPOSTAL D1RECCION DESPACHO FONO COMERCiAL 3824000 Héctor Donoso Romero 3824085 hdonoso@siss.c1 Moneda 673 piso 9' -- COMUNA COMUNA DESPACHO CIUDAD IMEOIO A!Aii A!A!! I I VALORES NETOS CANTIDAD MARCA YIO MODELO Blakberry 8520 Curve VALOR UNIT SUBTOTAL N" pes USUARIO Por concepto de,laoperación de cambi~ de equipo. el cliente hará devolución inmediata de el (los) equipos antiguos en ca u, ;fif,:ft1~1~4::fih-~#l~~. ~J$VRqS'~Y~V,i\~.lhM:4~~;i facturar las indemnizaciones que correspondan a nombre del CLIENTE. Valor indemnización por equipo: 2,1 UF + IVA. Valor accesorio tenante: 0,8 UF+ VA Cualquier E-mail y/o Fax recibido por ENTEL pes utilizando esta Carta Estándar se entenderá que ha emanado valida, legitima y auténticamente del Cliente, sin que ENTEL PCS deba realizar o tomar algún resguardo o control adicional. Será responsabilidad del Cliente que los mencionados documentos emanen de las personas autorizadas para ello, indemnizrdo <1 Entel Pcs todo perjuicio proveniente de una solicitud efectuada por una persona no autonzada por el Cliente CODIGO EJEC. 5038 NOMBRE EJEC. CLAUDIA VERA MOVIL EPCS 09/0891004 SUPERVISOR ALBERTO ESPINOSA --I0BSERVACIONES: FECHA I- -+. ----I. --l- -I FIRMA RECEPTOR