PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPREON: 5/9/2017 COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: 2017 No. CUR: 5009 Entidad: Tipo Registro: 136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR DEV SENAE Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 13 13 13 Estado: APROBADO Descripción: RENDON VERGARA BELLA DENNISE INFORME.- INFORME DE VIATICO No. 0306 PERIODO DEL 28 AL 29 06-2017, DESTINO QUITO, MEMORANDO Nro. SENAE-DNH-2017-1609-M Cuenta Monetaria No.: 3213026 Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1110006 1 RECURSOS FISCALES 16/08/2017 13 Sub - Total 13 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES Total Deducciones: Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 13
Q Í*V:: SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR JUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 1 DEPENDENCIA: DIRECCIÓNGENERAL DEPARNTO: DIRECCIÓNNACIONALJURÍDICAADUANERA Nro. CÉDULA: 0914741632 NOMBRE RENDON VERGARA BELLA DENNISE ÁREA: DIRECCIÓNNACIONALJURÍDICAADUANERA GRADO NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 6 TIPO DE SERVIDOR: NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR TIPO DE RELACIÓN LABORAL: NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR RMU: 4.508,00 CARGO: DIRECTORNACIONALJURlDICO ADUANERO CLASE DE POST VIAJE CARGO Q SUBROGA: SUBROGA ALCARGO DE: PA60 ANTICIPADO Hora de Inicio de la Comisión: 7:00:00 Hora de Finalización de la Comisión: 7:00:00 ZONA DELPAÍS No. Informe 0306 QUDAD DESTINO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR QUITO Viatico JUSTIFICACIÓN DE LA COMIÓN LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR REUNIONES: DRA. ALEJANDRA JIMA/UNIDAD PENAL DE QUITO/MINISTRA DE JUSTICIA Viatico 1 t Comisión/Serv. 28/06/2017 Valor Viático Diario No. de Días Comisión de Servicios pernoctad! TOTAL LIQUIDACIÓN Fecha fin Comiíirtn/Scr S 13 $ 13 29/06/2017 Feche fin Fecha inicio Comision/Serv. Comisión/Sen-. Valor Viático Diarii No. de Días Comisión de Servicie TOTAL LIQUIDACIÓN TOTAL DELA LIQUIDACIÓN REAL DELA COMIÓN DESERVICIOS TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GENERADAPOR ANTICIPADO DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO S 13 $ 13 SegúnAcuerdo Mnustcnal No MDT-2OI6-O082M, de fecha 11demarzode 2016,encualexpideI. reformade lanormatecnia paraelpagode viático*, subsistencias, movilizaciones, alimentación, dcnltodelpaísparalasy losservidoresylasylosobrerosen lasinstitucionesdelestado, el mismo 0,11c cntni en vigencia el OÍ de alinl del 2016.se deroganlos Art.4De la subissitcnciayart. 7 De laalimentación,lo*cualesseeliminanel pago de subsistencias yalimentación porcomisiones de servicios efectuados el mismodía Alt 3 - lícl viático(reformado pot elart 1delAcdo NCDT-2015-0290. KO 657-S. 2S-XU-2015; y.porel Art. 3del Acdo NCDT-2OI6-0OS2, RO 724-S, I4V-2016) lis el estipendiomonetarioo valordiano que seasigna a lasylosservidores ylasylosobrerosde lasinstituciones dellistado,paracubnrlosgastosde alo a alimentacióniiuc seproduzcandurante elcumplimientode serviciosinstitucionalesdentrodel país razóndebanpernoctarhierade sudomicilio y/o lugarhabitual detraba o Porconcepto de viáticos t se reconocerá a la, ylosservidores ylasy lo, obremsdelsectorpúblico, elcienporciento(ilhi*.) de l determinados en elamado 8de lapresente normatécnica, multiplicado porelnumero dedíasde pe debidamente autorizados Justificación: Justificación: Justificación: GASTOS POR HOSPEDAJE: GASTOS POR ALIMENTACIÓN: GASTOS POR MOVILIZACIÓN: PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR VALOR AKROS 115,45 TOTAL JUSTIFICADO - TOTAL JUSTIFICADO 115,45 I TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN \ 115,45 70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMIÓN DE SERVICIOS 91,Qo LZ DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO TOTAL JUSTIFICADO NOTA: SE HA CONDERADOEL70% DELAJUSTIFICACIÓNDELGASTOS ENHOSPEDAJE YAUMENTACIÓN DELTOTALDELPAGO DELACOMIÓN DESERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR ELSRI (SEADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES) Elaborado Por: Rcsponsal-jlcjde UATH Institucional Aprobado Por: PIFERENCIA ADESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO $ VALOR APAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA j $13 1 VALOR A PAGAR POR $ VALORA PAGAR Y/O DESCONTAR XCOMIÓN DESERVICIOS $ 13 28 de julio de 2017 111111Í j ji^iiu \J.i n.e!s jnnmannc y Sello del JcfClñmcdiato FECHADEENVlO DEJUSTIFICACIÓN
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓNPARACUMPLIMIENTO DESERVICIONSTITUCIONALES 005 - BDRV - DG - SENAE - 2017 :ECHADESOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-06-2017 VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSTENCIAS AUMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENDON VERGARA BELLA DENNISE 'UESTO QUE OCUPA: DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO :iudad - PROVINCIA DEL SERVIDO INSTITUCIONAL PICHINCHA-QUITO JOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O El SERVIDOR DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA ADUANERA FECHA SALIDA (dd-n SAUDA(hh:mm) FECHALLEGADA (dd-n LLEGADA(hh:i 07:00 06:50 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ABG. DENNISE RENDON VERGARA - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADESA EJECUTARSE REUNIÓN CON LA DRA. ALEJANDRA JIMA REUNIÓN CON LA UNIDA PENAL DE QUITO EN LA SAR REUNIÓN CON LA MINISTRA DE JUSTICIA TIPO DE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE RUTA SALIDA FECHA LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa Gquil -Quito 09:10 10:00 Quito-Gquil 06:00 06:50 DATOS PARA TRANSFERENCIA NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS No. DE CUENTA: 3213026 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (JEFE INMEDIATO) ABG. DENNISE RENDON VERGARA' DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO C.l. 091474163-2 :0. MAURQ-ANDINO ALARCON' DIRECTOR GENERAL reo: MAURO ANDINO ALARCON DIRECTOR GENERAL NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servidos Institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servidos Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 dias de cumplido d servicio institudonal Está prohibido conceder servicios Institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamentejustificados porla Máxima AuLorirJajd.qiuOelénníJrJ." " ' Ifl^M**»» *T; '::,.,.....\f.: plrei RECIBÍ DO mv$t) - NOMBRE: ^STf-w""0""
AUl'ANADKL ECUADOR SENAE INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUDDE AUTORIZACIÓNPARACUMPLIMIENTODE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHADE INFORME (dd-mmm-aaaa) 005 - BDRV - DG - SENAE - 2017 03-07-2017 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PUESTO QUE OCUPA: ABG. BELLA DENNISE RENDON VERGARA DIRECTORA NACIONAL JURÍDICO ADUANERO CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PICHINCHA-QUITO DIRECCIÓN GENERAL SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ABG. DENNISE RENDON VERGARA INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS COMIÓN PLANIFICADA OBJETIVO: REUNIÓN CON LA DRA. ALEJANDRA JIMA - REUNIÓN CON LA UNIDA PENAL DE QUITO EN LA SAR - REUNIÓN CON LA MINISTRA DE JUSTICIA (DESPACHO DE LA MINISTRA) ACTIVIDADES DESARROLLADAS Miércoles 28 de Junio 07h00 Salida de mi domicilio rumbo al aeropuerto 08h00 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo 09hl0 Salida del vuelo rumbo a Quito lohoo Aterrizaje en Tababela 10h30-13h00 Reunión con la Unidad Penal Quito en la SAR 14h00-16h00 Reunión de indicadores con la Dra. Alejandra Jima - Asesora del despacho de la Dirección General. 16h30-19h30 Reunión con la Dra. Rosana Alvarado - Ministra de Justicia - Econ. Mauro Andino - Sr, Gustavo Jalkh - Sr. Néstor Arbitro Jueves 29 de Junio OShOO Salida de Hotel rumbo al aeropuerto 06h00 Despegue de avión 06hS0 Llegada a Guayaquil 07h00 Salida a Manta ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa hh:mm TIPO DE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros) SALIDA 07:00 NOMBRE DE LLEGADA 06:50 RUTA Gquil -Quito Quito-Gquil NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. FECHA dd-mmm-aaaa SALIDA 09:10 06:00 FECHA LLEGADA NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. hh:mm 10.00 06:50. - -o «AN02?! 27 NOMBRE:--
FIRMA DE LA O EL SERVID VBG. DENNISE I DIRECTORA NACIONAL Jt C.1.091474163-2 OBSERVACIONES NOTA El presente Informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrarío la liquidación se demorará e inclusode no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superioral número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado. FIRMAS DEAPROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE O JEFE DE LA FIRMA DE LA O EL DELEGADO DE LA MÁXIMA SERVIDOR COMIONADO. AUTORIDAD ECO. MAURO ANDINO ALARCON DIRECTOR GENERAL Se adjunta: Ticket aéreo original -Tame N$2692134166916C1 (Gquil -Quito) Ticket aéreo original -Tame N22692134166916C2 (Quito-Gquil)
R.U.C.: 1791236319001 AKKOS HOTEL llu destino ifejvesli fio cu Quilo FACTURA No. 001-006-000019766 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN FECHA Y DE AUTORIZACIÓN AMBIENTE EMIÓN Ambiente de Producción INDISPONIBILIDAD DEL STEMA HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A. HOTEL AKROS Dirección Matriz ElBatan,Av.6 de Diciembre N34-120 y Checoslovaquia Dirección Av. 6 de diciembre N34-120 y Checoslovaquia. Sucursal Obligado a llevar contabilidad: CLAVE DE ACCESO 2906201701179123631900120010060000197660607473511 Razón Social/Nombres y RENDON DENISSE Apellidos: Identificación: 0914741632 Dirección: Huésped: DENISSE RENDON Habitación: 1001 Fecha Emisión: Email: 29/06/2017 rendondenisse@hotmail.com Cod. Principal Cod. Auxiliar Cant. Descripción Detalle Adicional Precio Unitario Descuento Precio Total 01 1 ALOJAMIENTO 68.4 68.40 11 1 TASA MUNICIPAL 1.5 1.50 18 1 TRANSFER IN/OUT 25 25.00 Información Adicional MONEDA DOLAR SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO 1.50' SUBTOTAL12% 93.40 FOPERA 78342 SUBTOTAL N IMPUESTOS 94.90 FECHA SALIDA 29-06-17 FECHA LLEGADA 28-06-17 DESCUENTO.00 ICE 0.00 IMPREÓN FALSE IVA 12% 11.21 10% SERVICIO PROPINA/TIP 9.34 VALOR TOTAL 115.45; EFECTIVO -6.71 MASTERCARD 37.21 MASTERCARD 84.95 FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO N UTILIZACIÓN DEL STEMA FINANCIERO 01-6.71 0 Dias TARJETA DE CRÉDITO 19 122.16 0 Dias Recibido T^vco^omuaom Visítanos en http://wvvw.hotelakros.com/ mysatcom Pag. 11
ETKT2692134166916C1 FECHA/DATE: 28JUN VUELO/FLIGHT0306 RENDON/BELLA DE/FROM:GUAYAQUIL A/TO: QUITO AENTO/SEAT: EQUIP/BAGT: ^^ REFERENCIA: 66 tame ETKT26Q2134166916C2 FECHA/DATE: 29JUN VUEL0/FLIGHTÜ301 RENDON/BELLA DE/FROM.QUITO A/TO: GUAYAQUIL AENTO/SEAT- EQUIP/BAGT: REFERENCIA: 38 tame