PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 MODIFICACION UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 MODIFICACION UNIDAD EJECUTORA 020: ALTO HUALLAGA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN TINGO MARÍA

2 CONTENIDO PRESENTACIÓN RESUMEN EJECUTIVO I. MARCO ORGANIZACIONAL Estructura orgánica Funciones Base legal Ámbito de acción y población objetivo II. MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura b) Misión del Proyecto Especial Alto Huallaga c) Descripción de la Situación Actual d) Objetivo General e) Objetivos Específicos f) Logros Esperados en el 2014 g) Articulación de los Objetivos y Pilares del MINAG h) Presupuesto Institucional Modificado - PIM y meta física III. FORMULARIOS

3 PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Alto Huallaga - PEAH, adscrito como Unidad Ejecutora 020 en el Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, tiene autonomía técnica, económica y administrativa, y es responsable de la programación, ejecución, administración y evaluación de las actividades que programa para cada año fiscal. De acuerdo a algunos Ítems establecidos en la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva Para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Agricultura y Riego, se procedió a formular el Plan Operativo Institucional para el año Fiscal 2014 y teniendo en cuenta lo establecido en la Directiva Nº 002-2013- EF/50.01, Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014 y a la Resolución Ministerial Nº 0280-2014-MINAGRI en su Artículo 4 de la Incorporación de las metas a los Planes Operativos Institucionales. El Plan Operativo Institucional es un instrumento de programación que facilita la conducción técnica de las metas presupuestarias establecidas para el presente año 2014 y provee información asociada a los proyectos y actividades que se ejecutarán en nuestro ámbito. Asimismo, deviene en un documento de gestión técnica y administrativa que ayuda a optimizar la distribución de los recursos asignados. La materialización de este documento de gestión, pasa por establecer estrecha coordinación con las diversas instituciones que tienen presencia en nuestro ámbito de influencia, con la finalidad de unir esfuerzos, para impulsar el desarrollo integral de la zona. Asimismo, se ha considerado necesario, establecer mecanismos de participación ciudadana y de organizaciones de base en las acciones de apoyo a la producción en áreas priorizadas. Finalmente, el Proyecto Especial Alto Huallaga PEAH, como Ejecutora 020 del MINAGRI, para garantizar la ejecución eficaz de las actividades y proyectos en este documento de gestión, tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado para el año 2014, de S/. 12 205,368 otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas MEF a través del MINAGRI, motivo por el cual, las diferentes Direcciones y Oficinas asumirán su rol establecido en el Reglamento de Organización y Funciones vigente, en los procesos de ejecución, seguimiento, control y evaluación permanente de las actividades y obras a ejecutarse en el presente ejercicio fiscal.

4 RESUMEN EJECUTIVO El Plan Operativo Institucional Modificado, es un documento de gestión el cual permitirá cumplir con los objetivos del proyecto. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el ejercicio fiscal 2014 es de S/. 12 205,368 nuevos soles para el cumplimiento de los siguientes objetivos y metas: 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario: Construcción de 5.32 Km de Canales de Riego con Presupuesto asignado a Challuayacu S/. 3 043,534 y La Morada - El Triunfo S/. 378,186, la formulación de un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado S/. 150,000.00, y la continuidad de la construcción de una Micro presa con un Presupuesto de S/. 1 313,093. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones: Elaboración de un Expediente Técnico, con presupuesto asignado de S/. 160,000.00. 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos: Instalación y reforestación de 978 ha con especies forestales y silvopastoriles, con un presupuesto de S/. 2 204,329 y la elaboración de un Expediente Técnico, con presupuesto asignado de S/. 90,000.00. 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades: Elaboración de un Expediente Técnico, para la ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café, con presupuesto asignado de S/. 60,000.00. 5. Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación. Elaboración de 02 Estudios de Pre inversión, con Presupuesto de S/. 314,343.00 6. Fortalecer la Gestión Administrativa Fortalecimiento de Gestión Administrativa, con Presupuesto de S/. 4 491,883.00.

5 I. MARCO ORGANIZACIONAL 1.1 Estructura Orgánica La Estructura Orgánica del Proyecto Especial Alto Huallaga, cuenta con un Consejo Directivo creado mediante Decreto Supremo Nº 011-2008-AG, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de la institución, seguido de la Dirección Ejecutiva y de los Órganos de Asesoramiento, Control, Apoyo, los Desconcentrados y las Direcciones de Línea que son de vital importancia para el desarrollo de sus acciones y funciones.

6 1.2 FUNCIONES Son funciones del Proyecto Especial Alto Huallaga las siguientes: a. Formular el Plan de Estratégico Institucional para el desarrollo rural sustentable de su ámbito de influencia en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional y/o Regional, para lo cual debe realizar previamente un Diagnóstico y el Estudio Socioeconómico respectivo. b. Proponer al Ministerio de Agricultura y Riego, los lineamientos de política integral, que requiera la ejecución de los proyectos para el desarrollo del ámbito del Proyecto Especial Alto Huallaga. c. Evaluar la gestión técnica, financiera y administrativa de los Órganos Estructurales. d. Ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica, productivo y de reforestación para propiciar el desarrollo socioeconómico como bases para su desarrollo sustentable. e. Promover la asistencia técnica y capacitación rural que consolide la base social del desarrollo. f. Propiciar una base productiva rural en armonía con los recursos naturales y el ambiente, que garantice la seguridad alimentaria y la proyección al mercado con demanda solvente. g. Promover la capacitación y desarrollo del personal, acorde con la modernización de la gestión pública y los avances tecnológicos actuales. h. Promover la participación de los beneficiarios de las obras o proyectos ejecutados, además de propiciar la inversión privada en proyectos agropecuarios y agroindustriales, principalmente de aquellos orientados a la exportación. i. Promover la inversión privada en actividades productivas sostenibles en los valles de los ríos Huallaga, Monzón, Aguaytía y otros del ámbito, mediante la ejecución de infraestructura económica y el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica a los agricultores. j. Coordinar a través del Ministerio de Agricultura y Riego, y con las demás organizaciones vinculadas los aspectos técnicos, normativos, económicos y financieros, que faciliten la gestión del Proyecto Especial Alto Huallaga. k. Coordinar con los Gobiernos Regionales, Locales y otras Instituciones Públicas o Privadas, las acciones y actividades de construcción o rehabilitación de la infraestructura necesaria para lograr el Desarrollo de su ámbito.

7 1.3 BASE LEGAL El Proyecto Especial Alto Huallaga, se rige por el siguiente marco legal: Resolución Ministerial Nº 0280-2014-MINAGRI, Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción periodo 2014-2016. Decreto Supremo Nº 002-2012-AG, modifican el D.S. Nº 011-2008-AG, mediante el cual se constituyen los Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra Centro Sur; Pichis Palcazu: Jaén San Ignacio Bagua y Alto Huallaga. Mediante Decreto Supremo Nº 030-2008-AG, de fecha 10.12.2008, y publicada el 11.12.2008, se resuelve aprobar la fusión del INADE en el MINAG. Decreto Supremo Nº 011-2008-AG- Constituyen Consejos Directivos en los Proyectos Especiales de Jequetepeque Zaña; Sierra-Centro Sur; Pichis- Palcazu; Jaén- San Ignacio- Bagua y Alto Huallaga. Decreto Legislativo Nº 1088, del 28.07.2008 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional Planeamiento Estratégico. Ley 29158, del 20.12.2007 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 38, numeral 38.3. Resolución Ministerial Nº 004-2006-Vivienda Establecen nuevo ámbito de influencia geográfica del Proyecto Especial Alto Huallaga. Ley Nº 27658, del 30.01.2002-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Artículo 6, inciso a). Decreto Legislativo Nº 261, del 24.06.1983 Ley de transferencia al Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), los Proyectos Especiales de Sierra y Selva. El PEAH fue creado el 01.12.81, con D. S. Nº 048-1981-PCM, como órgano desconcentrado del INADE, constituye una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para efectos de coordinación depende funcionalmente de la Gerencia de Proyectos en Sierra y Selva.

8 1.4 ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO El Proyecto Especial Alto Huallaga, adscrito al MINAGRI, está localizado a ambas márgenes del Río Huallaga y su nuevo ámbito de acción en la actualidad está compuesto de 03 Regiones, 11 Provincias y 61 Distritos, el cual es establecido a través de la Resolución Ministerial Nº 004-2006-VIVIENDA de fecha 06 de enero del 2006. La población objetivo para el 2014 asciende a 3,614 beneficiarios. Imagen 01 Mapa del Ámbito de Influencia del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH)

9 II MARCO ORIENTADOR a) Visión y Misión del Sector Agricultura VISION Sector Agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento, en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana. MISION Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo un ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural. b) Proyecto Especial Alto Huallaga MISION Somos una institución ejecutora con capacidad de gestión, que desarrolla infraestructura económica productiva, que promueve el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente, generando un desarrollo agrario sostenible, competitivo participativo e inclusivo, dentro del ámbito de influencia. c) Descripción de la Situación Actual En el ámbito de acción que involucra al proyecto, se identifica bajos niveles de producción de la actividad agrícola, por la alta incidencia en la aplicación de una agricultura tradicional con problemas de riego y por una limitada cobertura del área sembrada, por la escasa disponibilidad de agua en las parcelas y por una inadecuada infraestructura de riego. Asimismo, en el ámbito del proyecto se presentan amplias áreas deforestadas para ser reemplazados por otros cultivos de subsistencia, áreas deforestadas por el cultivo de la hoja de coca, por la recolección de leña, actividades ganaderas, apertura de caminos y otros.

10 La población objetivo cuenta con las siguientes características: Tienen a la agricultura y crianza de animales menores como principales actividades. Provienen de la sierra peruana, por lo que mantienen sus culturas ancestrales. En el 2013 se desarrollaron los siguientes Proyectos de Inversión Pública. Canales de Riego, Construcción: Canal de Riego La Morada - El Triunfo Canal de Irrigación Cedro Villa los Ángeles Irrigación Margen Derecha del Río Monzón Construcción del de Irrigación Agua Negra Rinquintay Expedientes Técnicos del Sistema de Irrigación Río Conchumayo Defensas Ribereñas: Defensa de Venenillo Defensa de Huanganapampa Reforestación: Instalación y Reforestación de 1,300 hectáreas para la Conservación del Suelo (I Etapa con 918 ha). Instalación y Reforestación de 1,600 hectáreas para la Conservación del Suelo (I Etapa con 1004 ha). Instalación y Reforestación de 5,000 hectáreas para la recuperación de zonas degradadas y conservación del medio ambiente en el distrito de Nuevo Progreso Tocache San Martín (III y última etapa con 1,420 ha). Productivos: Desarrollo de Capacidades técnicas productivas para el manejo del cultivo de arroz bajo riego en Tocache (II y última etapa con 375 ha). Desde el 2002, el PEAH, ha mantenido la presencia del Estado en lugares de difícil acceso y con poblaciones marcadas por los conflictos sociales, con el único propósito de lograr el desarrollo de estas comunidades y por ende mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales.

11 Principales problemas identificados y que han sido materia de solución durante el ejercicio: Incrementar el nivel de producción de la actividad agrícola Instalar sistemas agroforestales Brindar asistencia técnica a los agricultores para un mayor rendimiento agrícola. d) Objetivo General Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económica-productiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. e) Objetivos Específicos 2014 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario: Construcción de 5.32 Km de Canales de Riego, la formulación de un estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, con Presupuesto asignado de S/. 3 571,720 y la continuidad de la construcción de una Micro presa con un Presupuesto de S/. 1 313,093. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones: Elaboración de un Expediente Técnico, con presupuesto asignado de S/. 160,000. 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos: Instalación y reforestación de 978 ha con especies forestales y silvopastoriles, con un presupuesto de S/. 2 204,329 y la elaboración de un Expediente Técnico, con presupuesto asignado de S/. 90,000. 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades: Elaboración de un Expediente Técnico, para la ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café, con presupuesto asignado de S/. 60,000. 5. Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación. Elaboración de 02 Estudios de Pre inversión, con Presupuesto de S/. 314,343. 6. Fortalecer la Gestión Administrativa Fortalecimiento de Gestión Administrativa, con Presupuesto de S/. 4 491,883.00.

12 Logros esperados para el 2014 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario. PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto 2062526 : Construcción Micropresa Putaga Obra 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Mejorar el nivel de producción agrícola Unidad de Medida : Sistema Cantidad : 0.50 Cantidad Modificada : 0.86 Empleos a Generar H/mes : 35 Agricultores Beneficiarios : 3,500 Has nuevas irrigadas : 510 Código SNIP : 37085 Ubicación : Localidades: Lucma, Cuerno, Torcido, Chinchobamba, Armatan, Allaucan, Marcacoto, Canchan, Las Palmas, Retamayoc, Mocra Distrito de Tomay Kichwa, Provincia de Ambo, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 1 129,181.00 PIM : S/. 1 313,093.00 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto 2045623 : Canal de riego La Morada El Triunfo Obra 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos Objetivo Específico : agropecuarios, aprovechados en las localidades de La Morada El Triunfo Unidad de Medida : km Cantidad : 0.00 Cantidad Modificada : 1.32 Empleos a Generar H/mes : 35 Agricultores Beneficiarios : 20 Has nuevas irrigadas : 20 Código SNIP : 11421 Ubicación : Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 0.00 PIM : S/. 378,186.00 Distrito de Cholón, Provincia de Marañón, Departamento de Huánuco.

13 PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Construcción del Sistema de Irrigación río Proyecto 2166793 : Conchumayo, margen derecha Provincia de Huánuco Huánuco. Obra 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Objetivo Específico : Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos agropecuarios Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 0.10 Empleos a Generar H/mes : 01 Agricultores Beneficiarios : 01 Código SNIP : 114345 Ubicación : Modalidad de Ejecución : Contrata PIA : S/. 0.00 PIM : S/. 150,000.00 Localidades de Santo Domingo de Nauyán, Capillapán, Tres de Mayo de Yanacocha, Nauyán, Rondos, Huancán, San Mateo de Chinchan, Colpa, Maraypampa, Alto Quera y Huanuihuari, de los distritos de Huánuco y Santa María del Valle, provincia y región de Huánuco. PROGRAMA 0042 : APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO Proyecto 2154604 : Construcción de Canal de Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu Obra 4000101 : Instalación de línea de conducción de sistemas de riego Función 10 : Agropecuaria División Funcional 025 : Riego Grupo Funcional 0050 : Infraestructura de Riego Incrementar el nivel de rendimiento de los cultivos, en Objetivo Específico : las localidades de Challuayacu, Flor Naciente, Nuevo Pataz y San Luis, del Distrito de Pólvora-Tocache-San Martín Unidad de Medida : km Cantidad : 4.00 Empleos a Generar H/mes : 60 Agricultores Beneficiarios : 94 Has nuevas irrigadas : 1,020 Código SNIP : 8771 Ubicación : Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 3 521,720.00 PIM : S/. 3 043,534.00 Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martin.

14 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones. PROGRAMA 0068 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Proyecto 2174356 : Instalación de Defensa Ribereña de la margen derecha del Río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mia, distrito de Nuevo Progreso Tocache, San Martin Obra 4000122 : Control de inundaciones y defensas ribereñas Función 10 : Agropecuaria División Funcional 016 : Gestión de riesgos y emergencias Grupo Funcional 0035 : Prevención de desastres Objetivo Específico : Proteger las áreas agrícolas de inundaciones en la localidad de Madre Mía Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 1.00 Empleos a Generar H/mes : 04 Código SNIP : 209828 Ubicación : Localidad de Madre Mia, Distrito de Nuevo Progreso, Provincia de Tocache, Departamento de San Martin. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 00.00 PIM : S/. 160,000.00 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos. PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto 2144764 : Instalación de 1,300 hectáreas de especies forestales con fines de recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la margen izquierda del río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado Acción de inversión 6000027 : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria Desarrollo estratégico, conservación y División Funcional 054 : aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Instalar 918 ha con plantaciones forestales, reducción Objetivo Específico : de áreas degradadas en 16 comunidades de la margen izquierda del rio Huallaga en la provincia de Leoncio Prado. Unidad de Medida : has Cantidad : 382 Empleos a Generar H/mes : 50 Agricultores asistidos : 230 Código SNIP : 175896 Ubicación : Distritos de Rupa Rupa y José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 2 204,329.00 PIM : S/. 976,468.00

15 PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto 2144765 : Instalación de 1,600 hectáreas de especies forestales con fines de recuperación de suelos degradados en la Microcuenca del río Tulumayo, Anda y Pacae en la provincia de Leoncio Prado Huánuco Acción de inversión 6000027 : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria Desarrollo estratégico, conservación y División Funcional 054 : aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Instalar 918 ha con plantaciones forestales, reducción de áreas degradadas en la microcuenca del rio Tulumayo, Anda y Pacae en la Provincia de Leoncio Prado Huánuco. Unidad de Medida : has Cantidad : 596 Empleos a Generar H/mes : 50 Agricultores asistidos : 290 Código SNIP : 177716 Ubicación : Distritos de José Crespo y castillo y Daniel Alomia Robles, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 00.00 PIM : S/. 1 227,861.00 PROGRAMA 0084 : MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Proyecto 2181212 : Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación de la Microcuenca Chontayacu, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache. Acción de inversión 6000001 : Forestación y Reforestación Función 10 : Agropecuaria Desarrollo estratégico, conservación y División Funcional 054 : aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Grupo Funcional 0119 : Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales Objetivo Específico : Reducción de áreas degradadas en la Microcuenca de Chontayacu Distrito de Uchiza Provincia de Tocache. Unidad de Medida : Expediente Técnico Cantidad : 01 Empleos a Generar H/mes : 06 Código SNIP : 157661 Ubicación : Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martin. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 00.00 PIM : S/. 90,000.00

16 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Ampliación y desarrollo de capacidades para Proyecto 2179205 : incrementar la producción y productividad del café - Uchiza Acción de inversión 6000001 : Estudios de Pre Inversión Función 10 : Agropecuaria División Funcional 023 : Agrario Grupo Funcional 0017 : Innovación Tecnológica Objetivo Específico : Incrementar la producción y productividad del cultivo de café en el Distrito de Uchiza. Unidad de Medida : Expediente técnico. Cantidad : 01 Empleos a Generar H/mes : 02 Modalidad de Ejecución : Administración Directa y Contrata. PIA : S/. 00.00 PIM : S/. 60,000.00 5. Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto 2001621 : Estudios de Pre inversión Acción de inversión 6000032 : Estudios de Pre inversión Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Elaborar Perfiles de Inversión Pública. Unidad de Medida : Estudios Cantidad : 04 Cantidad Modificada : 02 Empleos a Generar H/mes : 10 Modalidad de Ejecución : Administración Directa y Contrata. PIA : S/. 500,000.00 PIM : S/. 314,343.00 6. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. PROGRAMA 9002 : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Proyecto 2000270 : Gestión de Proyectos Acción de inversión 6000016 : Gestión y Administración Función 10 : Agropecuaria División Funcional 006 : Gestión Grupo Funcional 0008 : Asesoramiento y Apoyo Objetivo Específico : Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH Unidad de Medida : Informes Cantidad : 12 Empleos a Generar H/mes : 53 Población beneficiada : 53 Ubicación : Región Huánuco. Modalidad de Ejecución : Administración Directa PIA : S/. 4 495,671.00 Presupuesto RO : S/. 4 409,272.00 Presupuesto RDR : S/. 82,611.00 PIM : S/. 4 491,883.00

17 La inversión destinada para el cumplimiento de esta meta servirá para realizar acciones de dirección técnica, supervisión, evaluación y administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. INDICADORES CANTIDAD RESULTADO Superficie Agrícola Nueva Irrigada (Ha) 1,530 Agricultores Beneficiarios (Nº) 3,614 Superficie reforestada (Ha) 978 PRODUCTOS Km. de Canales Construidos 5.32 Sistema 0.86 Nº Plantones producidos 335,242 Nº de Agricultores asistidos técnicamente 520 Nº de Estudios Pre inversión Formulados 02 Nº de Expedientes Técnicos 03 g) Articulación de los Objetivos y Pilares del MINAGRI.- Para la concreción de los objetivos y pilares del Pliego MINAGRI, el PEAH articula sus objetivos, actividades y proyectos. OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo integral de los Valles del Alto Huallaga, mediante la ejecución de obras de infraestructura económicaproductiva y de apoyo a la producción, que permita la participación de la inversión privada en el mejoramiento de la calidad de vida del poblador de la zona. PILARES PESEM IV PILAR SOSTENIBILIDAD III PILAR INCLUSION OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario. 2. Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones. 3. Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos. 4. Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. PRESUPUESTO ASIGNADO S/. 4 884,813 160,000 2 294,329 60,000 ACTIVIDAD/PROYECTO Construcción de 5.32 Km de Canales de Riego, formulación de un estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y 0.86 sistema de construcción de Micro presa Elaboración de un Expediente Técnico. Reforestación en 978 ha y elaboración de un Expediente Técnico. Elaboración de un Expediente Técnico.

18 IV PILAR SOSTENIBILIDAD 5. Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación. 314,343 Elaboración de 02 Estudios de Pre inversión. I PILAR GESTION 6. Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH. 4 491,883 Dirección Supervisión Administración. Técnica, y TOTAL 12 205,368 h) Presupuesto Institucional Modificado y metas físicas 2014 Se muestra en Anexos

19 RESUMEN DESCRIPTIVO DE METAS PROGRAMADAS El Presupuesto Institucional Modificado 2014, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asciende a S/. 12 205,368 que se distribuye de la siguiente manera: PROGRAMA 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO. Con presupuesto asignado de S/. 4 884,813 para los siguientes proyectos: 2154604 Construcción del Canal de Irrigación Margen Izquierda del Río Challuayacu.- Instalación de Línea de Conducción de Sistema de Riego.- La meta programada para esta obra es de 4.00 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 3 043,534. 2062526 Construcción Micropresa Putaga.- Construcción de Micropresa.- La meta programada para esta obra es la culminación de un Sistema, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 1 313,093. 2045623 Canal de Riego La Morada.- Instalación de Línea de Conducción de Sistema de Riego.- La meta programada para esta obra es de 1.32 Km, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Obras, con un Presupuesto de S/. 378,186. 2166793 Construcción de Sistema de Irrigación Río Conchumayo Margen Derecha, Provincia de Huánuco.- Elaboración de Expediente Técnico.- La meta programada es de un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, que se ejecutará bajo la modalidad de Contrata, con un Presupuesto de S/. 150,000. PROGRAMA 0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES Con presupuesto asignado de S/. 160,000 para los siguientes proyectos: 2174356 Instalación de Defensa Ribereña de la Margen Derecha del Río Huallaga en el Centro Poblado de Madre Mía, Distrito de Nuevo Progreso, Tocache, San Martín. Control de Inundaciones y Defensas Ribereñas.- La meta programada es de un Expediente, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Estudios, con un Presupuesto de S/. 160,000.

20 PROGRAMA 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE Con un presupuesto asignado de S/. 2 294,329 para los siguientes proyectos: 2144764 Instalación de 1,300 ha de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en 16 localidades de la margen izquierda del río Huallaga en la provincia de Leoncio Prado Huánuco.- La meta programada para esta actividad es de 382 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/. 976,468. 2144765 Instalación de 1600 ha de Especies Forestales para la recuperación de suelos degradados en la Microcuenca del río Tulumayo, Anda y Pacae en la Provincia de Leoncio Prado - Huánuco.- La meta programada para esta actividad es de 596 hectáreas, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Productivo, con un Presupuesto de S/. 1 227,861. 2181212 Mejoramiento de la Cobertura Forestal con Fines de Recuperación, Protección y Conservación del Medio Ambiente en la Microcuenca de Chontayacu, en el Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martín.- La meta programada para esta actividad es de 01 Expediente Técnico, que se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, y con responsabilidad de la Dirección de la Oficina Zonal de Tocache, con un Presupuesto de S/.90,000. PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Se cuenta con un Presupuesto de S/. 4 866,226 para las siguientes actividades: 2000270 Gestión de Proyectos. - La meta programada para esta actividad es de 12 informes, el presupuesto asignado servirá para realizar acciones de Dirección Técnica, Supervisión, Evaluación y Administración del proceso de ejecución de los proyectos y actividades, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa de la institución. Asimismo, para la ejecución de actividades que promuevan la Ética, Transparencia y Anticorrupción, con un Presupuesto de S/. 4 491,883 por la fuente de Recursos Ordinarios. 2001621 Estudios de Pre inversión. - La meta programada para esta actividad es de 02 Estudios, estará a cargo de la Dirección de Estudios, con un Presupuesto de S/. 314,343. 2179205 Ampliación y Desarrollo de Capacidades para Incrementar la Producción y Productividad del Cultivo de Café, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, San Martín. - La meta programada para esta actividad es de 01 Expediente Técnico, estará a cargo de la Oficina Zonal de Tocache, con un Presupuesto de S/. 60,000.

21 III FORMULARIOS

22 Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I TRIM- Modif. Meta II TRIM Modif. Meta III Meta IV PIA S/. PIM S/. TRIM. Modf. TRIM. Modf. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Has 510 510 510 1,129,181 1,841,279 PILAR SOSTENIBILIDAD Agricultores Beneficiarios Nº 3,500 3,520 3,520 2062526 4000101 Micropresa Putaga construida PP 0042 Sistema 0.50 0.86 0.86 1,129,181 1,313,093 Construcción de Infraestructura de Riego 2045623 4000101 2166793 4000101 TOTAL PRESUPUESTO S/. Canal de Riego: La Morada - El Triunfo, construido. Construcción de Sistema de Irrigación Río Conchumayo margen derecha construido. PP 0042 Km 1.32 0.85 0.47 378,186 PP 0042 Expediente Técnico 0.10 0.08 0.02 150,000 1,129,181 1,841,279 Promover la ampliación de la frontera agrícola

23 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I TRIM- Modif. Meta II TRIM Modif. Meta III TRIM. Modf. Meta IV TRIM. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Has 1,020 1,020 1,020 3,521,720 3,043,534 PILAR SOSTENIBILIDAD Agricultores Beneficiarios Nº 94 94 94 Construcción de Infraestructura de Riego 2154604 4000101 Canal de Irrigación margen izquierda del río Challuayacu construido PP 0042 km 4.00 4.00 1.00 3.00 3,521,720 3,043,534 Promover la ampliación de la frontera agrícola TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,521,720 3,043,534

24 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 2.- Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I Meta II TRIM-Modif. TRIM Modif. Meta III TRIM. Modf. Meta IV TRIM. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie Agrícola Protegida de Inundaciones 160,000 PILAR SOSTENIBILIDAD Agricultores Beneficiarios Construcción de Defensa Ribereña 2174356 4000122 Instalación de Defensa Ribereña de la margen derecha del Río Huallaga CP Madre Mia, construido PP 0068 Expediente Técnico 1.00 0.95 0.05 160,000 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos TOTAL PRESUPUESTO S/. 0 160,000

25 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 3.- Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta TRIM- Modif. I Meta II TRIM Modif. Meta III TRIM. Modf. Meta IV TRIM. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie reforestada Has 382 978 0 650 328 0 2,204,329 2,204,329 PILAR SOSTENIBILIDAD Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados 2144764 6000027 2144765 6000027 1,300 Ha de especies forestales instaladas en 16 localidades de la Margen Izquierda del Rio Huallaga en la Provincia de Leoncio Prado - Huanuco PP 0084 Has 382 382 210 172 2,204,329 976,468 Plantones producidos PP 0084 N 157,072 157,072 39,268 86,389 31,415 Agricultores técnicamente para reforestar asistidos 1,600 Ha de especies forestales instaladas en la Microcuenca del Rio Tulumayo, Anda y Pacae, en la Provincia de Leoncio Prado - Huanuco PP 0084 N 237 230 75 100 55 PP 0084 Has 596 440 156 1,227,861 Plantones producidos PP 0084 N 178,170 78,000 60,000 40,170 Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques Agricultores técnicamente para reforestar asistidos PP 0084 N 290 145 145 TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,204,329 2,204,329

26 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 3.- Ejecutar proyectos de reforestación revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques y degradación de suelos. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I Meta II Meta III Meta IV TRIM- TRIM Modif. TRIM. Modf. TRIM. Modf. Modif. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie reforestada 90,000 PILAR SOSTENIBILIDAD Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados 2181212 6000001 Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación de la Microcuenca Chontayacu, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache. PP 0084 Expediente Técnico 0 1 1 90,000 Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques TOTAL PRESUPUESTO S/. 0 90,000

27 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : San Martín : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 4.- Ejecutar proyectos productivos con fortalecimiento de capacidades. Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I TRIM- Modif. Meta II TRIM Modif. Meta III TRIM. Modf. Meta IV TRIM. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Población beneficiada con asistencia técnica 60,000 PILAR INCLUSION Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café. 2179205 6000001 Expediente Técnico del Proyecto: Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café - Uchiza APNOP 9002 Expediente Técnico 0 1 1 60,000 Promover el acceso del pequeño productor y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema a los servicios agrarios públicos y privados. TOTAL PRESUPUESTO S/. 0 60,000

28 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 5.- Elaborar y gestionar Estudios de Pre inversión de irrigación y reforestación Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta I Meta IV Meta II Meta III TRIM- TRIM. TRIM Modif. TRIM. Modf. Modif. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Índice de Gestión de Proyectos % 100 100 50 50 500,000 314,343 PILAR SOSTENIBILIDAD Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Irrigación, Reforestación y Desarrollo de Capacidades técnicas para la producción de café, arroz y cacao. 2001621 6000032 Estudios de Pre inversión elaborados APNOP 9002 Estudios 4 2 1 1 500,000 314,343 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos TOTAL PRESUPUESTO S/. 500,000 314,343

29 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITO OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVO ESPECIFICO (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 6.- Fortalecer la Gestión Administrativa del PEAH Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta Meta I TRIM-Modif. TRIM Modif. II Meta III TRIM. Modf. Meta IV TRIM. Modf. PIA S/. PIM S/. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Indice de Gestión Administrativa % 100 100 25 25 25 25 4,495,671 4,491,883 PILAR GESTIÓN Dirección Técnica, Supervisión y Administración APNOP 9002 Informe 12 12 3 3 3 3 4,495,671 4,491,883 Fortalecimiento de Gestión Administrativa 2000270 6000016 Recomendaciones del Sistema de Control Interno, Elaborado APNOP 9002 Informe 1 1 1 Promover el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupcion, implementado (*) APNOP 9002 Informe 1 1 TOTAL PRESUPUESTO S/. 4,495,671 4,491,883 * Corresponde al Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupcion del PEAH, aprobado con R.D. Nº 0178-2014-PEAH/DE

30 Pliego Unidad Ejecutora Dependencia ÁMBITOS OBJETIVO GENERAL (1) OBETIVOS ESPECIFICOS (2): Formulario N 3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2014 : 013 MINAGRI : 020 Proyecto Especial Alto Huallaga : Proyecto Especial Alto Huallaga : Huánuco - San Martín : Elevar el nivel de gestión institucional, en el marco del desarrollo sostenible e inclusivo del sector agrario en el ámbito del proyecto. 1.- Incrementar la eficiencia en la gestión del uso sostenible del recurso hídrico para uso agrario; 2.- Construir defensas ribereñas para reducir el nivel de vulnerabilidad en áreas agrarias ante inundaciones; 3.- Ejecutar proyectos de reforestación revi Indicador de resultado (3) Línea de acción (4) Producto (5) Actividad (6) Indicador de producto/denominación * (7) Categoría Presupuestal **(8) Código del Programa Presupuestal (9) Unidad de Medida (10) Meta física anual PIA (11) Meta física anual modificada PIM (12) Meta TRIM- Modif. I Meta II TRIM Modif. Meta III TRIM. Modf. Meta IV PIA S/. PIM S/. TRIM. Modf. Pilares PESEM/ Políticas Específicas (15) Superficie Agrícola Nueva Irrigada Has 1,530 1,530 - - 510 1,020 4,650,901 4,884,813 Agricultores Beneficiarios Nº 3,594 3,614 - - 3,520 94 PILAR SOSTENIBILIDAD Construcción de Infraestructura de Riego 2062526 4000101 Micropresa Putaga construida PP 0042 Sistema 0.5 0.86 0 0 0.86 0 1,129,181 1,313,093 2045623 4000101 Canal de Riego: La Morada - El Triunfo, construido. PP 0042 Km 0 1.32 0 0.85 0.47 0-378,186 2166793 4000101 2154604 4000101 Construcción de Sistema de Irrigación Río Conchumayo margen derecha construido. Canal de Irrigación margen izquierda del río Challuayacu construido PP 0042 Expediente Técnico 0 0.1 0 0.08 0.02 0-150,000 PP 0042 km 4 4 0 0 1 3 3,521,720 3,043,534 Promover la ampliación de la frontera agrícola Superficie Agrícola Protegida de Inundaciones Agricultores Beneficiarios - 160,000 PILAR SOSTENIBILIDAD Construcción de Defensa Ribereña 2174356 4000122 Instalación de Defensa Ribereña de la margen derecha del Río Huallaga CP Madre Mia, construido PP 0068 Expediente Técnico 0 1 0 0.95 0.05 0-160,000 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos Superficie reforestada Has 382 978 0 650 328 0 2,204,329 2,294,329 PILAR SOSTENIBILIDAD Instalación de especies forestales para la recuperación de suelos degradados 2144764 6000027 2144765 6000027 1,300 Ha de especies forestales instaladas en 16 localidades de la Margen Izquierda del Rio Huallaga en la Provincia de Leoncio Prado - Huanuco PP 0084 Has 382 382 0 210 172 0 2,204,329 976,468 Plantones producidos PP 0084 N 157,072 157,072 39,268 86,389 31,415 0 - - Agricultores técnicamente para reforestar asistidos PP 0084 N 237 230 75 100 55 0 - - 1,600 Ha de especies forestales instaladas en la Microcuenca del Rio Tulumayo, Anda y Pacae, en la Provincia de Leoncio Prado - Huanuco PP 0084 Has 0 596 0 440 156 0-1,227,861 Plantones producidos PP 0084 N - 178,170 78,000 60,000 40,170 0 - - Agricultores técnicamente para reforestar asistidos PP 0084 N 0 290 0 0 145 145 - - Promover la forestación y reforestación, revirtiendo la actual tendencia de pérdida de bosques 2181212 6000001 Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento de la cobertura forestal con fines de recuperación, protección y conservación de la Microcuenca Chontayacu, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache. PP 0084 Expediente Técnico 0 1 0 0 1 0-90,000 Población beneficiada con asistencia técnica - 60,000 PILAR INCLUSION Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café. 2179205 6000001 Expediente Técnico del Proyecto: Ampliación y desarrollo de capacidades para incrementar la producción y productividad del café - Uchiza APNOP 9002 Expediente Técnico 0 1 0 0 1 0-60,000 Promover el acceso del pequeño productor y poblador rural agrario en ámbitos de pobreza y pobreza extrema a los servicios agrarios públicos y privados. Índice de Gestión de Proyectos % 100 100 0 0 50 50 500,000 314,343 PILAR SOSTENIBILIDAD Elaboración de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Irrigación, Reforestación y Desarrollo de Capacidades técnicas para la producción de café, arroz y cacao. 2001621 6000032 Estudios de Pre inversión elaborados APNOP 9002 Estudios 4 2 0 0 1 1 500,000 314,343 Incrementar la eficiencia en la Gestión de los Recursos Hídricos Indice de Gestión Administrativa % 100 100 25 25 25 25 4,495,671 4,491,883 PILAR GESTIÓN Dirección Técnica, Supervisión y Administración APNOP 9002 Informe 12 12 3 3 3 3 4,495,671.00 4,491,883.00 Fortalecimiento de Gestión Administrativa 2000270 6000016 TOTAL PRESUPUESTO S/. Recomendaciones del Sistema de Control Interno, Elaborado APNOP 9002 Informe 1 1 0 0 0 1 Plan Institucional de Lucha Contra la Corrupcion, implementado (*) APNOP 9002 Informe 0 1 0 0 0 1 11,850,901 12,205,368 Promover el fortalecimiento de las instituciones del Sector Público Agrario