PAGINA : 1 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE) 452 PUMA ENERGY GUATEMALA, S.A. PROVEE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO ADTVO. 12-. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 250,000.00 TOTAL POR 250,000.00 Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 140 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELVIRA RAQUEL DONADO FLORES, GUA-MCALLEN-GUA/19-25 MARZO PARA PARTICIPAR EN EL "SUMMIT INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DESAPARECIDO " 183 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS EDGARDO OVANDO CEDILLO, GUA-LITTLE ROCK, ARKANSAS-GUA/7-10ABR, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO MÓVIL. 224 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, GUA-LISBOA-GUA/9-14MAY, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS MORALES. 226 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ESMAYLIN THOMAS GÓMEZ ESCOBEDO, GUA-GINEBRA-GUA/22ABR-6MAY, PARA PARTICIPAR EN LA TRIPLE CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LOS CONVENIOS DE BASILEA, ROTTERDAM Y ESTOCOLMO 232 LUIS ALBERTO BARRIOS HERRERA/PROCOIN PRESTA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 600 UNIDADES DE LA REVISTA "POLÍTICA INTERNACIONAL" DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA, PÁGINAS: 200 EN BLANCO Y NEGRO, 10.50" DE ALTO, 7.5" DE LARGO, PAPEL BOND DE 80GMS. PORTADA A FULL COLOR, TEXCOTE 12 Y BARNIZ UV. 6689264 BARRIOS HERRERA LUIS ALBERTO 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 9,240.00 9,695.00 9,270.00 10,920.00 15,000.00
PAGINA : 2 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 254 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL, RUTA: GUA-WASHINGTON-GUA/23-27ABR, PARA PARTICIPAR EN EL SEXAGÉSIMO PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA CICAD, EN LA REFERIDA CUIDAD. 258 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO, GUA-MÉXICO-GUA/25-26ABR, PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON EL SECRETARIO DE RELACIONES ES DEL REFERIDO PAIS. 259 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/3-4MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA DE PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE, EN LA REFERIDA CIUDAD. 265 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANAMARÍA DIÉGUEZ ARÉVALO, GUA-EL SALVADOR-GUA/24ABR, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MINISTERIAL EN EL MARCO DEL PAPTN A REALIZARSE EN LA REFERIDA CIUDAD. 267 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ Y ANDREA FLOR DE MARÍA CRUZ MORATAYA, GUA-COSTA RICA-GUA/15-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA. 274 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD, S.A. PROVEE 200 TARJETAS DE PVC PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PLANTA CENTRAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 8078548 TECNOLOGIA ACCESO Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA 278 CO. INTERNAC. DE PRODTOS Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL EQUIPO DE DUPLICADOR MODELO: DPS850, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, QUE INCLUYA: MANO DE OBRA Y REPUESTOS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 283 CONSULTORES LINUX, S.A. PROPORCIONA RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL PLUS PARA SERVIDOR DE CORREO mil2.minex.gob.gt CORRESPONDIENTE AL DEL 30/05/ AL 29/05/2018. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA 292 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE CAMBIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, WASHINGTON-GUA/19MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE EL CANCILLER DE GUATEMALA Y EL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS E.U.A. 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 5,780.00 6,285.00 4,310.00 4,120.00 2,540.00 5,566.00 5,238.00 1,194.00 3,020.00
PAGINA : 3 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 294 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE MODIFICACIÓN DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE G E O R G E S D E L A R O C H E D U R O N Z E T P L I H A L, PORTUGAL-WASHINGTON-GUA/14-18MAY, POR HABER SIDO DESIGNADO PARA ACOMPAÑAR AL CANCILLER EN REUNIONES BILATERALES CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y DEL CONGRESO DE E.U.A. 318 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO PARA 25 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA EN OCASION DE LA ENTREGA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN EL MARCO DEL TOUR SEMUC CHAMPEY/29MAY, EN CANCILLERIA 3162753 CLUB INDUSTRIAL 319 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARITICIPARAN EN LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL PAIS/23MAY, EN CANCILLERIA 33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA 320 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA, GUA-COSTA RICA-GUA/4-9JUN PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA PPT DEL SICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 321 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y DEL COMITÉ EJECUTIVO. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 323 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SONIA ABIGAIL GARCÍA CALEL, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES DE HONDURAS Y GUATEMALA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 325 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA CAL, GUA-COSTA RICA-GUA/4-8JUN, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA. 327 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A F A V O R D E E D U A R D O E N R I Q U E H E R N Á N D E Z R E C I N O S, GUA-WASHINTON-GUA/16-19MAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN A NIVEL DE CANCILLERES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 5,022.00 2,587.50 5,488.96 1,154.00 1,735.00 3,989.00 1,750.00 17,519.00
PAGINA : 4 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 332 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EMILIO JOSÉ RECINOS DÍAZ, GUA-HONDURAS-GUA/22-24MAY, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, JIMMY MORALES. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA 333 GRUPO ORIONIS, S.A. PROVEE JABON LAVATRASTOS Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA ATENDER LAS REQUISICIONES REALIZADAS AL ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA 334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN, GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA. 334 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ Y JAIRON RODOLFO CAMO/04-15JUN, Y REAGAN VEGA DE TOLEDO/11-15JUN, GUA-TUCSON,ARIZONA-GUA, PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA Y AGILIZAR LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS, EN EL CONSULADO DE GUATEMALA. 335 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO, GUA-WASHINGTON-GUA/30MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES ES DE LA OEA. 336 LESTHER ESAU MAZARIEGOS LOPEZ/INNI PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE 4 MONITORES DELL E198, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU 339 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CLAUDIA DENISSE FLORES BARRILEROS DE ALDANA, GUA-COSTA RICA-GUA/5-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA "SEMANA DE LA COOPERACIÓN REGIONAL DEL SICA" 342 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ Y LUIS FERNANDO HIPÓLITO MURALLES, GUA-OKLAHOMA-GUA/07-15JUN, EN EL MARCO DE LA APERTURA DEL CONSULADO GENERAL EN LA REFERIDA CIUDAD. 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 3,989.00 817.50 5,490.00 8,135.00 16,250.00 3,125.00 800.00 1,525.00 14,210.00
PAGINA : 5 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 345 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ CALDERÓN, GUA-MIAMI-GUA/1-3JUN, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES. 348 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS, GUA-ECUADOR-GUA/21-25MAY, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JIMMY MORALES. 350 DE OFICINA, S.A. PROVEE 6 ESTANTERÍAS PARA COLOCACION Y RESGUARDO DE LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO. 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA 353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY. 88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD 353 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROP/BERAKHAH PRESTA SERVICIO DE IMPRESION DE ESCUDOS, POSTERS INFORMATIVOS Y PAISAJES PARA EL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN OKLAHOMA, CITY. 88853284 LEONARDO LUIS BELLON IXEN TEOFILO BELLON IXEN Y COPROPIEDAD 356 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE YOLI GABRIELA VELÁSQUEZ VILLAGRÁN DE MALDONADO, GUA-COSTA RICA-GUA/6-9JUN, PARA PARTICIPAR EN LA XXXVII REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA Y LII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA 358 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA 371 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ELISA COLOM CABALLEROS DE MORÁN, GUA-COSTA RICA-GUA/14-16JUN, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO PARA EL ANÁLISIS REGIONAL DEL AGUA Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SICA 376 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, GUA -MÉXICO-TUXTLA-MÉXICO-GUA/29MAY-01JUN, PARA PARTICIPAR EN LA I VISITA AL SUR DE MÉXICO DE FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN MISIONEROS DE SAN CARLOS SCALABRIANOS Y DE UNICEF. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD 322 EQUIPO DE OFICINA 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,715.00 8,950.00 7,200.00 14.81 2,962.04 1,960.00 12,500.00 1,570.00 6,812.00
PAGINA : 6 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 377 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MELANIE ANDREA L Ó P E Z S A N T I Z O Y R O G E L I O S I P R I A N O M É N D E Z S I C A J A, GUA-NEBRASKA-GUA/16-19JUN, PARA BRINDAR APOYO CORRESPONDIENTE EN EL CONSULADO MÓVIL. 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 379 SILVIA LETICIA COJULUN GARCIA DE GALICIA/FERROGALI PROVEE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ÁREA DE CAFETERIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES. 834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA 391 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA 392 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PLACAS: 51, O-620BBF, O-202BBG, Y O-027BBF. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA 418 LUZ MARIA CIFUENTES MORALES/ALIMENTOS SICAR PRESTA SERVICIO DE 25 ALMUERZOS EN ATENCION PROTOCOLARIA A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION PARA EVALUAR LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL PAIS CON LA COOPERACION DE LA UE. 232 ACABADOS TEXTILES 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS 286 HERRAMIENTAS MENORES 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 274 CEMENTO 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 20,030.00 225.00 396.00 741.00 1,125.00 2,400.00 3,290.00 8,000.00 4,605.00 3,000.00
PAGINA : 7 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA 419 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 160 REFACCIONES PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL/16JUN, EN CANCILLERIA. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 421 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX Y FIREWALL DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA 426 VICLASA, S.A./CLARION PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA POR CONDECORACIÓN CON LA ORDEN DEL QUETZAL EN EL GRADO DE GRAN CRUZ A LA EXCMA. EMBAJADORA MABEL GÓMEZ OLIVER/28JUN, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA 436 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARTURO JUTZUY HERNANDEZ, GUA-MADRID/28JUN, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE AGREGADO CULTURAL DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE ESPAÑA. 450 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, S.A. PROVEE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA EXISTENCIA DE ALMACÉN, SEGÚN SUMINISTRO 51-02-002-0101-11 1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,600.00 4,500.00 6,050.00 13,350.00 21,219.00 Gsto ARRENDAMIENTO DE TOLDO EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA EL ALMUERZO INAUGURAL EN EL MARCO DE LA XIV REUNIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS DIPLOMÁTICOS/4MAY, EN LA CANCILLERÍA. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO SE CANCELA FAC. C-2490 DE FECHA 04/07/ DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO SE CANCELA FAC. D-26623 DE FECHA 16/06/ DE DHL, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES S DE GUATEMALA EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA 156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 5,500.00 1,500.00 2,342.89
PAGINA : 8 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010913 DE FECHA 22/06/ DE T.N.T DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES S DE GUATEMALA EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-170000010914 DE FECHA 22/06/ DE T.N.T DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES S DE GUATEMALA EN EL, PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO. 5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003851492,851509,854524 DEL 10/07/17 DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX EN QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO Y JUTIAPA, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 114 CORREOS Y TELEGRAFOS 113 TELEFONIA 6,582.90 4,071.57 6,600.00 TOTAL POR 319,923.13 Compr COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) 416 LABCO DE CENTROAMERICA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (JUNIO ). 40177726 LABCO DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,500.00 Gsto MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROP. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 14-2016. 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,714.85
PAGINA : 9 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD SE CANCELA FAC. B-3904 DE FECHA 05/07/ DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ SOLORZANO/LAVANDERIA Mrs. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 2,981.50 TOTAL POR 10,196.35 Compr COTIZACIÓN (ART.38 LCE) 389 TECNICENTRO GRAND PRIX, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR Y MENOR DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA 417 JORGE MARIO NAJERA BOLAÑOS/JARDIFUM PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO 420 Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 446 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 50-02-002-0101-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 447 UNO GUATEMALA, S.A. PROVEE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, SEGUN SUMINISTRO 49-02-002-0101-11 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,422.00 26,000.00 7,228.10 50,000.00 100,000.00
PAGINA : 10 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto COTIZACIÓN (ART.38 LCE) Co. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 18-2016 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FAC. 5G-18140 DE FECHA 13/07/ DE TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 11-. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FAC. EE-3518 DE FECHA 03/07/ DE COMNET, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 19-2016. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FAC. FACE-63-C52-001-170000003869 DE FECHA 03/07/ DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 113 TELEFONIA 113 TELEFONIA 113 TELEFONIA 28,745.00 6,052.75 5,440.00 25,048.00 TOTAL POR 255,935.85 Compr LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) 422 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA 429 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 23-2016. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 132,300.00 135,300.20
PAGINA : 11 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) 433 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 1 REFACCION MIXTA PARA GUATEMALTECOS MENORES DE EDAD RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE, S/CONTRATO ADTVO. 22-2016 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 434 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 2084 REFACCIONES MIXTAS PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VÍA AEREA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE, SEGUN CONTRATO ADTVO. 22-2016. 40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 21.00 45,848.00 TOTAL POR 313,469.20 Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO, REGION I-0101, CORR. 70 SUM. 90-0101 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO, REGION I-0101, CORR. 71 SUM. 91-0101 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO, REGION I-0101, CORR. 72 SUM. 92-0101 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REGION I-0101, CORR. 74 SUM. 99-7-0101-11. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REGION I-0101, CORR. 74 SUM. 99-7-0101-11. 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 147,356.47 100,442.00 49,136.60 3,040.00 35,250.00
PAGINA : 12 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REGION I-0101, CORR. 74 SUM. 99-7-0101-11. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UNIDAS EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO 0509SC0103844320 Y CUR 541, REF. MEMORÁNDUM 12600040217/CONTABILIDAD. UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DEL MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES, S/NOTA DE DEBITO 0425SC0102922498 Y CUR 439, REF. MEMORÁNDUM 12600039217/CONTABILIDAD. PENALES MECANISMO RESIDUAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES PENALES REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE, S/NOTA DE DEBITO 0503SC0103486336 Y CUR 392, REF. MEMORÁNDUM 12600039917/CONTABILIDAD. AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG, S/NOTA DE D E B I T O 2 0 1 7 0 6 1 2 S C 0 1 0 6 0 4 1 1 8 7 Y C U R 9 2 5, R E F. M E M O R Á N D U M 12600047617/CONTABILIDAD. CODPARBWC CONVENCION SOBRE PROHIB DESARROLLO PROD ARMAS BIOLOG REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, S/NOTA DE DEBITO 0427SC0103115098 Y CUR 387, REF. MEMORÁNDUM 12600039617/CONTABILIDAD. FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO 0425SC0102922499 Y CUR 385, REF. MEMORÁNDUM 12600039317/CONTABILIDAD. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO 0509SC0103841888 Y CUR 627, REF. MEMORÁNDUM 12600040117/CONTABILIDAD. 31 JORNALES 316,796.75 73.36 73.39 73.41 73.44 73.42 73.39 73.36
PAGINA : 13 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto OEA NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO 0427SC0103115080 Y CUR 388, REF. MEMORÁNDUM 12600039717/CONTABILIDAD. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DEL BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE, S/NOTA DE DEBITO 0425SC0102922502 Y CUR 384, REF. MEMORÁNDUM 12600039517/CONTABILIDAD. BIEXPOSIC BUREAU INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES BIE REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA, S/NOTA DE D E B I T O 2 0 1 7 0 5 0 8 S C 0 1 0 3 7 4 8 8 6 3 Y C U R 3 8 6, R E F. M E M O R Á N D U M 12600040017/CONTABILIDAD. PROYMESOAM PROYECTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO DE MESOAMERICA REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, S/NOTA DE DEBITO 0425SC0102922500 Y CUR 391, REF. MEMORÁNDUM 12600039417/CONTABILIDAD. YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION Y ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016 Y, A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, S/NOTA DE DEBITO 0427SC0103119523 Y CUR 446, REF. MEMORÁNDUM 12600039817/CONTABILIDAD. CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL DEL 16/09/2006 AL 15/09/2016, S/RESOL. SEI-25-2016 DEL 11/11/2016. 1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038- DE FECHA 07 DE JULIO DE. 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 73.42 73.39 73.35 73.39 73.42 565,628.05 2,010.77 12,768.39
PAGINA : 14 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026417-1038- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 5-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL, PARA LAS NOMINA 42000027617-1111- DE FECHA 17/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031117-1211- DE FECHA 27/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031117-1211- DE FECHA 27/07/ 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 73 BONO VACACIONAL 74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 15,193.66 96,479.74 431.08 193.38 1,856.91 20.00 33.33 54.79 66.67
PAGINA : 15 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. 42000029417-1148- DE FECHA 19 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039- DE FECHA 07 DE JULIO DE. 73 BONO VACACIONAL 11 PERSONAL 71 AGUINALDO 71 AGUINALDO 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 116.71 234.53 881.10 1,511.35 2,040.89 2,501.33 3,458.13 22,750.19 33,664.36 356,946.07
PAGINA : 16 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL DEL 01/07/2016 AL 30/06/, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 42000026517-1039- DE FECHA 07 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000025917-1022- DE FECHA 06/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000025917-1022- DE FECHA 06/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000025917-1022- DE FECHA 06/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 6-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL, PARA LAS NOMINA 42000025917-1022- DE FECHA 06/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031017-1210- DE FECHA 27/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031017-1210- DE FECHA 27/07/ 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 795,676.95 2,266,607.55 5,052,548.63 2,295.23 4,778.40 11,925.63 70,802.14 1,270.75 3,808.39
PAGINA : 17 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031017-1210- DE FECHA 27/07/ SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 7-, CORRESPONDIENTE AL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL, PARA LAS NOMINA 42000031017-1210- DE FECHA 27/07/ 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL 15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 13,191.62 68,905.82 11.00 2,105.00 2,250.00 2,635.00 10,681.45 27,467.74 36,717.75
PAGINA : 18 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. 42000028517-1128- DE FECHA 18 DE JULIO DE. SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ALFONSO ROBERTO JOSE MATTA FAHSEN QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA EMBAGUATE EN LA SANTA SEDE, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS 2014-2015 Y 15.68306011 DIAS PROP 2015-2016, S/RESOL. SEV-25-2016 DEL 11/11/2016. 1266276 MATTA FAHSEN ALFONSO ROBERTO JOSE 15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL 64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL 74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 11 PERSONAL 11 PERSONAL 74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL EXT. 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 38,225.81 89,545.00 137,866.18 242,221.49 406,293.44 445,928.20 2,516,472.64 5,562,246.99 53,400.64
PAGINA : 19 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Gsto NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE DARLEEN MILEIDY LOPEZ PAREDES DE SOLANO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE ASISTENTE PROFESIONAL IV DEL DEPTO. DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A 13.5 DIAS PROP 2015, 20 DIAS 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP., S/RESOL. PCV-004- DEL 16/05/. 40766780 LOPEZ PAREDES DE SOLANO DARLEEN MILEIDY SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE KAREN MARIA ORDOÑEZ TARACENA QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SUBDIRECTOR TECNICO II DE LA SUBDIRECCION DE EUROPA, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS PROP 2016 Y 3.23287671 DIAS PROP., S/RESOL. PCV-005- DEL 16/05/. 52988236 ORDOÑEZ TARACENA KAREN MARIA SE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MILVIA CAROLA PEREZ ANZUETO QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL I DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE A 5 DIAS PROP 2015, 20 DIAS 2016 Y 2.08219178 DIAS PROP., S/RESOL. PCV-003- DEL 16/05/. 30210240 PEREZ ANZUETO MILVIA CAROLA TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI -MINUSTAH- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, S/MEMORANDUM 247-/CAJA-UDAF DEL 27/07/. (US$3,887.99 * 7.35000). MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO -MONUCA- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, S/MEMORANDUM 248-/CAJA-UDAF DEL 27/07/. (US$7,429.17 * 7.35000). MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL -MINURSO- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, S/MEMORANDUM 246-/CAJA-UDAF DEL 27/07/. (US$443.30 * 7.35000). MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO -IILA- EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO, S/ MEMORANDUM 245-/CAJA-UDAF DEL 27/07/. (US$2,095.23 * 7.35000). IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 8,131.43 13,777.71 8,729.50 28,576.73 54,604.40 3,258.26 15,399.94 TOTAL POR 1,415,540.75
PAGINA : 20 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) 428 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO ), 590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO 432 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A LA 6TA ENTREGA (JUNIO, SEGÚN PEDIDO 5 DE FECHA 11/7/17 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER 435 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA CANCILLERÍA, CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (JUNIO ), SEGÚN CONTRATO ADTVO. 3-189-. 13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 14,000.00 15,300.00 15,432.28 Gsto SE CANCELA FAC. AI-450496 DE FECHA 26/06/ DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SE CANCELA FAC. BZ-98534839 DE FECHA 06/07/ DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SE CANCELA FACS. FACE-63-FEA-001-170003852948,852950,852956,854036 DE FECHA 10/07/ DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES ES, PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 112 AGUA 111 ENERGIA ELECTRICA 113 TELEFONIA 6,860.57 54,880.27 18,945.00 TOTAL POR 125,418.12
PAGINA : 21 de 21 FECHA : 11/08/ INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES TOTAL POR 2,690,483.40