PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE PROYECTOS A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1) RESP. DEL PROYECTO PROFR. REINEL MONTERO HUERTA NOMBRE JEFE (PUESTO) DEPARTAMENTO: EDUCACION COORDINACION DIRECCION EDUCACION BASICA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROYECTO: CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA ENTRE LA POBLACION DE 12 A 14 AÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, MEDIANTE LA PRESTACION DE LA EDUCACION SECUNDARIA. OBJETIVO DEL PROYECTO: OFRECER UNA EDUCACION DE CALIDAD A TODOS LOS DEMANDANTES QUE HAYAN CURSADO SU EDUCACION PRIMARIA Y QUE ESTEN DENTRO DEL LIMITE DE EDAD ESTABLECIDA PROPICIANDO UNA EDUCACION INTEGRAL PREPRANDOLOS PARA INGRESAR A NIVELES POSTERIORES Y/O PUEDAN INCORPORARSE AL SECTOR PRODUCTIVO. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: LA POBLACION DE 12 A 14 AÑOS CUENTA CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION SECUNDARIA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION PRIMARIA Y QUE TENGAN MENOS DE 15 AÑOS. CONGRUENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO EDUCATIVO SI NO a).- ELEVAR LOS INDICES DE COBERTURA Y ABSORCION, QUE INCORPOREN A MAS POTOSINOS AL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS REGIONES, ASI COMO A LA DEMANDA QUE PLANTEA LA DINAMICA POBLACIONAL. b).- MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES, OPORTUNOS Y CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE ELEVAR LA PERMANENCIA Y EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DURENTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR. c).- FOMENTAR LA EQUIDAD, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS A SECTORES SOCIALES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA Y VULNERABILIDAD, PRINCIPALMENTE INDIGENAS, NIÑOS Y JOVENES DE ZONAS MARGINADAS, CON UN ENFOQUE REGIONAL E INTERCULTURAL. d).- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO ACADEMICO, MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
B. PROGRAMACION DEL PROYECTO (FORMATO 2) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRINCIPALES (LO MAS BREVE POSIBLE) ATENDER LA DEMANDA DE ALUMNOS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA ALUMNOS ATENDIDOS GRUPOS EN OPERACIÓN ESCUELAS EN OPERACIÓN DOCENTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS EN SERVICIO SUPERVISION EN OPERACIÓN JEFE DE ENSEÑANZA EN SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD META PROPUESTA 2017 CALENDARIZACION POR PERIODO (ACUMULATIVO) TOTAL ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEP. OCT - DIC 38,914 38,914 38,914 36,433 36,433 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 107 107 107 107 107 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382 16 16 16 16 16 42 42 42 42 42 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL CURSOS APOYADOS REALIZAR ACCIONES DE LOS PROGRAMAS: RUTA DE MEJORA, PNLE, PEC, PEIE, ESCUELAS DE ECELENCIA, ESCUELA SEGURA Y DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA. APOYAR LABORATORIOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS PROGRAMAS APOYADOS ESCUELAS BENEFICIADAS 10 2 5 8 10 107 107 107 107 107
C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CON BASE EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR) (FORMATO 3) PRESUPUESTACION DE ACTIVIDADES CAPITULO DEL GASTO CONCEPTO DEL UNIDADES DE COSTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL PARTIDA DEL GASTO GASTO DESCRIPCION CANTIDAD (A) (PESOS) (B) ($) (AB=C) 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $79,276.00 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $50,000.00 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAQUETE $30,000.00 2121 MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION PAQUETE $5,000.00 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES PAQUETE $15,000.00 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $24,276.00 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS LITRO 1428 17.00 $24,276.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5,000.00 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN $5,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES $58,000.00 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 10,000.00 3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3721 PASAJES TERRESTRES $10,000.00 3751 VIATICOS EN EL PAÍS $20,000.00 3752 GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES ESPECIALES $18,000.00 (APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS) 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2500 PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO TOTAL $370,000.00
C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CALENDARIZACION) (FORMATO 4) CONCENTRADO Y CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO PARTIDA DE GASTO PRESUPUESTO CALENDARIZACION MENSUAL DEL TOTAL TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2111 MATERIALES, UTILES Y SUMINISTROS MENORES DE OFICINA 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2121 MATERIALES, UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2141 MAT., UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COM. 15,000.00 7,500.00 7,500.00 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 24,276.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,276.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP. Y TEC. DE LA I. 5,000.00 5,000.00 3551 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANS PORTE TERRESTRE 10,000.00 5,000.0 5,000.0 3721 PASAJES TERRESTRES 10,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3751 VIATICOS EN EL PAIS 20,000.00 10,000.00 10,000.00 3752 GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES ESPECIALES 18,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION 2551 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 232,724.00 232,724.00 TOTAL 370,000.00 5,000.00 265,224.00 17,000.00 5,000.00 5,000.00 27,076.00 7,500.00 7,200.00 16,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00